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云南省玉溪高新技术开发区2020年度部门决算汇总
目录
第一部分 云南省玉溪高新技术开发区2020年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省玉溪市高新技术开发区2020年度部门决算汇总概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市的法律法规和各项政策，依法制定适用于高新区建设和发展的有关政策、规范性文件和实施细则。
2.研究编制高新区的经济和社会发展规划，报市政府批准后组织实施。
3.根据玉溪市城市总体规划，组织编制高新区的控制性详细规划，并负责组织实施和管理。
4.按照有关规定，编制高新区年度财政预算，管理财政资金，对财政资金的使用进行监督检查，并负责高新区国有资产管理。
5.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批进入高新区的投资项目。
6.负责高新区规划范围内土地征用上报审批工作。
7.负责建设和管理高新区的基础设施和公共服务设施，并注重配套完善。
8.负责高新区内建设、环保、城管、市政公用、园林绿化工作。
9.负责对高新区内的企业依法进行管理和监督，保障企业依法自主经营，并为企业做好协调和服务工作。
10.负责高新区内综合执法和社会事务管理工作。
11.履行对高新区外派机构的双重管理职能，并协调有关工作事宜。
12.承担市委、市政府交办的其他事项。
13.托管玉溪研和工业园区管理委员会，负责玉溪研和工业园区管理委员会运转所需财政支出。
（二）2020年度重点工作任务介绍
产业体系特色明显，新业态培育初见成效。立足本地基础优势，坚持新兴产业培育和传统产业提升两手抓，形成卷烟及配套、生物医药大健康、装备制造、现代服务业等现代产业体系，新能源新材料、数字经济等新产业新业态培育初见成效。市场主体加速培育，研发创新不断强化。加快推进企业主体培育，引导企业强化产学研合作，构建以企业为主体的技术创新体系。精准定位狠抓落实，招商引资成效显著。紧紧围绕生物医药及大健康、装备制造和新能源新材料、数字经济互联网和电子信息等重点产业，大力实施精准招商、产业招商、以商招商，不断优化环境招商效应，线上线下融合推进，力促招商引资“不断链”，续好招商引资“生命线”，为园区持续发展奠定项目基础。产城融合有序推进，形成“一区四园”发展格局。坚持“产城融合”发展导向，围绕“一区四园”空间格局，不断完善基础设施建设和城市功能配套，园区承载能力显著增强，入选“全国产城融合示范区”试点。管理服务持续创新，营商环境日益优化。以实体化改革为核心，推进管理体制机制创新，落实“放管服”改革，构建以企业发展、人才培育为核心的政策支撑体系，营商环境日益优化。党建引领园区发展，从严治党持续推进。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化，把学习教育不断引向深入。
2020年，玉溪高新区坚持解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展，坚持一手抓疫情防控，一手抓稳增长和高质量发展，积极主动应对经济发展新形势，产业布局不断优化，经济实现持续健康发展。实现非烟规上工业增加值增长10.5%；固定资产投资34.5亿元，同比减少1.7%；完成外贸进出口6亿美元，与上年持平；完成招商引资到位资金80.1亿元，同比增长11.3%，其中到位省外资金73.9亿元，同比增长6.4%，到位外资51.4万美元；完成一般公共预算收入5.79亿元，同比增长9.3%；一般公共预算支出完成4.96亿元，同比增长1.4%；升纳规企业10户。规模以上工业增加值增幅居全市前列。研和工业园区完成非烟规上工业总产值113.81亿元，同比减少7.4%；完成非烟规上工业增加值16.77亿元，同比减少7.3%；完成固定资产投资4.42亿元，同比增长74.6%。2020年各项工作的基本完成，标志着“十三五”规划顺利收官，为“十四五”开好局奠定了坚实基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省玉溪市高新技术开发区2020年度部门决算汇总部门2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位11个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1．玉溪高新区党政办公室
2．玉溪高新区组织人事局
3．玉溪高新区产业发展和科技创新局
4．玉溪高新区投资促进局
5．玉溪高新区财政局
6．玉溪高新区行政审批局
7．玉溪高新区国土规划建设局
8．玉溪高新区生态环境和安全生产管理局
9．玉溪高新区综合执法局
10．玉溪高新区社会事务局
11．玉溪高新区市政公用事业管理局
12．玉溪高新区科技创业管理办公室
13．玉溪研和工业园区管理委员会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省玉溪市高新技术开发区2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员96人（含行政工勤人员0人），事业人员20.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆16辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省玉溪高新技术开发区2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计42,445.08万元。其中：财政拨款收入40,632.00万元，占总收入的95.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,813.09万元，占总收入的4.27%。收入较上年减少786.53万元，降低1.82%，主要是由于一般公共预算新增项目资金玉财产业〔2020〕60号文件下达2020年市人民政府购买政务云服务（华为）专项资金及电费补助3560万元，玉财产业〔2019〕61号文件下达2020年云南联通玉溪数据中心购买云服务专项资金及电费补助1530万元等资金增加，玉财建〔2020〕98号玉溪机床产业数字化转型试点示范项目前期工作经费70万元，玉财教〔2016〕80号2016年云南省科技计划第二批项目经费200万元，玉溪高端铸造智能工厂项目产业扶持资金510万元，防疫资金10万元，而2020年政府性基金土地使用权出让收入拨款减少4,095.6万元。
二、支出决算情况说明
云南省玉溪高新技术开发区2020年度部门决算汇总部门2020年度支出合计46,534.93万元。其中：基本支出5,739.98万元，占总支出的12.33%；项目支出40,794.95万元，占总支出的87.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。较上年支出增加15330.76万元，增长49.13%，主要是由于2020年项目资金玉财产业〔2020〕60号文件下达2020年市人民政府购买政务云服务（华为）专项资金及电费补助3560万元，玉财产业〔2019〕61号文件下达2020年云南联通玉溪数据中心购买云服务专项资金及电费补助1530万元等资金增加，玉财建〔2020〕98号玉溪机床产业数字化转型试点示范项目前期工作经费70万元，玉财教〔2016〕80号2016年云南省科技计划第二批项目经费200万元，玉溪高端铸造智能工厂项目产业扶持资金500万元，防疫资金4.92万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省玉溪高新技术开发区2020年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,739.98万元。较上年增加272.89万元，增长4.99%，主要原因是主要原因是2020年将编外聘用人员97人人员经费纳入基本支出核算，以前年度则未纳入基本支出核算，而在职在编人员经费因绩效工资调整人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,655.40万元，占基本支出的81.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,084.58万元，占基本支出的18.90%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省玉溪市高新技术开发区2020年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,794.95万元。较上年增加15,057.87万元，增长58.51%。主要是由于2020年项目资金玉财产业〔2020〕60号文件下达2020年市人民政府购买政务云服务（华为）专项资金及电费补助3560万元，玉财产业〔2019〕61号文件下达2020年云南联通玉溪数据中心购买云服务专项资金及电费补助1530万元等资金增加，玉财建〔2020〕98号玉溪机床产业数字化转型试点示范项目前期工作经费70万元，玉财教〔2016〕80号2016年云南省科技计划第二批项目经费200万元，玉溪高端铸造智能工厂项目产业扶持资金500万元，防疫资金4.92万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
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项目名称 |
合计 |
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合计 |
407,949,530.37 |
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玉高财预〔2020〕73号保密工作经费 |
7,120.00 |
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玉高财预〔2020〕91号优化营商环境放管服改革和企业服务专项经费 |
49,710.14 |
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玉高财预〔2020〕55号政务中心运维专项经费 |
17,185.20 |
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玉高财预〔2020〕43号政务中心办公专项经费 |
37,240.00 |
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玉高财预〔2020〕43号一、二号大厅改造升级专项经费 |
498,879.00 |
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玉高财预〔2020〕6号科技大楼日常运行维护经费 |
2,815,355.38 |
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玉高财预〔2020〕82号智慧园区项目建设经费 |
961,639.00 |
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玉高财预〔2020〕72号管委会会议室使用费及会议室改造项目经费 |
350,000.00 |
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玉高财预〔2020〕53号京东、中科装修改造项目经费 |
2,698,000.00 |
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玉高财预〔2020〕44号玉溪高新区管委会房屋租赁经费 |
2,850,000.00 |
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玉高财预〔2020〕37号科技创业创新服务平台项目经费 |
441,300.00 |
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玉高财预〔2020〕62号科技创业园服务项目经费 |
3,236,312.00 |
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玉高财预〔2020〕29号聘请法律顾问费 |
190,000.00 |
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玉高财预〔2020〕11号宣讲培训费 |
9,850.00 |
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玉高财预〔2020〕29号网站维护及官网认证专项经费 |
60,000.00 |
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玉高财预〔2020〕81号办公信息化专项经费 |
25,000.00 |
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玉高财预〔2020〕92号“八一”双拥专项经费 |
462.00 |
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玉高财预〔2020〕50号依法治市、法制建设专项经费 |
2,000.00 |
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玉高财预〔2020〕40号扶贫工作专项经费 |
1,000,000.00 |
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玉高财预〔2020〕21号驻村工作队员专项经费 |
152,000.00 |
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玉高财预〔2020〕21号综治维稳、信访专项经费 |
120,000.00 |
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玉高财预〔2020〕83号安全环保、消防、综治维稳综合考核奖励经费 |
1,000,000.00 |
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玉财产业〔2018〕81号文件下达2018年省级工业和信息化发展专项资金 |
1,360,000.00 |
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玉高管财〔2020〕148号红塔区自然资源局工作经费补助专项资金 |
600,000.00 |
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玉高财预〔2020〕69号第七次人口普查红塔区专项资金 |
150,000.00 |
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玉财产业〔2018〕59号文件2018年度玉溪云计算数据中心购买华为云服务专项资金 |
10,270,000.00 |
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玉财产业〔2019〕73号文件2019年第一批云南太标集团研发费用补助专线资金 |
5,000,000.00 |
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玉财产业〔2019〕74号文件下达玉溪自强玉新包装材料有限公司软包装材料项目补助资金 |
50,000.00 |
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玉财产业〔2019〕70号文件云南猫哆哩集团食品有限责任公司果蔬粉深加工生产线建设项目补助资金 |
50,000.00 |
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玉高管财〔2020〕24号文件招商引资项目包装及宣传册制作经费 |
64,140.00 |
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玉高管财〔2020〕62号文件招商引资项目包装及宣传册制作经费 |
557,500.00 |
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玉财产业〔2020〕17号文件下达2020年云南太标集团研发费用补助专项资金 |
5,000,000.00 |
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玉财产业〔2020〕48号文件下达云南猫哆哩集团食品有限责任公司酸角基地饮水工程建设项目补助资金 |
50,000.00 |
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玉高财预〔2020〕66号高新区人居环境整治专项经费 |
97,215.80 |
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玉高财预〔2020〕89号财政信息化建设维护费 |
3,300.00 |
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玉高财预〔2020〕89、93号评审审计咨询评估费 |
160,000.00 |
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玉高财预〔2020〕45号中介服务费 |
90,000.00 |
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〔其他资金〕市委组织部拨来2019、2020年分层分类联系专家服务工作经费 |
12,000.00 |
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玉高财预〔2020〕12号慰问困难党员 春节送温暖经费 |
14,500.00 |
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玉高财预〔2020〕14号党员教育培训工作经费 |
246,358.60 |
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玉高财预〔2020〕17号实体化改革咨询服务工作经费 |
1,956,500.00 |
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玉高财预〔2020〕12号老干部工作经费 |
51,218.00 |
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玉财金〔2020〕101号文件下发高新开发区2020年玉溪海关综合用房项目经费 |
20,000,000.00 |
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〔其他资金〕玉溪工业和信息化局拨付京东项目第一年度市级扶持资金 |
10,000,000.00 |
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玉高管财〔2020〕158号文件涵涡智航产业发展资金 |
500,000.00 |
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玉高管财〔2020〕151号文件玉溪智库管理咨询有限公司总部经济扶持资金 |
437,436.00 |
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玉高管财〔2020〕142号文件玉溪宏呈通讯有限公司厂房装修补助款 |
2,000,000.00 |
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玉高管财〔2020〕142号文件玉溪听听科技有限公司厂房装修补助款 |
590,000.00 |
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玉高管财〔2020〕140号文件总部经济扶持资金 |
1,475,440.00 |
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玉高管财〔2020〕77号文件湖北大同保险6月经济贡献奖励 |
1,060,568.00 |
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玉高管财〔2020〕111号文件听听科技人工智能翻译机生产项目补助 |
2,500,000.00 |
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玉高管财〔2020〕109号文件2020年预算调整新增招商产业扶持资金 |
18,540,000.00 |
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玉高管财〔2020〕126号文件玉溪启迪众创园第四年度房屋租金 |
3,000,000.00 |
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玉高管财〔2020〕126号文件北方嘉科印刷包装生产项目工程建设补助资金 |
3,500,000.00 |
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玉高管财〔2020〕126号文件互联网+示范区猪八戒玉溪园区项目补助资金 |
1,000,000.00 |
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玉高管财〔2020〕126号文件京东“互联网+”新经济项目补助资金 |
5,000,000.00 |
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玉高管财〔2020〕126号文件玉溪九州生物技术有限责任公司科技创新及新产品研发扶持补助 |
1,000,000.00 |
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玉高管财〔2020〕97号文件大同保险总部经济项目补助资金 |
867,200.00 |
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玉高管财〔2020〕83号文件大同保险总部经济项目补助资金〔7月经济贡献奖励〕 |
1,006,751.00 |
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玉高管财〔2020〕55号文件大同保险总部经济项目补助资金 |
606,147.00 |
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玉高管财〔2020〕47号文件大同保险2020年4月总部经济项目补助资金 |
780,264.00 |
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玉高管财〔2020〕35号文件大同保险总部经济项目补助资金 |
405,058.00 |
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玉高管财〔2020〕23号文件大同保险总部经济项目补贴 |
106,319.00 |
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玉高管财〔2020〕24号文件举办国内重点招商区域招商推介活动工作经费 |
100,000.00 |
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玉高管财〔2020〕24号文件驻深圳招商引资办事处工作经费 |
459,614.83 |
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玉高管财〔2020〕24号文件全年派出小分队外出招商洽谈项目工作经费 |
27,892.86 |
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玉高管财〔2020〕24号文件本地招商引资商务工作经费 |
117,104.00 |
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玉高管财〔2020〕2号文件湖北大同保险经纪有限公司云南分公司经济项目补贴资金 |
9,216,100.00 |
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玉高管财〔2019〕54号文件鑫耀电子通信技术有限公司智能通讯电子产业园项目 |
2,000,000.00 |
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玉高管财〔2019〕33号文件计划组织举办高新区在国内重点招商区域的招商推介活动 |
254,381.04 |
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玉高管财〔2019〕38号文件招商引资项目策划包装及宣传制作费用 |
6,944.00 |
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玉高管财〔2019〕36号文件高新区管委会驻深圳招商引资办事处工作经费 |
74,577.11 |
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玉高管财〔2019〕37号文件小分队外出对接洽谈项目经费 |
53,096.00 |
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玉高管财〔2018〕175号文件云南达利食品有限公司技术改建项目扶持资金 |
2,500,000.00 |
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〔其他资金〕高新区拨入投资促进局2017年度招商引资预留资金 |
691,797.38 |
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〔其他资金〕高新区拨投资促进局2017年工作经费 |
505,965.00 |
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〔其他资金〕高新区互联网产业园房租补助款 |
2,000,000.00 |
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〔其他资金〕云南达利食品有限公司技术改造补助款 |
3,190,000.00 |
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〔其他资金〕下达玉溪思达门业房子租金补助款 |
1,260,525.46 |
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玉高财预〔2020〕47号招工经费 |
4,170.00 |
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玉高财预〔2020〕29号档案整理专项经费 |
24,549.60 |
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〔其他资金〕团市委拨来疫情防控专项团费 |
6,450.00 |
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〔其他资金〕市青少年发展基金会拨来疫情防控专项款 |
4,000.00 |
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〔其他资金〕共青团市委拨来返还团费 |
13,186.12 |
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玉高财预〔2020〕57号团委工作经费 |
18,607.00 |
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玉高财预〔2020〕46号妇女活动经费 |
34,744.00 |
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玉高财预〔2020〕46号红五星计划专项资金 |
64,476.00 |
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玉高财预〔2020〕57号青年马克思主义培养者工程培训班经费 |
46,983.00 |
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玉高财预〔2020〕57号青年之家活动经费 |
29,999.40 |
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玉高财预〔2020〕57号红五星活动专项经费 |
48,236.95 |
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玉高财预〔2020〕57号换届选举工作专项经费 |
14,849.00 |
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玉高财预〔2020〕38号组织人事工作及园区服务工作经费 |
22,248.00 |
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玉高财预〔2020〕28、88号非公经济党组织建设工作经费 |
505,787.30 |
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玉高财预〔2020〕42号机关党委党建工作经费 |
96,630.00 |
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玉高财预〔2020〕11、18、25号报刊杂志网络宣传服务费 |
970,210.00 |
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玉高财预〔2020〕42号高新区党群活动服务中心管理维护经费 |
174,872.08 |
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玉高财预〔2020〕31号党群活动中心建设尾款及服务窗口改造经费 |
780,000.00 |
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玉高财预〔2020〕26号执法队制服采购费专项经费 |
78,143.00 |
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玉高财预〔2020〕9号政府购买服务〔执法队协管员工资、保险〕 |
442,424.40 |
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玉高财预〔2020〕40号教育专项经费 |
1,420,000.00 |
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玉高财预〔2020〕77号办公室搬迁改造费专项经费 |
51,228.96 |
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玉高财预〔2020〕10、41、63号相关部门及周边派出所协作经费 |
140,000.00 |
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玉高财预〔2020〕10、41、63号公安装备及服装经费 |
362,483.00 |
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玉高财预〔2020〕10、41、63号培训费 |
80,069.86 |
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玉高财预〔2020〕10号执法办案工作经费 |
88,307.00 |
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玉高财预〔2020〕10、24、41号处突维稳业务经费 |
20,930.50 |
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玉高财预〔2020〕10、24、41号办案工作经费 |
20,000.00 |
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玉高财预〔2020〕10、24、41号扫黑除恶专项工作经费 |
12,620.70 |
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玉高财预〔2020〕10、24、41号重大活动安保经费 |
100,000.00 |
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玉高财预〔2020〕10、24、41号执法办案工作经费 |
50,000.00 |
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玉高财预〔2020〕10、24、41号民兵建设工作经费 |
30,410.80 |
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玉高管财〔2019〕26号、玉财教〔2018〕115号文件州〔市〕区域创新能力提升经费 |
5,126,000.00 |
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玉财教〔2019〕263号文件下达2019年科技计划省对下转移支付资金〔第二批〕 |
327,000.00 |
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玉财教〔2020〕225号文件下达2020年科技计划省对下转移支付〔第二批〕及绩效目标 |
4,947,000.00 |
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玉财建〔2018〕213号文件下达国家创新型城市建设项目“六城同创”专项资金 |
800,000.00 |
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玉高管财〔2019〕16号文件半年和年度经济工作会奖励 |
5,912,800.00 |
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玉财建〔2019〕61号文件2018年重点项目市级预算内前期工作经费〔第二批〕 |
400,000.00 |
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玉高管财〔2020〕25号文件高新区新能源电池产业集群建设重大科技专项前期工作经费〔天津大学〕 |
200,000.00 |
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玉高开委发〔2019〕1号文件关于表彰奖励2018年度创新发展先进企业半年和年度经济工作会奖励专项资金 |
1,730,000.00 |
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玉财教〔2020〕125号文件下达2020年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标 |
100,000.00 |
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玉财产业〔2020〕30号文件下达2020年中央财政中小企业发展专项资金〔打造特色载体方向〕 |
5,000,000.00 |
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玉财建〔2020〕98号文件下达玉溪市2020年市预算内前期工作经费 |
1,400,000.00 |
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玉财建〔2020〕97号文件下达2019年第二批市预算内前期工作经费剩余部分 |
1,020,000.00 |
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玉财产业〔2020〕60号文件下达2020年市人民政府购买政务云服务〔华为〕专项资金及电费补助 |
35,600,000.00 |
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玉财产业〔2019〕61号文件下达2020年云南联通玉溪数据中心购买云服务专项资金及电费补助 |
15,300,000.00 |
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玉高财预〔2020〕27号自创区、示范区基地、十四五规划专项资金 |
805,496.00 |
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玉高财预〔2020〕52号委托第三方编制各类专项申报工作经费 |
150,000.00 |
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玉财教〔2020〕212号文件下达2020年云南省文化产业发展专项资金转移支付〔第一批〕 |
550,000.00 |
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玉高财预〔2020〕16号"春节送温暖“活动慰问困难农民工 |
10,000.00 |
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玉高财预〔2020〕13、19号新冠病毒疫情防控工作经费 |
1,895,764.83 |
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玉高财预〔2020〕54号生态环境保护宣传经费 |
10,545.00 |
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玉高财预〔2020〕68号2019年购买第三方环保技术服务经费 |
247,000.00 |
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玉高管财〔2020〕70号〔水、气、声、固废物〕一园一档档案环境信息管理经费 |
60,000.00 |
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玉高财预〔2020〕68号2019年环境影响评价评估机构服务经费 |
301,400.00 |
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玉高财预〔2020〕59号园区环境保护监察执法工作经费 |
291,440.00 |
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玉高财预〔2020〕84号高龙潭历史遗留废渣风险管控项目初设经费 |
98,000.00 |
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玉财建〔2019〕314号文件2019年省级财政节能降耗专项资金 |
164,600.00 |
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玉财建〔2020〕167号文件下达2020年省级财政节能降耗专项资金 |
100,000.00 |
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玉高财预〔2020〕59号春和石头山维护专项经费 |
15,000.00 |
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玉高财预〔2020〕20号租赁执法新能源车专项经费 |
245,187.23 |
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玉高财预〔2020〕8号高新区交通设施建设及维护专项资金 |
2,890,000.00 |
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玉财建〔2016〕132号科技创业创新服务平台 |
6,600.00 |
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玉高财预〔2020〕49号高新区城市道路照明设施管护专项经费 |
485,388.80 |
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玉高财预〔2020〕7号九龙路环岛及路面维修改造工程专项经费 |
2,340,000.00 |
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玉高财预〔2020〕7号高新区破损人行道维修改造工程专项经费 |
1,528,219.97 |
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玉高财预〔2020〕7号第三方中介服务专项经费 |
726,269.69 |
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玉高财预〔2020〕7号玉溪花城建设项目经费 |
3,500,000.00 |
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玉高财预〔2020〕7号高新区道路照明景观提升改造工程专项经费 |
8,663,900.00 |
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玉高财预〔2020〕7号高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费 |
2,464,936.02 |
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玉高财预〔2020〕26号执法队专项整治经费 |
203,709.04 |
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玉高财预〔2020〕7号2020年市政局日常工作专项经费 |
1,446,150.20 |
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玉高财预〔2020〕7号2020年市政局日常维修维护专项经费 |
712,522.77 |
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玉高财预〔2020〕7号高新区新建、改建旅游公厕专项经费 |
1,417,811.90 |
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玉高财预〔2020〕7号高新区城市道路清扫保洁管护专项经费 |
9,903,838.24 |
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玉高财预〔2020〕7号高新区城市绿化管护专项经费 |
4,529,000.00 |
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玉高财预〔2020〕7号城市管理公用水电专项经费 |
1,547,209.24 |
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玉财产业〔2019〕88号文件2019年双创中心建设经费 |
9,430,000.00 |
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玉财金〔2019〕93号文件2019年外经贸内贸省对下专项资金 |
25,000.00 |
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玉高财预〔2020〕21号民营商贸城日常管理维护经费 |
103,371.00 |
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玉财教〔2018〕209号文件2017年市级研发经费投入后补助 |
6,830,100.00 |
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玉高财预〔2020〕7号高新区“七城同创”工作专项经费 |
3,627,399.51 |
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玉财农〔2020〕221号文件下达2020年云南省“10大名品”和绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”奖励资金 |
3,000,000.00 |
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玉财产业〔2020〕71号文件下达2020年云南省生物医药产业发展专项资金 |
18,700,000.00 |
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玉财产业〔2018〕81号文件下达2018年省级工业和信息化发展专项资金 |
1,000,000.00 |
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玉财产业〔2019〕78号文件2019年省级工业和信息化发展专项资金 |
5,787,000.00 |
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玉财产业〔2020〕50号文件下达2020年省级工业和信息化发展专项资金 |
11,200,000.00 |
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玉高财预〔2020〕60号〔玉溪美辰医疗〕2020年中央应急物资保障体系建设补助专项资金 |
15,000,000.00 |
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玉高财预〔2020〕60号〔玉溪沃森〕2020年中央应急物资保障体系建设补助专项资金 |
9,000,000.00 |
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玉高财预〔2020〕60号〔玉溪西美西〕2020年中央应急物资保障体系建设补助专项资金 |
10,260,000.00 |
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玉高财预〔2020〕60号〔玉溪新蓝景〕2020年中央应急物资保障体系建设补助专项资金 |
7,500,000.00 |
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玉高管财〔2019〕19号文件2018年度中央财政中小企业发展专项资金兑现科技创新奖励 |
660,000.00 |
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玉财产业〔2019〕63号文件下达2019年中央财政中小企业发展专项资金 |
5,530,000.00 |
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玉财产业〔2019〕97号文件下达2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛奖补资金 |
140,000.00 |
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玉财产业〔2020〕30号文件下达2020年中央财政中小企业发展专项资金〔打造特色载体方向〕 |
1,000,000.00 |
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玉财金〔2019〕90号、玉高管财〔2020〕19号文件下达小微企业融资担保业务降费奖补资金 |
130,000.00 |
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玉财金〔2019〕98号、玉高管财〔2020〕28号文件下达2019年中央外经贸资金支持项目经费 |
200,000.00 |
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玉财金〔2020〕125号文件下达疫情防控重点企业贷款省级财政贴息资金 |
9,989,200.00 |
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玉高财预〔2020〕54号安全生产会议、培新宣传等日常行政管理经费 |
16,110.00 |
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玉高财预〔2020〕85号安全生产购买专家服务费、隐患排查治理经费 |
210,000.00 |
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玉高财预〔2020〕85号安全生产应急演练、协调保障经费 |
100,000.00 |
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玉高管财〔2020〕16号办公用房租赁费 |
443,000.00 |
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玉高管财〔2020〕16号2019年广告业务合同〔云南云岭高速传媒有限公司2019年度广告发布费〕 |
162,246.58 |
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玉高管财〔2020〕16号2019年广告牌租赁合同〔玉溪工业投资有限公司单立柱双面广告牌租金〕 |
300,000.00 |
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玉高财预〔2020〕22、35号研和工业园区片区规划模型 |
84,600.00 |
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玉高管财〔2020〕16号园区广告宣传经费 |
74,000.00 |
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玉高财预〔2020〕22、35号园区办公用房租赁经费 |
773,000.00 |
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玉高财预〔2020〕22、35号园区专职消防队办公房租专项资金 |
150,000.00 |
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玉高财预〔2020〕22、35号财务管理咨询专项资金 |
183,000.00 |
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玉高财预〔2020〕22、35号园区党建工作专项经费 |
1,499,994.00 |
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玉高财预〔2020〕22、35号园区扶贫专项经费 |
299,600.00 |
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玉高管财〔2020〕16号园区行政办公管理经费 |
245,377.00 |
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玉高财预〔2020〕22、35号园区档案建设经费 |
20,000.00 |
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玉高财预〔2020〕87号园区城市管理事项移交专项资金 |
2,300,000.00 |
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玉财产业〔2017〕100号2017年市工业园区建设专项资金 |
270,000.00 |
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玉高财预〔2020〕22号园区招商引资专项资金 |
50,000.00 |
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玉高开委发〔2019〕1号3D打印智能工厂建设项目产业发展扶持补助资金 |
2,400,000.00 |
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玉高开委发〔2019〕1号2018年度创新发展先进企业奖补专项资金 |
1,440,000.00 |
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玉财教〔2016〕80号2016年云南省科技计划第二批项目经费 |
2,000,000.00 |
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〔其他资金〕玉溪高端铸造智能工厂项目产业扶持资金 |
5,000,000.00 |
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玉财建〔2020〕98号玉溪机床产业数字化转型试点示范项目前期工作经费 |
700,000.00 |
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玉高管财〔2020〕139号疫情防控经费 |
49,160.88 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省玉溪高新技术开发区2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出43,779.53万元，占本年支出合计的94.08%。较上年增支19,203.98万元，增长78.14%，主要是由于支付上级下达各项大额专项资金，如：2020年项目资金玉财产业〔2020〕60号文件下达2020年市人民政府购买政务云服务（华为）专项资金及电费补助3560万元，玉财产业〔2019〕61号文件下达2020年云南联通玉溪数据中心购买云服务专项资金及电费补助1530万元等专项资金，玉财建【2020】98号玉溪机床产业数字化转型试点示范项目前期工作经费70万元，玉财教【2016】80号2016年云南省科技计划第二批项目经费200万元，玉溪高端铸造智能工厂项目产业扶持资金510万元，防疫资金10万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出18,643.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.59%。主要用于玉溪高新区管委会人员经费支出3391.55万元，机关及各部门运转经费398.76万元，办公设备购置等资本性支出40.81万元，上级下达专项资金、产业发展资金及园区各部门重点工作等项目支出14,398.98万元；
2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4．公共安全（类）支出468.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于玉溪高新区公安分局协警等临时聘用人员劳务费及基本运转经费372.17万元，处突维稳、扫黑除恶、重大活动安保、执法办案、民兵建设等各专项工作经费88.48万元。
5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6．科学技术（类）支出8,265.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.88%。主要用于玉高管财〔2019〕26号、玉财教〔2018〕115号文件州〔市〕区域创新能力提升经费、玉财教〔2019〕263号文件下达2019年科技计划省对下转移支付资金〔第二批〕、玉财教〔2020〕225号文件下达2020年科技计划省对下转移支付〔第二批〕及绩效目标，玉财建〔2018〕213号文件下达国家创新型城市建设项目“六城同创”专项资金、玉高管财〔2019〕16号文件半年和年度经济工作会奖励、玉财建〔2019〕61号文件2018年重点项目市级预算内前期工作经费〔第二批〕、玉高管财〔2020〕25号文件高新区新能源电池产业集群建设重大科技专项前期工作经费〔天津大学〕、玉高开委发〔2019〕1号文件关于表彰奖励2018年度创新发展先进企业半年和年度经济工作会奖励专项资金、玉财教〔2020〕125号文件下达2020年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标、玉财产业〔2020〕30号文件下达2020年中央财政中小企业发展专项资金〔打造特色载体方向〕、玉财建〔2020〕98号文件下达玉溪市2020年市预算内前期工作经费、玉财建〔2020〕97号文件下达2019年第二批市预算内前期工作经费剩余部分、玉财产业〔2020〕60号文件下达2020年市人民政府购买政务云服务〔华为〕专项资金及电费补助、玉财产业〔2019〕61号文件下达2020年云南联通玉溪数据中心购买云服务专项资金及电费补助、玉高财预〔2020〕27号自创区、示范区基地、十四五规划专项资金、玉高财预〔2020〕52号委托第三方编制各类专项申报工作经费；
7．文化旅游体育与传媒（类）支出55.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于支付玉财教〔2020〕212号文件下达2020年云南省文化产业发展专项资金转移支付〔第一批〕；
8．社会保障和就业（类）支出370.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费254.82万元，生活补助67.2万元；
9．卫生健康（类）支出364.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费144.66万元，新冠病毒疫情防控工作经费189.58万元；
10．节能环保（类）支出127.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于环境监察执法工作、环评工作玉财建〔2020〕167号文件下达2020年省级财政节能降耗专项资金及购买第三方服务；
11．城乡社区（类）支出5,318.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于园区城市道路建设、照明、路面改造、维护支出2,260.53万元，用于城市景观改造提升、新建、改建旅游公厕、清扫保洁管护、城市绿化管护、公用水电支出1,976.02万元，用于商贸城管护、“七城同创”工作等工作支出1,056.09万元；
12．农林水（类）支出300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于玉财农〔2020〕221号文件下达2020年云南省“10大名品”和绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”奖励资金；
13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14．资源勘探信息等（类）支出8,590.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.62%。主要用于玉财产业〔2020〕71号文件下达2020年云南省生物医药产业发展专项资金1,870万元，玉财产业〔2018〕81号文件下达2018年省级工业和信息化发展专项资金、玉财产业〔2019〕78号文件2019年省级工业和信息化发展专项资金、玉财产业〔2020〕50号文件下达2020年省级工业和信息化发展专项资金、〔玉溪美辰医疗〕2020年中央应急物资保障体系建设补助专项资金、〔玉溪沃森〕2020年中央应急物资保障体系建设补助专项资金、〔玉溪西美西〕2020年中央应急物资保障体系建设补助专项资金、〔玉溪新蓝景〕2020年中央应急物资保障体系建设补助专项资金5,974.70万元，玉财产业〔2019〕63号文件下达2019年中央财政中小企业发展专项资金、玉财产业〔2019〕97号文件下达2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛奖补资金、玉财产业〔2020〕30号文件下达2020年中央财政中小企业发展专项资金〔打造特色载体方向〕等746万元；
15．商业服务业等（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于玉财金〔2019〕98号、玉高管财〔2020〕28号文件下达2019年中央外经贸资金支持项目经费；
16．金融（类）支出998.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于玉财金〔2020〕125号文件下达疫情防控重点企业贷款省级财政贴息资金；
17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19．住房保障（类）支出223.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于在职在编人员缴纳住房公积金支出；
20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22．灾害防治及应急管理（类）支出32.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于安全生产会议、培新宣传等日常行政管理经费、全生产购买专家服务费、隐患排查治理经费、安全生产应急演练、协调保障经费支出；
23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省玉溪高新技术开发区2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为292.56万元，支出决算为63.19万元，完成预算的21.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.66万元，完成预算的29.39%；公务接待费支出决算为44.53万元，完成预算的24.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则、省委、市委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出；二是严格控制陪餐人员、严格控制接待标准；三是2019年有公务车辆购置费27.23万元而2020年未发生；四是2019年有赴台湾交流考察而2020年未发生。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少80.10万元，下降55.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少12.00万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少25.43万元，下降57.67%；公务接待费支出决算减少42.67万元，下降48.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则、省委、市委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出；二是严格控制陪餐人员、严格控制接待标准；三是2019年有公务车辆购置费27.23万元而2020年未发生；四是2019年有赴台湾交流考察而2020年未发生。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.66万元，占29.53%；公务接待费支出44.53万元，占70.47%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出18.66万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出18.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于机要通信用车、公安部门执法执勤用车及环保卫生维护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费44.53万元。其中：
国内接待费支出44.53万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待509批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,810人（其中：外事接待人次0人）。主要用于要用于招商引资、接待全国来往考察客商和有关单位到高新区各单位开展调研、洽谈、工作协调等发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省玉溪市高新技术开发区2020年度部门决算汇总部门2020年机关运行经费支出1,055.80万元，较上年减少70.17万元，下降6.23%。主要是由于认真贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的相关要求，逐步压减各项运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费49.18万元，印刷费9.37万元，水费2.08万元，电费4.41万元，邮电费22.11万元，物业管理费7.91万元，差旅费82.65万元，维修（护）费34.03万元，租赁费9.32万元，会议费4.44万元，培训费1.48万元，劳务费520.66万元，委托业务费23.98万元，工会经费45.39万元，福利费29.62万元，公务用车运行维护费18.11万元，其他交通费用127.37万元，其他商品和服务支出8.99万元，办公设备购置42.61万元等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省玉溪市高新技术开发区2020年度部门决算汇总部门资产总额128,860.98万元，其中，流动资产81,763.26万元，固定资产1,235.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程96.16万元，无形资产4.11万元，其他资产45,762.32万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,950.43万元，其中固定资产减少56,337.28万元。处置房屋建筑物1,637平方米，账面原值180.79万元；处置车辆1辆，账面原值296.58万元；报废报损资产59项，账面原值221.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
128860.98 |
81763.26 |
1235.13 |
565 |
129 |
0 |
541.13 |
0 |
96.16 |
4.11 |
45762.32 |
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填报说明： |
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1,014.32万元，其中：政府采购货物支出77.20万元；政府采购工程支出83.59万元；政府采购服务支出853.53万元。授予中小企业合同金额13.11万元，占政府采购支出总额的1.29%。
四、部门绩效自评情况
1、预算绩效管理工作开展情况
玉溪高新区财政局深入贯彻《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《玉溪市财政局关于转发＜云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知＞的通知》（玉财投〔2020〕6号）、《玉溪市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（玉财投〔2020〕5号），2020年度全面实施了预算绩效管理工作。
（1）建立预算绩效管理制度。为保障工作的科学部署及顺利推进，印发《玉溪高新区管委会关于成立绩效管理工作领导小组的通知》（〔2020〕31号），成立了玉溪高新区管委会预算绩效管理工作领导小组。为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，高新区财政局严格按照中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的相关要求制定了《玉溪高新区全面实施预算绩效管理实施方案》（玉高开委发〔2020〕18号）、《玉溪高新区财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉高开委发〔2020〕13号）、《玉溪高新区预算绩效运行监控管理暂行办法》（玉高开委发〔2020〕14号）、《玉溪高新区项目支出绩效评价管理实施细则》（玉高开委发〔2020〕15号）、《玉溪高新区预算绩效管理工作考核办法》（玉高开委发〔2020〕17号）。
（2）编报部门整体支出和项目绩效目标。围绕管委会职能职责、总体目标、年度目标、年度重点工作，梳理部门总体绩效目标，细化分解部门年度重点工作任务，编制了部门整体支出绩效目标。印发《玉溪高新区财政局关于预算项目绩效目标编制事项的通知》，制定《玉溪高新区财政预算编审指标体系库》，分领域指导项目绩效目标编制。
（3）开展部门和项目支出绩效运行监控。组织各预算部门开展了2020年预算项目绩效跟踪，并按时完成了预算标准化平台上绩效跟踪表格的填写和审核。通过对项目跟踪检查、数据统计分析等，高新区财政局动态了解和掌握了预算资金投入项目的实施情况，对预算执行中存在的问题及时纠偏。将预算绩效管理从被动应付转变为主动作为，把花钱从一种“权力”变为一种“责任”。
（4）开展部门整体支出与项目绩效自评。为提高财政资金使用效益，强化支出责任，玉溪高新区财政局组织开展了绩效自评工作。按时完成了2020年高新区管委会部门整体支出绩效自评与部门预算项目绩效自评工作。
（5）开展预算项目公开。按照市财政的要求，对2020年预算项目进行了公开。
（6）推进2021年预算项目评审工作。高新区财政局制定了《玉溪高新区财政局项目支出预算评审方案》及《高新区2021年预算项目入库评分标准》，并成立预算评审工作小组，积极推进2021年预算项目评审工作。通过科学规范的方法和程序进行事前评审，为提升财政预算绩效管理及科学安排财政预算提供强有力的技术支撑。
2、部门整体支出自评结果
2020年本年收入70078.83万元，其中财政拨款收入40632万元，其他资金29446.83万元（其他收入1813.08万元，年初结转和结余27633.75万元）。本年支出46534.93万元，其中：基本支出5739.98万元（人员经费4655.40万元，日常公用经费1084.58万元），项目支出40794.95万元。年末结转结余为23543.90万元。部门整体支出绩效目标及绩效指标基本完成，评价综合得分为90.00分，等级为“优秀”。
2020年年初设置绩效目标，国家级研发机构数2个以上，园区工业增加值率达33%，企业净利润总额占营业总收入比重达6%，出口额占营业收入比例达7%等目标已完成。但高新技术企业产值占全区工业总产值比重达40%、一般公共预算收入增长10%、园区万元增加值能耗0.3吨以下等目标未达成，主要原因为疫情影响。
评价发现目前存在绩效管理制度尚未健全，年初少数绩效目标设置不合理、结转结余资金较大等问题。针对问题提出如下改进措施，一是进一步健全预算绩效管理相关制度，二是科学规范地设定项目绩效目标，三是提高预算编制科学性准确性。
3、部门决算中项目支出自评结果
高新区管委会2020年预算项目共250个，其中特定项目6个，均为玉溪市公安局高新区分局项目。此次公开除特定项目外的244个项目绩效自评情况，分别为：管委会本级12个，财政局20个，国土规划建设局11个，党政办公室9个，投资促进局15个，社会事务局11个，妇女联合会2个，产业发展和科技创新局49个，组织人事局14个，总工会2个，团委6个，综合行政执法局10个，市政公用事业管理局14个，科技创业管理办公室7个，投资开发有限公司6个，投资管理有限公司7个，融建集团投资有限公司2个，融建土地投资开发有限公司4个，龙源开发建设有限公司9个，研和工业园区管理委员会13个，智能制造产业服务中心1个，行政审批局5个，生态环境和安全生产监督管理局15个。项目绩效自评情况如下：
高新区管委会
（1）项目一 还浦发银行到款本息专项经费项目绩效情况。自评综述：按照借款协议安排年初预算资金17306.95万元专项用于偿还浦发银行到期本息，项目评价得分100，等级“优”；目标完成情况：完成；取得成效：本息资金于2020年12月21日进行了到期归还，债务清偿完毕；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（2）项目二 偿还公司应付账款专项经费项目绩效情况。自评综述：通过政府性基金收入安排19996.94万元归还至玉溪高新区投资开发有限公司、玉溪高新区投资管理有限公司用于消化国有直属公司往来款项债务，项目评价得分100，等级“优”；目标完成情况：完成；取得成效：有效化解高新区管委会历史遗留债务问题；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（3）项目三 江川区政府性投资补偿经费项目绩效情况。自评综述：高新区管委会根据《玉溪市人民政府关于印发玉溪高新区龙泉园区一体化发展实施意见的通知》（玉政发〔2017〕31号）及《龙泉园区政府性投资补偿协议》对江川区政府拨付2000万元政府性投资补偿，项目评价得分100，等级“优”；目标完成情况：完成；取得成效：已于2020年11月前完成2000万元资金拨付，维持了与江川区人民政府的合作关系；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（4）项目四 红塔区研和街道石邑河管护经费项目绩效情况。自评综述：补助红塔区研和街道石邑河管护经费20万元，项目评价得分99，等级“优”；目标完成情况：基本完成，完成石邑河清淤2次，河岸保洁30次等；取得成效：保持河道的畅通关系到农业生产，河道清淤改善了区域内的水环境，保护了水资源，提高了水质，美化了村庄环境；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（5）项目五 华宁县盘溪镇垃圾车购置补助经费项目绩效情况。自评综述：补助华宁县盘溪镇垃圾车购置补助经费15万元，项目评价得分90，等级“优”；目标完成情况：基本完成；取得成效：解决了盘溪镇5个村社区23个村民小组的垃圾清运问题，为村社区及村民小组每年节省11.5万元垃圾清运费，为农村人居环境整治提供有力保障；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（6）项目六 华宁县盘溪镇各纳甸村委会村级组织服务平台建设经费项目绩效情况。自评综述：补助华宁县盘溪镇各纳甸村委会村级组织服务平台建设经费7万元，项目评价得分95，等级“优”；目标完成情况：基本完成；取得成效：增强基层组织活力，改善基层组织形象，为群众生产生活带来便利；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（7）项目七 红塔区洛河乡党技校改造采购项目补助资金项目绩效情况。自评综述：补助红塔区洛河乡党技校改造采购项目补助资金10万元，项目评价得分90，等级“优”；目标完成情况：基本完成；取得成效：切实改善乡镇干部职工生产、生活条件，确保基层政权有效运行；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（8）项目八 峨山县小街街道文明社区农村环境综合整治工作经费项目绩效情况。自评综述：补助峨山县小街街道文明社区农村环境综合整治工作经费15万元，项目评价得分85，等级“良”；目标完成情况：部分完成，有差异；取得成效：项目正在组织实施，用于村民道路、沟渠建设；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（9）项目九 红塔区春和街道办事处龙池社区更换垃圾箱补助经费项目绩效情况。自评综述：补助红塔区春和街道办事处龙池社区更换垃圾箱补助经费6.75万元，项目评价得分85，等级“良”；目标完成情况：基本完成；取得成效：购置更换垃圾箱10个，维修使用20个；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（10）项目十 华宁县盘溪镇乡村振兴工作经费项目绩效情况。自评综述：补助华宁县盘溪镇乡村振兴工作经费20万元，项目评价得分100，等级“优”；目标完成情况：完成；取得成效：为群众出行带来便利，增加群众福祉，完善村级为民服务站设施，助力镇党委深入持久开展民族团结进步创建工作；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（11）项目十一 红塔区春和街道发展集体经济补助经费项目绩效情况。自评综述：补助红塔区春和街道发展集体经济补助经费5万元，项目评价得分96，等级“优”；目标完成情况：基本完成；取得成效：为贫困户免费发放蜜蜂，通过蜜蜂的养殖与蜂蜜的加工，增加了贫困户的收入，为巩固脱贫成效奠定了基础；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（12）项目十二 中国人民银行玉溪市中心支行人员补助经费项目绩效情况。自评综述：补助中国人民银行玉溪市中心支行人员补助经费100万元，项目评价得分100，等级“优”；目标完成情况：完成；取得成效：已在2020年底前完成100万元人员经费拨付，支持中支机关干部职工履职；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
高新区财政局
（1）项目一 政府置换专项债券偿还本金专项资金项目绩效情况。自评综述：偿还2020年到期专项债券本金6500万元，项目评价得分100，等级“优”；目标完成情况：完成；取得成效：根据市财政政府置换偿还计划偿还了2015年第1批、第2批、第3批定向置换专项债券5年期；存在问题及原因分析：无；下一步措施：因财政财力有限，无法安排政府性基金收入用于偿还到期本金，于是通过云南省政府再融资债券进行了债务本金置换工作，下一步将按期做好债券付息工作。
（2）项目二 政府置换专项债券偿还利息专项资金项目绩效情况。自评综述：支付2020年专项债券利息，项目评价得分100，等级“优”；目标完成情况：完成；取得成效：偿还2015年、2016年置换专项债券利息1300万元；存在问题及原因分析：无；下一步措施：按期做好专项债券付息工作。
（3）项目三 政府置换专项债券再融资发行手续费专项资金项目绩效情况。自评综述：支付2020年到期专项债券本金6500万元再置换产生的发行费、登记服务费，项目评价得分100，等级“优”；目标完成情况：完成；取得成效：根据2020年偿还到期专项债券本金6500万元，支付万分之五发行手续费和万分之一登记托管手续费；存在问题及原因分析：无；下一步措施：加强下一年到期债务本金偿还情况计划，提前做好可能发生再融资债券发行费、登记服务费资金需求测算工作。
（4）项目四 政府置换一般债券还本专项资金项目绩效情况。自评综述： 偿还2020年到期一般债券本金1050万元，项目评价得分100，等级“优”；目标完成情况：完成；取得成效：根据市财政局还本要求2020年归还置换一般债券本金1050万元；存在问题及原因分析：无；下一步措施：因财政财力有限，无法安排一般公共预算收入用于偿还到期本金，于通过云南省政府再融资债券进行了债务本金置换工作，下一步将按期做好债券付息工作。
（5）项目五 政府置换一般债券偿还利息专项经费项目绩效情况。自评综述：支付2020年一般债券利息，项目评价得分100，等级“优”；目标完成情况：完成；取得成效：偿还2015年定向转换一般债券利息；存在问题及原因分析：无；下一步措施：按期做好专项债券付息工作。
（6）项目六 政府置换一般债券再融资发行手续费专项资金项目绩效情况。自评综述：支付2020年到期一般债券本金1050万元再置换产生的发行费、登记服务费，项目评价得分100，等级“优”；目标完成情况：完成；取得成效：根据2020年偿还到期一般债券本金1050万元，支付万分之五发行手续费和万分之一登记托管手续费；存在问题及原因分析：无；下一步措施：加强下一年到期债务本金偿还情况计划，提前做好可能发生再融资债券发行费、登记服务费资金需求测算工作。
（7）项目七 2019年中央小微企业融资担保业务降费补助资金项目绩效情况。该项目补助资金为13万元，已全部划转至相关担保公司。资金用途为加大对辖区内小微企业和“三农”的担保服务力度，降低担保公司为小微企业和“三农”担保的费率。辖区内2家担保公司对小微企业和“三农”担保户数、担保额超过80%，但大部分担保为续保，且现已到期未偿还，部分担保公司未完全履行代偿责任，已被起诉。总体来说，高新区担保公司近几年对小微企业和“三农”扶持力度有限，主要因为部分担保公司未能更换《担保业务许可证》，不能开展新增担保业务。
（8）项目八 融资担保行业监管补助资金项目绩效情况。该项目补助资金为10万元。用途为实施对辖区内担保公司现场、非现场监管以及相关培训。高新区财政局均按要求对担保公司实施了现场检查，也要求担保公司定期上报业务信息和财务信息等非现场检查材料。在担保公司申请换证过程中，高新区财政局已聘请中介机构进行核查，支付核查费用3500元。目前4家担保公司中只有1家完成换证工作，其他3家公司均不能达到换证标准，不能开展新增担保业务，公司也基本无工作人员，所以高新区财政局暂未开展相关培训。
（9）项目九 2020年审计服务专项经费项目绩效情况。自评综述：为进一步强化财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，2020年将委托第三方审计机构对辖区内5亿元财政专项资金进行审计检查，全年计划开展4次专项资金检查活动，预计每次检查5家企业。目标完成情况：财政部门2020年组织审计小组于2020年6月开展了对融建集团及其子公司的截至2020年5月31日外部融资款项使用情况及与财政局往来款项清理工作，并对往来款项会计核算提供建议。支付此次清理服务费用为5万元。取得成效：清理了管委会专户与融建集团及其子公司的资金往来情况，提出管委会专户与各公司的账目调整建议及调整事项，有利于提高资金的使用效益和盈利水平。本次资金检查获得企业满意度为90%。存在问题及原因分析和下一步措施：因2020年财政工作任务重，时间紧，人手不足，加之市级审计部门今年年初开展专项审计时已将审计工作延伸至园区企业。同时受疫情影响，园区内企业今年4、5月份才逐渐恢复生产，为了降低企业负担，支持企业复工复产，助推企业稳定健康发展，财政部门减少了进驻园区审计次数，所以全年审计次数为一次。计划2021年度加强预算管理的规范性，加强对审计项目的计划和安排，更加科学、有效地设置年初绩效目标，并按照计划开展审计检查工作。
（10）项目十 2020年项目绩效评审中介专项资金项目绩效情况。自评综述：聘请第三方协助参与全年预算绩效管理工作项目，项目评价得分100，等级“优”；目标完成情况：完成；取得成效：评审2021年预算项目数350个，项目评审率100%，各部门工作人员满意度达90%；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（11）项目十一 2020年项目绩效评审（第二次）中介专项资金项目绩效情况。自评综述：聘请第三方协助参与全年预算绩效管理工作项目尾款，项目评价得分100，等级“优”；目标完成情况：完成；取得成效：评审2021年预算项目数350个，项目评审率100%，各部门工作人员满意度达90%；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（12）项目十二 第七次全国人口普查红塔区专项资金项目绩效情况。自评综述：补助红塔区统计局第七次全国人口普查经费15万元，项目评价得分95，等级“优”；目标完成情况：基本完成；取得成效：红塔区统计局顺利完成全区人口普查工作；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（13）项目十三 羊街乡乡村振兴人居环境整治行动配套基础设施项目经费项目绩效情况。自评综述：补助羊街乡乡村振兴人居环境整治行动配套基础设施项目经费5万元，项目评价得分90，等级“优”；目标完成情况：基本完成；取得成效：羊街乡公路沿线20个小组配置20个可卸式垃圾箱，坝木、戈垤村委会配置垃圾清运车，对原有集镇800米排污沟进行改造并铺设盖板；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（14）项目十四 龙池社区飞井海水源地保护和人居环境综合整治经费项目绩效情况。自评综述：补助龙池社区飞井海水源地保护和人居环境综合整治经费5万元，项目评价得分90，等级“优”；目标完成情况：基本完成；取得成效：飞井海属红塔区重要水源地，保证周边环境整洁，河道畅通避免路面积水，保障河道泄洪能力；存在问题及原因分析：无；下一步措施：无。
（15）项目十五 购买服务（税收业务支持、后勤保障人员工资、保险）经费项目绩效情况。自评综述：增加人员来维持正常税收工作运转，项目评价得分 97.92 ，等级“优”；目标完成情况：用于税收业务支持、后勤保障人员工资、保险经费保障等支出，项目经费对加强税收征管、纳税服务、信息化建设、干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设、创建平安单位，加强综治维稳等方面支出，项目资金完成率达89.18%；取得成效：通过项目资金的扶持，区局能够更好的开展税收管理工作，充分发挥了专项经费对税收的支持作用，合理安排税收工作；存在问题及原因分析：预算编制还不够细化、预算执行进度偏慢、涉及项目的资产处置不及时等；下一步措施：将加强账务核算和资金支付管理的各项基础工作，了解和掌握相关工作计划及资金需求，统筹合理安排支出用款计划。在确保资金安全和资金支付规范的前提下，不断加大预算执行力度，切实提高资金使用效益和预算执行进度，确保按序时进度完成任务。
（16）项目十六 设备购置经费项目绩效情况。自评综述：增加购买各类设备来维持正常税收工作运转，项目评价得分73.87，等级“中”；目标完成情况：增加购买各类办公设备等方面支出；取得成效：通过项目资金的扶持，区局能够更好的开展税收管理工作，充分发挥了专项经费对税收的支持作用，合理安排税收工作；存在问题及原因分析：预算编制还不够细化、预算执行进度偏慢、涉及项目的资产处置不及时等；下一步措施：将加强账务核算和资金支付管理的各项基础工作，了解和掌握相关工作计划及资金需求，统筹合理安排支出用款计划。在确保资金安全和资金支付规范的前提下，不断加大预算执行力度，切实提高资金使用效益和预算执行进度，确保按序时进度完成任务。
（17）项目十七 土地增值税清算审核服务费经费项目绩效情况。自评综述：龙马华庭一期、二期、枫林溪谷土地增值税清算审核，项目评价得分100，等级“优”；目标完成情况：用于支付龙马华庭、枫林溪谷两个项目清算审核增量税款服务费用支出；取得成效：通过项目资金的扶持，区局能够更好的开展税收管理工作，充分发挥了专项经费对税收的支持作用，合理安排税收工作；存在问题及原因分析：预算编制还不够细化、预算执行进度偏慢、涉及项目的资产处置不及时等；下一步措施：将加强账务核算和资金支付管理的各项基础工作，了解和掌握相关工作计划及资金需求，统筹合理安排支出用款计划。在确保资金安全和资金支付规范的前提下，不断加大预算执行力度，切实提高资金使用效益和预算执行进度，确保按序时进度完成任务。
（18）项目十八 消防车辆经费项目绩效情况。自评综述：项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求，为高新区经济社会发展作出应有的贡献。目标完成情况：按要求经费汇至支队统一采购，按全年预算数210万元执行，全年执行数210万元，执行率100%，目前高喷消防车已在用。取得成效：切实提高大队战斗效率，为指战员执行任务时提供可靠有力的生命保障，提升了高新区公共消防安全水平。存在问题及原因分析和下一步措施：无。
（19）项目十九 消防员防护装备项目绩效情况。自评综述：项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求，为高新区经济社会发展作出应有的贡献。目标完成情况：按要求经费汇至支队统一采购，按全年预算数20万元执行，全年执行数20万元，执行率100%，目前装备已在用。取得成效：加强装备物资储备，切实提高大队战斗效率，确保指战员作战安全。存在问题及原因分析和下一步措施：无。
（20）项目二十 “5.18”火灾扑救灭火药剂和器材装备项目绩效情况。自评综述：项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求，为高新区经济社会发展作出应有的贡献。目标完成情况：按要求经费汇至支队统一采购，按全年预算数49.02万元执行，全年执行数49.02万元，执行率100%，补充泡沫灭火剂20吨、补充器材装备114套。取得成效：切实提高大队战斗效率，确保指战员作战安全，更好的维护高新区经济社会高质量跨越式发展和人民生命财产安全。存在问题及原因分析和下一步措施：无。
高新区国土规划建设局
（1）项目一 “点亮玉溪”高新区九龙片区项目专项资金。自评综述：根据玉办通【2016】60号文件要求，按照市第五次党代会提出的“5577”总体思路和建设生态宜居文明幸福的魅力之城的目标，进一步加强农村基础设施建设，统筹城乡协调发展，建设美丽宜居乡村，特制定“点亮玉溪”行动方案。“点亮玉溪”工程高新区九龙片区项目于2017年招标，中标方为：玉溪汇龙科技有限公司。2017年4月，玉溪汇龙科技有限公司与我局签订合同，合同价为845.787707万元。合同约定：玉溪高新区九龙片区道路安装太阳能路灯约656盏，其中10米太阳能单臂路灯约478盏，10米太阳能高低臂路灯约178盏，路灯安装规格、型号按照单一来源采购文件第三部分、第四部分、第五部分相关条款实施，完成工程量以实际安裝数量经三方签证进行计量。项目于2017年4月开工，同年11月竣工并投入使用，2018年11月完成工程验收和工程审计，审计价为875.086484万元。该项目年初预算131万，实际拨付131万。截止2020年底，该项目累计已拨付831万元，剩余44.086484万元（工程竣工结算总价的 5%）为质保金，将在质保期满后支付。该支出项目合同、审计报告、会议纪要等资料齐全，审批流程和领导签字完整规范，符合《玉溪高新区资金拔付管理办法》的相关规定。该项目评价得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：已完成。该项目实际完成安装太阳能路灯707盏，质量检查合格，已通过竣工验收，目前项目运行良好，满足拨付条件的款项已全部拨付。取得成效：实现了单灯节能控制管理功能，符合高效节能，倡导安全、环保、舒适的绿色照明理念，对打造具有高新区特色的照明景观具有重要的现实意义。改善了九龙片区整体环境及道路整体景观，为群众出行提供了便利，为当地的安全出行提供了保障。存在问题：无。下一步措施：鉴于该项目质保期为五年，44.086484万元质保金将在质保期满后支付。
（2）项目二 高新智慧城技术人才采购服务专项资金。自评综述：按《玉溪高新区2020年第八次主任办公会议》要求：1.“玉溪高新智慧城”是市政府重点关注项目，也是高新区发展的重中之重，各部门一定要统一思想、高度重视，协同配合做好项目推进工作；2.组织人事局要抓好统筹工作，尽快聘用项目所需的相关工作人员，要以项目名义进行招聘，负责履行“玉溪高新智慧城项目”工各项具体工作，项目结束则聘用关系结束；3.请财政局做好人员招聘的经费保障，并在年中调整预算时安排“玉溪高新智慧城”专项工作经费。该人才采购服务项目于2020年10招标，中标方为：玉溪宸才人力资源管理有限公司。2020年11月，玉溪宸才人力资源管理有限公司与我局签订专业技术人才派遣协议书，合同价为92.4万元。合同约定首次支付费用30万元，合同约定的8名工作人员如数如期到岗且试用合格，已按合同约定支付首次费用30万元。该支出项目合同、会议纪要齐全，审批流程和领导签字完整规范，符合《玉溪高新区资金拔付管理办法》的相关规定。该项目评价得分：该项目评价得分：96分，评定等级：优。目标完成情况：已完成。合同约定的8名工作人员于2020年如数如期到岗且试用合格，正在从事玉溪高新智慧城项目相关工作，已按合同约定支付首次费用30万元。取得成效：玉溪高新智慧城项目相关工作顺利开展中，有效加强了园区基础建设，促进了经济发展。存在问题：无。下一步措施：无。
（3）项目三 冯井排污沟扩建工程专项补助资金。自评综述：2005年，国土规划建设局启动了冯井排污沟扩建工程，项目建成后一直承担着南片区大量污水、雨水的排放。2019年底，高铁新城纵一路建成通车，大量回村车辆从排污沟路面通过，致使原排污路面预制盖板大量损坏，存在严重的道路安全隐患。红塔区玉带街道冯井社区居委会向高新区管委会申请对排污大沟预制板修复给予经费补助。经现场核实，路面损坏情况较为严重，应及时组织实施排污大沟预制板的修复和管护工作，消除安全隐患。《玉溪高新区2020年第八次主任办公会议》决定：原则同意补助冯井社区居委会18万元用于修复冯井社区排污大沟损坏的盖板。该项目预算金额为18万元，实际支付18万元。该支出项目依据充分，审批流程和领导签字完整规范，符合《玉溪高新区资金拔付管理办法》的相关规定。该项目评价得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：已完成。该支出项目对排污大沟预制板进行了修复和管护工作，消除安全隐患。该项目预算金额为18万元，已按时支付18万元。取得成效：消除了安全隐患，为人民群众雨天出行提供便利，为当地的安全出行提供了保障。存在问题：无。下一步措施：无。
（4）项目四 红塔区自然资源局工作经费补助专项资金。自评综述：高新区管委会收到《玉溪市红塔区自然资源局关于申请解决工作经费补助的报告》、《玉溪市红塔区自然资源局会议纪要第4期》，报告申请自2020年开始，每年由高新区管委会补助红塔区自然资源局工作经费60万元。《玉溪高新区2020年第十二次主任办公会议纪要》认为：鉴于红塔区自然资源局、土储中心人员少，土地管理工作任务繁重，加上高新区“退二进三”项目推进时间要求紧迫，人员配置不足容易导致项目土地审批、招拍挂等手续办理出现工作滞后、服务水平不到位问题。建议每年补助红塔区自然资源局工作经费 60 万元用于第三方购买服务，加快高新区土地填报报批工作。会议决定：原则同意补助 2020 年红塔区自然资源局国土资源管理工作经费 60 万元，所需经费从年初预算中安排。该项目预算金额为60万元，实际支出60万元。该支出项目依据充分，审批流程和领导签字完整规范，符合《玉溪高新区资金拔付管理办法》的相关规定。该项目评价得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：已完成。红塔区自然资源局顺利完成了2020年高新区的土地二级市场用地变更、不动产土地确权、规划编制、登记发证、用地报件、征地拆迁等相关工作。该项目预算资金60万元已及时拨付。取得成效：顺利推进了高新区“退二进三”项目和玉溪高新智慧城项目土地二级市场用地变更、土地审批、招拍挂等手续办理，服务水平到位。为高新区“退二进三”项目和玉溪高新智慧城项目的顺利开展提供了保障。存在问题：无。下一步措施：无。
（5）项目五 “退二进三”用地出让评估、测绘专项资金。自评综述：按《玉溪市人民政府关于印发玉溪高新区管委会加快推进南片区“退二进三”产业转型升级实施意见的通知》（玉政发〔2015〕174号）要求，玉溪高新区南片区不符合产业发展导向及功能布局，产业层次低、效益低、土地利用率低以及产能发展爱限、影响城市环境的企业需进行产业转型升级。企业根据自身发展前景、产业结构调整方向等实际情况，确定转型升级的方式。发展前景较好，符合玉溪高新区产业发展规划的卷烟配套、生物、电子信息、新能源新材料、高端装备制造业等产业项目，优先安排到高新区九龙片区、龙泉园区，也可在原址上进行提升改造；不符合高新区南片区产业发展规划的企业实施搬迁或关停并转，实施搬迁的企业不符合玉溪高新区产业发展规划的可选择到市内其它园区发展，企业原有土地可以按照高新区南片区新的产业规划用途要求申请变更用地性质，进行开发建设，也可以申请由政府收购。该项目从质量指标、社会效益指标、满意度指标3个方面的具体指标进行绩效考核。该项目已于2020年度内完成高新区南片区的相关企业的土地评估、测绘等工作，相关报告已出具。该项目年初预算100万元，包含“退二进三”企业土地评估、土地性质变更评估、土地测绘等土地相关工作的支出，第四季度调减41万元，实施支出55万元，该支出项目依据充分，审批流程和领导签字完整规范，符合《玉溪高新区资金拔付管理办法》的相关规定。该项目评价得分：99.32分，评价等级：优。目标完成情况：已完成。该项目已于2020年度内完成高新区南片区的相关企业的土地评估、测绘等工作，相关报告已出具，部分企业转型成房地产开发项目，已处于施工建设阶段，相关费用55万元已及时拨付。取得成效：该项目的实施提升了高新区南片区的整体规划，为改善和提高园区环境，为企业项目落地提供基础保障，也为智慧城的实施创造了条件。存在问题：无。下一步措施：无。
（6）项目六 高新区公租房运营管理服务专项资金。自评综述：根据高新区管委会投资的一期、二期、三期公租房运营分配管理服务采购（二次）竞争性磋商结果，玉溪北苑物业服务有限公司和我局签订了公租房运营分配管理服务采购合同。服务内容如下：公租房分配管理运营项目的宣传策划等前期工作；公租房的摇号配租、档案管理、入户调查、以及入住后的动态监管续租及清退等；公租房物业监管（公租房的日常维护维修、公租房小区的安保保洁、退房，验收等）及公租房物业管理的绩效评价；分配管理运营信息化平台建设维护；公租房项目配套设施（属于新增加项目）的维护、管理；公租房分配管理运营调查及研究报告撰写，并主动接受有关部门、服务对象及社会监督；按市级要求开展好高新区辖区内物业管理、平安小区等创建工作。玉溪北苑物业服务有限公司已按合同约定派驻2名工作人员到高新区公租房管理办公室执行合同约定的工作内容。该项目年初预算10.5万元，在物业公司服务期满后实际拨付10.5万元，该支出项目依据充分，审批流程和领导签字完整规范，符合《玉溪高新区资金拔付管理办法》的相关规定。该项目评价得分：96分，评价等级：优。目标完成情况：已完成。物业公司在服务期内完成了公租房的摇号配租、档案管理、入户调查、以及入住后的动态监管续租及清退等合同约定的公租房运营管理事项。该采购项目合同约定的费用10.5万元已于服务期满后及时拨付。取得成效：解决了园区符合条件的人员过渡性住房的问题，为社会稳定提供了保障。存在问题：无。下一步措施：无。
（7）项目七 基础设施补助资金。自评综述：根据玉溪高新区管委会2016年第39期《冯井矿粉厂“退二进三”专题会议》、《征地补偿费入股协议》、《征地补偿费入股补充协议》，为能更好地支持玉带街道冯井社区居委会做好社会公益事业，弥补征地补偿费入股收益不足原租金的问题，高新区管委会每年支付玉带街道冯井社区居委会每年支付乙方人民币 23.2 万元整用于加大乙方的基础设施建设和公益事业投入。该合同期限为40年。该项目年初预算23.2万元，已及时拨付23.2万元，该支出项目依据充分，审批流程和领导签字完整规范，符合《玉溪高新区资金拔付管理办法》的相关规定。该项目评价得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：已完成。该项目2020年初预算23.2万元，已及时拨付。取得成效：该项目的实施提升了基础设施建设，有效地改善和美化了环境，带动了周边区域经济发展。存在问题：无。下一步措施：无。
（8）项目八 规划管理技术服务咨询费专项资金。自评综述：玉溪筑城规划设计有限公司与我局签订了规划管理技术服务合同，合同规定技术服务咨询内容如下：为发包人提供规划技术力量支持，协助高新区管委会开展规划编制相关工作，按要安排技术服务人员参与规划编制管理工作，协助高新区管委会进行规划编制管理工作，负责规划编制项目前期调查研究工作及其他相关工作。委派一名技术人员到高新区管委会协助工作，服从高新区管理。服务期限：三年，合同一年一签（第三年期限：2019年3月31日至2020年3月30日）。合同约定技术服务咨询费：9.7万元/年。合同期满后经用人单位考核，考核合格后拨付合同费用。该项目已通过考核，年初预算9.7万元于2020年度内全部支付完成，该支出项目依据充分，审批流程和领导签字完整规范，符合《玉溪高新区资金拔付管理办法》的相关规定。该项目评价得分为98分，等级为“优”。目标完成情况：已完成按合同约定完成了高新区的规划调整和规划修编工作，并委派了一名技术人员到高新区管委会协助工作，委派人员服从高新区管理，截止2020年底已完成全部款项拨付。取得成效：调整规划调整后，提高了土地的利用率，改善了招商引资环境，提高企业的入住率。存在问题：无。下一步措施：无。
（9）项目九 玉溪双创中心启迪众创园的雕塑制作专项资金。自评综述：玉溪双创中心启迪众创园雕塑制作项目由昆明柒方雕塑艺术工程有限公司承建并与我局签订了合同，合同约定工程内容如：按设计图完成雕塑的深化设计、制作、基础预埋施工、灯光亮化、雕塑说明牌、运输、安装。合同约定材料：主材料：2.0m厚 304不锈钢拉丝，1.5m 厚黄铜。合同约定金额：87.2万元。该项目已通过竣工验收并完成审计，审计价为85.9391.76万元。该项目2020年初预算为18万元，实际支付13.6万元，截止2020年底，该项目累计已拨付83.2万元，剩余2.739176万元为质保金，根据合同约定，将在2021年保修期满后进行支付。该支出项目依据充分，审批流程和领导签字完整规范，符合《玉溪高新区资金拔付管理办法》的相关规定。该项目评价得分为97.56分，等级为“优”。目标完成情况：已完成。该项目已完工并通过验收，除质保金外其他满足拨付条件的款项均已。取得成效：该项目的实施改善高新区城市环境和市容市貌，提升了高新区的投资和居住环境。存在问题：无。下一步措施：无。
（10）项目十 2020年需支付未结算工程专项资金。自评综述：该项为2020年前已经开工拨付过工程款的项目，其中包含①九龙片区西河北路截污管道工程，按照云南省环境保护厅《关于〈云南省玉溪高新技术产业园区九龙片区规划环境影响报告书〉审查意见的函》（云环函〔2010〕279号）要求，九龙片区生产企业外排废水应全部进入污水集中处理站处理，不得排入规划区内的新西河、老西河及农灌沟。因西河北路（中所小学——工业财贸学院）段道路及排水管道尚未修建，道路两侧生产企业的污水无法排至中心城区污水处理厂处理，影响企业正常生产经营。目前西河北路两侧17户生产企业的产生污水无法外排，只能自建污水处理设施处理后做为绿化和卫生清洁用水。部分企业存在雨季时污水无法完全利用的情况，存在环保隐患。为解决生产企业的实际困难，经现场勘查，启动建设西河北路埋设工程（即沿新西河河底埋设DN500的HDPE管和砼承插管，联通至工业财贸学院旁的污水井，进入中心城区污水处理厂处理）十分必要，管道全程长1080米，工程投资费用130万元。该项目已竣工验收并完成结算审计，审计价165.445098万元，该工程年初单独列了预算，财政未安排资金，从2020年需支付未结算工程中支付90万元。②“点亮玉溪”高新区九龙片区项目：玉办通【2016】60号文件制定了“点亮玉溪”行动方案，“点亮玉溪”工程高新区九龙片区项目于2017年招标，中标方为：玉溪汇龙科技有限公司。2017年4月，玉溪汇龙科技有限公司与我局签订合同，合同价为845.787707万元。合同约定：玉溪高新区九龙片区道路安装太阳能路灯约 656盏，其中 10 米太阳能单臂路灯约 478盏，10 米太阳能高低臂路灯约 178盏，路灯安装规格、型号按照单一来源采购文件第三部分、第四部分、第五部分相关条款实施，完成工程量以实际安裝数量经三方签证进行计量。该项目于2017年4月开工，同年11月竣工并投入使用，2018年11月完成工程验收和工程审计，审计价为875.086484万元。因该项目被纳入2020年政府清欠工程中，后从2020年需支付未结算工程中支付，支付金额为262万元。③其余支出为2020年前开工建设项目的尾款，共支出221万元。2020年需支付未结算工程项目年初预算为575万元，实际共支出合计573万元，该支出项目依据充分，审批流程和领导签字完整规范，符合《玉溪高新区资金拔付管理办法》的相关规定。该项目评价得分为98.97分，等级为“优”。目标完成情况：已完成。九龙片区西河北路截污管道工程和“点亮玉溪”高新区九龙片区项目已完成竣工验收和结算审计，已按时支付达到拨付条件的工程款项。取得成效：该项目的实施，解决周边企业和群众的排污困难，使企业能够正常生产经营，提升了高新区的整体环境及道路整体景观，方便了居民的夜间出行，实现了单灯节能控制管理功能，符合高效节能，倡导安全、环保、舒适的绿色照明理念，对打造具有高新区特色的照明景观具有重要的现实意义。存在问题：该项目包含多个2020年前未结算的工程项目，工程项目种类较多，有些项目金额较小，从方便考核的角度出发可考虑细化项目，但会在很大程序上使工作复杂化，增加工作量，降低工作效率。下一步措施：无。
（11）项目十一 玉溪海关方案设计专项资金。自评综述：玉溪海关建设项目由市自然资源规划局牵头协调土地收回供应工作，按照市人民政府第31次常务会议决定，由红塔区人民政府按有关规定程序收回选址地块并完成供地手续划转给玉溪高新区管委会用于玉溪海关建设。玉溪高新区管委会作为玉溪海关项目建设主体，于2019年 9月对规划设计方案进行招标，招标文件规定：对投标规划方案设计达到设计深度要求且排序为第二、三、四名者给予适当补偿，评标结果第一名为云南省设计院集团有限公司，第二名为中联合创设计有限公司，第三名为上海千年城市规划工程设计股份有限公司，第四名为云南广源设计有限公司。该项目年初预算30万元，包含海关项目规划方案设计费、可行性研究报告编制费和规划方案设计补偿费用，实际拨付24万元。我局多次催促，尚有两家设计公司未来办理拨款手续。该支出项目依据充分，审批流程和领导签字完整规范，符合《玉溪高新区资金拔付管理办法》的相关规定。该项目评价得分为98分，等级为“优”。目标完成情况：已完成。设计公司如期提交海关建设规划方案设计成果，有效推进经济发展。实际完成支付24万。取得成效：海关建设规划方案设计成果提交，为玉溪海关的后续建设提供了保障，玉溪海关的建设，对推进玉溪外向型经济发展格局、改善投资发展环境、促进贸易便利化、推进全市产业结构调整和转型升级，具有十分重要的意义。存在问题：无。下一步措施：无。
高新区党政办公室
（1）项目一 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作项目绩效情况。自评综述：按照高新区党工委、高新区管委会的工作安排，购买口罩、酒精、消毒液、防护服等众多抗疫物资，并制作抗疫宣传资料等，积极做好园区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保广大干部职工的生命及财产安全。项目评价得分100，等级“优”。目标完成情况：完成。2020年该项目资金预算139.66万元，2020年实际支出共139.66万元，主要用于园区广大干部职工及企业职工在抗疫过程中所需口罩、酒精、消毒液、防护服等众多抗疫物资的购买及抗疫宣传资料的制作。取得成效：按照高新区党工委、高新区管委会的工作要求，配合玉溪高新区管委会抗疫工作领导小组完成了口罩、酒精、消毒液、防护服等众多抗疫物资及抗疫宣传资料的购买、制作、发放，积极做好园区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保广大干部职工的生命及财产安全。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（2）项目二 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作项目绩效情况。自评综述：为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府的决策部署，全力支持打赢疫情防控阻击战，按照玉溪高新区党工委、玉溪高新区管委会的工作安排，根据疫情防控工作需要，确保疫情防控物资及时到位，保障园区广大干部职工的生命安全。项目评价得分100，等“优”。目标完成情况：完成。2020年该项目资金预算50万元，2020年实际支出共50万元，主要用于园区广大干部职工及企业职工在抗疫过程中所需口罩、酒精、消毒液、防护服等众多抗疫物资的购买及抗疫宣传资料的制作。取得成效：按照玉溪高新区党工委、玉溪高新区管委会的工作安排，根据疫情防控工作需要，完成疫情防控物资的配置。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（三）项目三 报刊杂志网络宣传服务费项目绩效情况。
自评综述：①高新区管委会党政办公室根据市委办公室、市委宣传部等上级相关部门下发的关于征订报刊杂志的文件要求，征订了2021年高新区管委会各部门的报刊杂志；②高新区管委会党政办公室根据管委会与玉溪日报社、中国改革报、玉溪广播电视台、玉溪老派传播有限公司、《中国科技产业》杂志社、玉溪玉报印务有限责任公司、人民网股份有限公司、中国高新区杂志社等多家媒体公司签订合作协议，制作、宣传、出版玉溪高新区招商引资政策和投资环境等书刊、报刊、画册宣传资料。项目评价得分100，等级“优”。
目标完成情况：完成，2020年该项目资金预算99.38万元，2020年实际支出共99.38万元。①完成了根据中共云南省委办公厅关于认真做好2020年度《中共中央办公通讯》《秘书工作》征订的任务、完成根据市委办公室、宣传部关于做好2020年度各县（区）重点党报党刊发行征订任务分解表：《人民日报》120份《求实》190份《云南日报》220份《玉溪日报》200份《光明日报》70份《经济日报》60份《新华每日电讯》90份。完成根据中共玉溪市纪委办公室关于做好2020年度《云南法制报》《中国纪检监察报》《中国纪检监察》和《党风廉政建设》征订工作的通知。支出报刊杂志征订经费20余万元，②完成了根据管委会与玉溪日报社、中国改革报、玉溪广播电视台、等等多家宣传媒体公司签订合作协议内容，如玉溪日报社出版的“玉溪高新区专版报道”、中国改革报报道等等。取得成效：①完成了上级有关部门关于征订报刊杂志的任务，同时也为广大干部职工提供报刊杂志书籍阅读学习的资料和平台，通过阅读学习不断接收新鲜的知识和信息，从而提高工作业务能力和综合素质。②管委会与多家宣传媒体公司签订合作协议，让全国各地知名企业家更好的了解玉溪高新区的发展历程和招商引资政策宣传打下坚实基础。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（4）项目四 高新区办公信息化项目绩效情况。自评综述：按照高新区党工委、高新区管委会的工作安排，该项目将改在2021年度内实施，故2020年没有组织实施。目标完成情况：未组织实施该项目。取得成效：未组织实施该项目。
存在问题及原因分析：无。下一步措施：该项目计划在2021年组织实施。
（5）项目五 高新区聘请法律顾问项目绩效情况。自评综述：按照玉溪高新区管委会与云南滇玉律师事务、云南法瑞律师事务所签订服务合同规定：1.为高新区重大决策、重要行政行为及其他法律事务提供法律意见；2.参与规范性文件及其他重要法律文书的咨询论证工作；3参与行政审批制度改革及其他行政管理体制改革的咨询论证工作；4.参与市场主题资信调查、资格审查等，加强玉溪高新区法制政府建设，保障依法行政。项目评价得分100，等级“优”。目标完成情况：完成，2020年该项目资金预算19万元，2020年实际支出共19万元，按合同要求完成该项目。取得成效：为高新区重大决策、重要行政行为及其他法律事务提供法律意见；参与规范性文件及其他重要法律文书的咨询论证工作；参与行政审批制度改革及其他行政管理体制改革的咨询论证工作；参与市场主题资信调查、资格审查等，认真履行合同要求，达到预期目标任务。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（6）项目六 高新区档案整理项目绩效情况。自评综述：按照高新区管委会的工作安排，委托玉溪市业钦科技有限公司为高新区管委会年度档案材料进行档案整理、档案分类、数据化加工、装订、盖章、录入、扫描、上架排列。档案整理范围为上一年文书档案、规划档案、照片档案、实物档案、图书资料。项目评价得分93.77，等级“优”。目标完成情况：2020年该项目资金预算6.5万元，2020年实际支出共2.45万元，根据管委会工作安排，与玉溪市业钦科技有限公司新签订合作协议，按要求，未到期限，不能付款。取得成效：认真履行合同要求，完成应支付项目资金，达到预期目标任务。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（7）项目七 高新区网站维护及官网认证项目绩效情况。
自评综述：玉溪高新区管委会拥有网站版权及官方微信公众号版权，按照全国政府网站普查要求，由协议合作方：进行甲方微信公众号的试运行；提供保障甲方网站稳定运行的技术维护服务；乙方负责把《玉溪日报社》中涉及甲方的信息录入甲方网站，并根据甲方需求，编发相关微信；乙方为甲方的重大活动提供新闻采编服务；5.乙方为甲方专题网站提供域名、网站备案服务；微信每两周发送1-2期；乙方与甲方配合进行维护和管理， 确保玉溪高新区管委会网站建设和维护工作的连续性和稳定性，同时确保网站不被通报。项目评价得分100，等级“优”。目标完成情况：按要求完成项目年度目标管理，2020年该项目资金预算6.68万元，2020年实际支出共6.68万元。取得成效：按要求完成项目年度目标管理，确保玉溪高新区管委会网站建设和维护工作的连续性和稳定性，同时确保网站不被通报。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（8）项目八 高新区保密工作项目绩效情况。自评综述：参照市委市政府保密工作要求，进一步落实保密工作责任制，切实加强玉溪高新区管委会保密工作正常运行。全年共登记、传阅、整理、保管中央、省、市涉密文件500多件，认真组织开展保密法制“宣传月”活动。制作并发放保密工作知识宣传手册，开展相关保密知识培训会，做到全年无失泄密事件发生。项目评价得分94.73，等级“优”。目标完成情况：2020年该项目资金预算1.5万元，2020年实际支出共0.712万元，主要是用于制作保密工作知识宣传手册，保密工作耗材等费用支出。取得成效：已经按要求完成工作任务。存在问题及原因分析：预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留简单的数据汇总，没有从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况，未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与执行分析的有机结合。下一步措施：改进本部门资金管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。
（9）项目九 高新区宣讲培训项目绩效情况。自评综述：根据玉溪高新区党工委、管委会工作需要，为进一步加强高新区园区建设，每年不定期特请相关教授讲师到高新区组织学习中央相关会议精神、业务知识讲座、学习国家法律法规、使全体干部职工学法、知法、用法从而增强法律意识，提高职工工作业务水平。项目评价得分96.6，等级“优”。目标完成情况：按照工作安排，玉溪高新区党工委、玉溪高新区管委会全年共完成开展深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、意识形态工作、全媒体时代新闻信息写作和新闻摄影培训、保密知识培训等8次宣讲培训。2020年该项目资金预算1.5万元，2020年实际支出共0.99万元。取得成效：严格按照玉溪高新区党工委、玉溪高新区管委会的工作安排实施项目，已经按要求完成工作任务。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
高新区投资促进局
（1）项目一 北方嘉科印刷包装生产项目补助资金项目绩效情况。自评综述：北方嘉科印刷包装生产项目补助资金项目用于北方嘉科印刷包装生产项目的补助；项目自评100分，项目绩效等级优。目标完成情况：北方嘉科印刷包装生产项目补助资金项目2020年共拨付350万元，预算资金已全部拨付完成，目前企业项目建设已完工，已拿到印刷许可证，正常投产。取得成效：北方嘉科印刷包装生产项目一期已开始试生产，二期土地成片规划方案已报到省自然厅受理合格待批，土地开发整理进场施工。
（2）项目二 玉溪九洲生物马免疫球蛋白抗体项目补助资金项目绩效情况。自评综述：玉溪九洲生物马免疫球蛋白抗体项目补助资金用于根据投资协议相应条款对玉溪九洲生物马免疫球蛋白抗体项目科技创新及新产品研发进行扶持补助，促进企业加快投产。2020年共拨付100万元，预算资金已全部拨付完成。项目自评分100分，项目绩效等级优。
目标完成情况：2020年共拨付100万元，目前玉溪九洲生物马免疫球蛋白抗体项目处于三期临床阶段，企业就业人数87人，预计2022年中旬正式投入生产。存在问题及原因分析和下一步措施：政府补助资金兑现压力大，近年来玉溪高新区管委会加大了招商引资力度，随着项目的大批入驻，大量招商引资政策扶持资金需要兑现。加上受疫情影响，财政收入持续下滑，财力大幅减弱，导致该项目的扶持资金未能及时足额拨付给项目公司。投资促进局将认真研判各招商引资项目资金兑付情况分情况分阶段逐步进行资金扶持。同时认真研究市场，寻找更优的招商方式，增加新型的招商模式。
（3）项目三 玉溪智库企业总部经济项目补助资金项目绩效情况。自评综述：玉溪智库企业总部经济项目补助资金用于按照投资协议补助玉溪智库企业总部经济项目，项目总额191.29万元，已全部支出。项目自评分100分，项目绩效等级优。目标完成情况：2020年8-12月纳税508万元。2020年8月至2021年8月共计完成税收2060万，完成年纳税2000万元目标。取得成效：2020年8-12月纳税508万元。2020年8月至2021年8月共计完成税收2060万。
（4）项目四 互联网+示范区猪八戒玉溪园区项目补助资金项目绩效情况。自评综述：互联网+示范区猪八戒玉溪园区项目补助资金用于根据协议拨付猪八戒玉溪园区运营费，2020年共拨付运营费100万元。项目自评分100分，项目绩效等级优。目标完成情况：八戒玉溪园区2020年统计实体入驻孵化企业27家，玉溪市“互联网+”创新创业示范区猪八戒网玉溪园区已经开园两年且入驻不低于60%。取得成效：八戒玉溪园区2020年统计实体入驻孵化企业27家，孵化线上企业70家。目前园区已基本形成产业集群，园区配套完善，包含在线旅游、O2O、进出口贸易、手游、新媒体运营、招标、互联网家政服务等企业。存在问题及原因分析和下一步措施：对运营费资金监管困难，目前已要求企业开立共管账户进行资金监管。
（5）项目五 盛拓科威玉溪众创国际加速孵化公园补助资金项目绩效情况。自评综述：盛拓科威玉溪众创国际加速孵化公园补助资金用于拨付云南盛拓科威科技发展有限公司玉溪双创中心启迪众创园房屋租赁费，玉溪双创中心启迪众创园正常运营。项目自评分100分，项目绩效等级优。目标完成情况：用于“玉溪启迪众创园”用房租赁费用支付，2020年该盛拓科威玉溪众创国际加速孵化公园补助资金项目支付300万元。取得成效：截至目前玉溪双创中心启迪众创园累计园区共计入驻入孵企业及团队301家，其中，1号楼累计入驻179家（含入驻企业108家、入孵企业49家、大学生创业项目19家、院校单位3家），2至5号楼累计入驻54家（入驻企业46家、物业2家、政府职能部门6家）。
（6）项目六 招商引资扶持经费项目绩效情况。自评综述：招商引资扶持经费用于玉溪高新区部分招商引资项目的扶持，促进产业尽快投产。2020年该项目共拨付2000万元，项目自评分100分，项目绩效等级优。目标完成情况：已促进4户企业投产存在问题及原因分析和下一步措施：政府补助资金兑现压力大：近年来，管委会加大了招商引资力度，随着项目的大批入驻，大量招商引资政策扶持资金需要兑现。加上受疫情影响，财政收入持续下滑，财力大幅减弱，导致该项目的扶持资金未能及时足额拨付给项目公司。下一步将积极促进招商引资企业尽快投产，扩大产能，提高效益。
（7）项目七 京东“互联网+”新经济项目补助资金项目绩效情况。自评综述：京东“互联网+”新经济项目补助资金用于根据投资协议拨付京东“互联网+”新经济项目补助资金项目自评分100分，项目绩效等级优。目标完成情况：2019年12月-2021年4月累计引入企业96家，培育赋能本地企业42家，完成新经济人才培训6153人次。取得成效：目前有117户企业与园区签订入园协议，其中95户企业注册落地，23户企业入园办公，15 户企业开设了京东旗舰店、专营店、拼购店。现有65家金融机构入驻平台，注册企业5031户，累计解决510项需求贷款81.4亿元。引入京东电器落地玉溪高新区，在玉溪红塔大道开设了京东电器玉溪城市旗舰店，解决本地150人就业，实现产值3000万元。
（8）项目八 听听科技人工智能翻译机生产项目补助资金项目绩效情况。自评综述：听听科技人工智能翻译机生产项目补助资金用于听听科技人工智能翻译机生产项目装修补助，2020年该预算项目共补助250万元，目前听听科技人工智能翻译机生产项目已竣工投产。项目自评分100分，项目绩效等级优。目标完成情况：听听科技人工智能翻译机生产项目已于2020年8月底投产，截至2020年12月完成销售收入约6800万元。取得成效：2020年8月底投产，截至2020年12月完成销售收入约6800万元，创造就业岗位40个以上。存在问题及原因分析和下一步措施：目前听听科技人工智能翻译机生产项目原材料大幅上涨，生产成本增高，下一步将在保证生产主板的基础上扩展其他业务。
（9）项目九 招商引资项目扶持经费项目绩效情况。自评综述：招商引资项目扶持经费用于2020年对部分招商引资企业的扶持，玉溪听听科技有限公司拨付装修补助59万，拨付深圳大呈通讯有限公司（玉溪宏呈通讯有限公司）厂房装修补助200万，拨付昆明长氢科技有限公司（涵涡智航科技（玉溪）有限公司）产业发展扶持资金50万元。项目自评分100分，项目绩效等级优。目标完成情况：根据资金扶持制度拨付扶持资金促进2户项目企业进入投产阶段。取得成效：目前已有2户项目企业进入投产阶段。
（10）项目十 举办国内重点招商区域招商推介活动工作经费项目绩效情况。自评综述：举办国内重点招商区域招商推介活动工作经费用于支付招商推介会相关费用，通过重点区域的专场招商推介活动，宣传高新区，扩大影响力，吸引更多的企业到玉溪高新区进行投资。2020年共支付该项目费用35.44万元。项目自评分98.86分，项目绩效等级优。
目标完成情况：全年组织1次重点区域专场招商推介活动，已完成全年招商引资工作。取得成效：组织1次专场招商推介活动，全年签约亿元以上项目10个，完成2020年招商引资任务。存在问题及原因分析和下一步措施：举办国内重点招商区域招商推介活动项目受主观及客观因素影响明显，2020年受疫情影响，举办国内重点招商区域招商推介活动次数减少，预算执行无法按预算计划实施；已根据实际情况及时作出调整相应调减预算项目。
（11）项目十一 招商引资项目包装及宣传册制作经费项目绩效情况。自评综述：招商引资项目包装及宣传册制作经费用于支付全年包装项目费用，宣传材料制作费用以及高速公路广告媒体费用。2020年共支出62.86万元。项目自评分92.51分，项目绩效等级优。目标完成情况：全年包装项目20个，制作宣传材料1000份，使用高速公路广告媒体两座。取得成效：全年签约亿元以上项目10个存在问题及原因分析和下一步措施：由于受疫情影响，2020年外出次数减少，来访客商大量减少，宣传活动减少，预算项目未全部执行。下一步将认真研判，提高预算准确率。
（12）项目十二 大同保险总部经济项目补助资金项目绩效情况。自评综述：大同保险总部经济项目补助资金预算项目用于2020年度玉溪高新区对湖北大同保险经纪有限公司云南分公司总部经济项目进行经济贡献奖奖励，根据投资协议2020年1月至2020年9月共兑现经济贡献奖1404.84万元。湖北大同保险经纪有限公司云南分公司2020年1至7月在玉溪高新区共缴纳车船税2115.28万元。项目自评分100分，项目绩效等级优。目标完成情况：湖北大同保险经纪有限公司云南分公司2020年1至7月在玉溪高新区共缴纳车船税2115.28万元，完成项目绩效目标。取得成效：湖北大同保险经纪有限公司云南分公司2020年1至7月在玉溪高新区共缴纳车船税2115.28万元。存在问题及原因分析和下一步措施：受外部政策影响，2020年9月已停止该项项目，调整出剩余预算资金。
（13）项目十三 本地招商引资商务工作经费项目绩效情况。自评综述：本地招商引资商务工作经费用于支付本地招商引资商务接待费，2020年共支出34.11万元，约接待客商75批次，全年签约项目22个。项目自评分98.86分，项目绩效等级优。目标完成情况：全年接待客商约450人次，全年签约项目22个。取得成效：全年签约项目22个，服务企业满意度达80%以上，有利于玉溪高新区经济可持续发展。存在问题及原因分析和下一步措施；本地招商引资商务工作经费用实际使用过程中存在多部门使用该项目，且高新区投资促进局内部未进行统一登记，管理较为粗放，导致存在预算不准确的问题。在今后工作中，我部门将强化登记，精细化管理预算项目。
（14）项目十四 全年派出小分队外出招商洽谈项目工作经费项目绩效情况。自评综述：全年派出小分队外出招商洽谈项目工作经费用于外出招商引资洽谈项目使用，2020年共外出约34次，使用费用30.641万元，2020年签约项目22个。项目自评分93.4分，项目绩效等级优。目标完成情况：2020年外出招商考察34次取得成效：全年签约项目22个，服务企业满意度达80%以上，有利于高新区经济可持续发展。存在问题及原因分析和下一步措施：全年派出小分队外出招商洽谈项目工作经费用于外出招商引资洽谈项目使用，由于受疫情影响，2020年上半年无法外出，外出次数大幅减少，2020年共外出约34次未达到年初计划目标，使用费用30.641万元，费用使用较少，2020年签约项目22个完成年初计划的招商引资任务。项目管理过程中未对全年派出小分队外出招商洽谈项目费用使用时未进行统一登记，管理较为粗放，导致存在预算与支出统计不准确的问题。在今后工作中，我部门将强化登记管理，精细化管理预算项目。
（15）项目十五 高新区管委会驻深圳招商引资办事处工作经费项目绩效情况。自评综述：高新区管委会驻深圳招商引资办事处工作经费用于支付高新区管委会驻深圳招商引资办事处相关工作经费，2020年共支付53.42万元。项目自评分94.86分，项目绩效等级优。目标完成情况：玉溪市驻深圳经济合作联络处按照市投资促进局、高新区管委会的要求，密集拜访对接粤港澳大湾区、珠三角和在华南区域的企业90余家、商会和协会4家，提供61家重点潜在投资企业信息，邀请4批次10户知名企业赴玉溪考察。参加各类专题招商推介洽谈活动2次，提供有效投资信息20条，拜访重点企业30余家，重点对接项目28个，取得成效：全年签约亿元以上项目4个，全年提供有效招商信息40条，拜访重点企业25家。存在问题及原因分析和下一步措施：一是招商引资工作面拓展广度和深度不足。一方面2020年受疫情影响，驻深联络处利用“两微一端一站”(政务微博、微信公共平台、新闻客户端、门户网站）开展招商引资宣传工作，但是宣传受众小，针对性受限，效果不明显，还需要适时开展线下推介会，进行面对面宣传、精准对接。另一方面与深圳市人民政府相关部门、各行业协会，全国各省市驻粤驻深商会，全国各省市驻粤驻深机构、协会等单位联系不够，信息资源共享和优势互补尚待加强。二是驻深派驻人员综合素质和稳定性不足。一方面招商引资工作是一门综合性的专业工作，招商工作涉及的行业领域很多，它不仅要求招商人员有一定的公关水平，更要求招商人员具有产业发展、金融投资、国际经贸、法律及相关行业知识和良好的外语水平，对派驻人员的的综合素质要求高，目前的派驻人员综合素质还有待加强，还需要进一步加强学习培训。另一方面驻深联络处派驻人员配备不足且派驻人员稳定性差，这不利于招商工作业务的拓展和延续。随着驻点招商引资工作的逐步开展，招商引资工作面越来越广，工作量和难度越来越大，专业技术要求越来越高，派驻人员数量、质量决定了驻深招商工作的成效和实效。
高新区社会事务局
（1）项目一 高新区交通设施建设及维护专项资金项目绩效情况。自评综述：项目依据为《玉溪市红塔区中心城区道路交通安全管理系统设施优化建设工作会议备忘录》及《中心城区道路交通安全系统设施优化建设方案汇报ppt》，拨付玉溪市红塔区中心城区道路交通安全管理系统设施优化建设工程款2890000.00元。项目评价得分为100分，等级“优”。目标完成情况：已完成此项工作，实际支出为2890000.00元。取得成效：完善了玉溪市红塔区中心城区道路交通安全管理系统设施优化建设（高新区南片区）。存在问题及原因分析：无。下一步措施：工作已移交市政局，将由市政局继续加强对交通设施的改造提升。
（2）项目二 扫黄打非专项经费项目绩效情况。自评综述：历年来，根据玉溪市文体局的工作安排，均预留一定的扫黄打非专项经费，用于开展相关工作。2020年因新冠肺炎疫情，玉溪市要求所有的文化娱乐场所关闭，暂停营业，且未开展相关宣传工作，因此无扫黄打非专项经费支出；但日常工作报表及材料均按职责职能进行报送，完成了上级安排的工作。项目评价得分为98分，等级“优”。目标完成情况：已完成此项工作，实际支出为0元。取得成效：已按要求完成工作。存在问题及原因分析：2020年因新冠肺炎疫情，玉溪市要求所有的文化娱乐场所关闭，暂停营业，且未开展相关宣传工作，因此无扫黄打非专项经费支出。存在不可预测事项。下一步措施：按上级要求开展工作。
（3）项目三 依法治市、法制建设专项经费项目绩效情况。自评综述：依法治市是国家依法治国方略在我市的具体实施，是进一步深化改革开放，发展社会主义市场经济的客观需要，也是维护社会稳定、建设现代化强市的重要保障。作为高新区，按要求开展依法治市的干部职工宣传教育，支出中华人民共和国民法典集中宣讲活动课时费2300.00元。项目评价得分为100分，等级“优”。目标完成情况：已完成2020年依法治市、法制建设工作，实际支出资金共计2300.00元。取得成效：2020年，党工委理论学习中心组先后举办了《宪法》专题学习、习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略专题学习；组织干部职工参加《中华人民共和国民法典》集中宣讲、保密法治讲座等集中学法活动，不断强化干部职工学法用法，提升干部职工依法办事水平。存在问题及原因分析：无。下一步措施：进一步加强依法办事水平。
（4）项目四 文化市场管理经费项目绩效情况。自评综述：加强文化市场管理服务，文化领域繁荣稳定。一是做好文化市场的日常监管及日常审批工作，按时完成了文化市场57户经营户及出版物印刷19户的年检工作。加强认真做好文化市场创卫工作，落实控烟、卫生等相关要求。项目评价得分为98分，等级“优”。目标完成情况：2020年因新冠肺炎疫情，玉溪市要求所有的文化娱乐场所关闭，暂停营业，且未开展相关宣传工作，因此无文化市场管理专项经费支出，但是日常材料报送等工作照常开展。取得成效：园区文化市场未出现疫情感染，市场秩序规范。存在问题及原因分析：2020年因新冠肺炎疫情，玉溪市要求所有的文化娱乐场所关闭，暂停营业，且未开展相关宣传工作，因此无文化市场管理专项经费支出。存在不可预测事项。下一步措施：继续做好文化市场管理工作。
（5）项目五“八·一”双拥慰问费项目绩效情况。自评综述：“八·一”双拥慰问费的预算是根据历年工作情况进行申报，2020年上级无文件支持发放退伍军人慰问费，故制作贺卡进行慰问，支出高新区“八·一”双拥慰问贺卡设计费、印刷费462.00元。项目评价得分为99.93分，等级“优”。目标完成情况：已完成。取得成效：按项目实施实际发生费用支出，实施情况良好，取得一定成效。存在问题及原因分析：无。下一步措施：加强与退伍军人的工作与联系。
（6）项目六 驻村工作队员专项经费项目绩效情况。自评综述：高新区管委会共选派驻村工作队员4名。根据上级扶贫部门文件要求，每人每年专项经费20000元，共计80000元；驻村伙食补贴每人每月1500元，共计72000元。该项经费已全部拨付完毕，项目评价得分为100分，等级“优”。目标完成情况：该项目按期实施。实际支出资金共计152000.00元。取得成效：保障驻村工作队员经费，提高脱贫攻坚工作力度。存在问题及原因分析：2020年下半年因上级乡村振兴的最新文件要求，在原有4名驻村工作队员的基础上，加选派1名乡村振兴工作队员，导致预算不够支出，在2021年补发经费。下一步措施：加强绩效目标管理，进一步细化工作。
（7）项目七 民营商贸城日常管理维护经费项目绩效情况。自评综述：为了更好的加强民营商贸城的日常维护管理，增强工作力度，聘请北苑物业管理有限公司开展民营商贸城日常管理维护工作。项目评价得分为99分，等级“优”。目标完成情况：已完成2020年民营商贸城日常管理维护支付，实际支出资金共计103371.00元。取得成效：规范了民营商贸城的管理。存在问题及原因分析：无。下一步措施：继续做好民营商贸城的管理工作。
（8）项目八 “扫黑除恶”专项斗争经费项目绩效情况。自评综述：开展扫黑除恶工作是中央一项重大部署，高新区按上级要求开展此项工作，项目评价得分为98分，等级“优”。目标完成情况：2020年因新冠肺炎疫情，玉溪市要求所有的文化娱乐场所关闭，暂停营业，且未开展扫黑除恶宣传工作，因此无“扫黑除恶”专项斗争经费支出。取得成效：调整充实高新区扫黑除恶专项斗争领导小组。多次召开工作会，部署扫黑除恶工作。制定《玉溪高新区扫黑除恶专项斗争工作实施方案》。加强对民间融资机构的监管与风险排查。对占道经营、噪声扰民等开展整治。开展清零攻坚行动，市扫黑办交办的线索已全部清零。存在问题及原因分析：2020年因新冠肺炎疫情，玉溪市要求所有的文化娱乐场所关闭，暂停营业，且未开展扫黑除恶宣传工作，因此无“扫黑除恶”专项斗争经费支出。存在不可预测事项。下一步措施：进一步加强管理，维护园区良好的生产生活和环境秩序。
（9）项目九 综治维稳、信访专项经费项目绩效情况。自评综述：高新区管委会召开玉溪高新区2020年生态环境、安全生产、平安建设、信访和消防安全工作会议；完成“两会”及春节期间维稳工作。召开全国“两会”期间玉溪高新区信访维稳暨疫情防控常态化工作会，制定《玉溪高新区管委会突发事件应对处置工作方案》《2020年“全国”两会期间高新区信访服务保障工作方案》。调处高新区信访纠纷，下发《玉溪高新区2020年信访矛盾化解攻坚战实施方案》。项目评价得分为100分，等级“优”。目标完成情况：已完成2020年新平新化乡综治维稳工作经费的拨付，实际支出资金共计120000.00元。取得成效：加强了高新区及综治维稳联系点新平县新化乡的综治维稳、信访工作。存在问题及原因分析：2020年因新冠肺炎疫情，信访人员减少，经费支出较少。下一步措施：继续做好综治维稳、信访专项工作。
（10）项目十 扶贫工作专项经费项目绩效情况。自评综述：一是高新区党工委、管委会领导多次带队深入元江县龙潭乡挂钩联系点调研指导脱贫攻坚及乡村振兴工作。拨付扶贫专项经费100万元。二是围绕脱贫攻坚“回头看补短板强弱项抓提升”走访高新区挂包建档立卡户共112户。三是及时梳理，落实整改到位，形成问题清单已全部整改清零。四是召开高新区脱贫攻坚“回头看”入户走访帮扶工作会，组织高新区管委会干部职工入户走访。四是推进产业发展。将重点发展联系点野山椒、马铃薯种植；加强烟后作物的管理；动员农户养殖，促进贫困户稳定脱贫。项目评价得分为99.9分，等级“优”。目标完成情况，已完成2020年扶贫工作专项经费的拨付，实际支出资金共计1000000.00元。取得成效：提升脱贫攻坚联系点的项目推进。存在问题及原因分析：无。下一步措施：继续做好乡村振兴工作。
（11）项目十一 教育专项经费项目绩效情况。自评综述：教育专项经费的预算是根据历年工作情况进行申报。做好玉溪师范学院附属高新小学项目的推进工作，多次与市教育局、红塔区政府、玉溪师范学院等相关部门进行工作协商和专题研究，现已达成共识，学校已于2020年9月28日开工建设。拨付中小学、幼儿园学校教育专项经费，完成了2020年高新区园区中小学、幼儿园的报名入学协调工。项目评价得分为99.9分，等级“优”。目标完成情况，已完成2020年教育专项经费的拨付，实际支出资金共计1420000.00元。取得成效：完成了2020年高新区园区中小学、幼儿园的报名入学协调工。存在问题及原因分析：无。下一步措施：继续做好高新区的教育相关工作。
高新区妇女联合会
（1）项目一 “红五星计划”专项资金绩效情况。①自评综述：根据《玉溪高新区党群工作部“红五星计划”项目实施方案》（玉高开党通﹝2019﹞17号）要求，妇联认真贯彻落实“红五星计划”项目中“红苗成长”系列活动。项目评价得分为90分，等级“优”。 ②目标完成情况：已完成。此项工作，本着勤俭节约的原则，结合实际开展情况，年末“红五星计划”专项资金共支出64476.00元，剩余15524.00元。③取得成效：有效助推各领域党建深度融合，充分释放和放大党群工作部各单位“外溢”效应，实现理念融合、资源融合、工作融合，进一步提升党建工作整体效应和水平，实现党建引领园区各项事业高质量跨越式发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：探索完善内容、形式和机制，推进关爱服务工作常态化、制度化。深化“红五星计划”项目，关心关爱青少年健康成长。
（2）项目二 妇女活动经费绩效情况。①自评综述：深刻把握“引领、服务、联系”的内涵和要求，切实把服务大局同服务妇女结合起来，在团结带领妇女建功新时代中促进妇女全面发展。项目评价得分为90分，等级“优”。②目标完成情况：已完成此项工作，本着勤俭节约的原则，结合实际开展情况，年末妇女活动专项资金共支出34744.00元，剩余25256.00元。③取得成效：加大技能培训、产业扶持、宣传激励等力度，进一步做实了“巾帼创业创新行动”，积极培育女性创业服务平台，探索服务女性创业的新机制新途径，积极引导广大妇女有序复工复产。④存在问题及原因分析：无。
⑤下一步措施：加强对妇女干部的素质提升和能力培训，健全特殊困境妇女儿童关爱帮扶机制，为妇女儿童和家庭提供多样化、专业化的服务，引导妇女在共建共治共享中彰显作为。
高新区产业发展和科技创新局
（1）项目一 2020年云南省级工业和信息化发展专项资金。①自评综述：云南省玉溪市科技彩印有限公司新型印刷生产线建设项目，项目用地48.2亩，通过引进国外先进的九色凹印机、八色凹印机、胶印机、卷到卷圆压烫金机、双工位平张烫金机等设备，新建两条新型印刷生产线（其中一条为凹印生产线，另外一条为胶印生产线）。项目分两期建设，总建筑面积30931.91平方米。其中，一期项目总建筑面积16976.79平方米，新建一幢4层办公楼、一幢1层烫金车间、一幢2层印刷车间、一幢3层倒班房及附属设施；二期项目总建筑面积约13955.12平方米，新建科研中心、后加工车间、检标车间及仓库。项目建成达产后，年产137500万张香烟包装纸。项目预计2022年达产，达产后将形成年产137500万张香烟包装纸生产规模，可实现销售收入16737.50万元，利润2026.83万元，上缴税金及附加1439.50万元；新增就业人员84人。项目总投资10169万元，包含省级财政支出200万元，企业自筹资金9969万元。2020年使用省级财政专项资金200万元，用于购置生产设备。②目标完成情况：本项目已完成主体工程建设，设备安装、调试工作正在进行。项目累计投资10169万元，其中设备投资1833.70万元，工程建设投资8335.30万元。绩效自评结论项目按计划完成设备采购，项目资金执行率为100%。③取得成效：将满足年产137500万张烟标的生产能力；设备运行调试后证实产品产出成品率得到了提高，为企业节约了成本；企业市场竞争力得到了提升；投产后将新增84个工作岗位；④存在问题及原因分析：项目土建工程建设现已完成，印刷设备在安装、调试阶段，未验收。烫金设备处于出产调试阶段，厂家未发货；⑤下一步措施：针对设备性能未达到用户的需求，公司正与厂家紧密协商，共同研究解决的对策措施；烫金设备到厂后，公司将抓紧时间完成设备的安装调试工作，尽快将设备投入到生产中；公司继续投资，完善公司生产配套设施的建设；企业也在开拓更多渠道，寻求合作伙伴，实行企业互利共赢。
（2）项目二 商务局调整下达2019年度中央外经贸资金专项资金。①自评综述：我公司长期从事测绘、城乡规划等技术服务外包工作，服务对象大多为政府、企事业单位，公司信誉、成果质量等受到广大客户的赞誉。公司服务外包执行额达到83.42万美元；②目标完成情况：数量、效益、社会效益、满意度指标均设立、并考核达标满意；③取得成效：秉承“用心服务客户”。多年来，客户对公司的成果质量、效率及服务质量等相关方面的评价均非常满意，得到客户的高度认可；④存在问题及原因分析：无；⑤下一步措施：无。
（3）项目三 2020年度云南省生物医药产业发展专项资金。①自评综述：本项目建设地址位于云南省玉溪市高新区九龙园区智能制造产业园，租用园区标准厂房约1500平方米，根据生产工艺等要求对厂房进行整体改造，其中：生产性厂房面积1000平方米，仓库300平方米，办公用房面积200平方米。主要生产一次性使用医用口罩、医用外科口罩，最终建成两条年生产一次性医用口罩、医用外科口罩7200万片/年的生产线；②目标完成情况：.项目建成后到2024年达产，可新增销售收入5000万元，新增税收总额99.21万元，新增利润210.82万元。项目投资利润率21.08%，投资利税率31%，税前投资回收期（含建设期）3.49年，税后投资回收期（含建设期）3.64年，盈亏平衡点33.5%，经济效益良好；③取得成效：积极参与了新冠肺炎疫情防控重要物资保供行列，极大发挥主观能动作用及资源调配能力贡献于防疫工作，服务大局，减轻疫情防控物资的紧缺问题；可实现资源优化配置，有利于加速项目实施区域经济建设，促进当地经济蓬勃发展，对巩固地区社会稳定团结和促进社会文明发展将具有重要意义；可吸纳项目建设区内及周边富余劳动力参与到项目建设中，解决富余人员的就业问题，增加群众劳务收入，对维护当地社会稳定、构建和谐社会起到积极的推动作用；进一步提高资源利用率，改善了生产条件和生态环境，提高人类生存环境质量，增加人口环境容量，促进了人口、资源、环境与社会经济的协调发展；能提升公司生产能力，进一步扩大生产规模，对促进玉溪市、云南省医疗器械产业的发展具有良好的推动作用。④存在问题及原因分析：疫情期间，只想到解决眼前口罩紧缺问题，没有全部考虑后期的发展，导致产品单一，很难实现高效高产高创。目前口罩市场需求量下降，市场饱和，销量下降，企业亏损经营，公司目前调整产品结构，寻求新的发展。⑤下一步措施：调整产品结构，寻求新的发展。
（4）项目四 2020年省级财政节能降耗专项资金。①自评综述：项目实施后，炼钢转炉工序能耗完成值为-15.29 kgce/t，符合国家粗钢单位产品能耗限额值标准；②目标完成情况：项目绩效目标为炼钢转炉工序能耗-10.00 kgce/t，实际完成值为-15.29 kgce/t，符合国家粗钢单位产品能耗限额值标准；③取得成效：增加了钢产量；提高了转炉煤气回收量；提高蒸汽回收量；④存在问题及原因分析：存在的问题包括设备维护不到位，导致回收煤气减少；工艺操作影响回收煤气品质；职工操作不熟练；⑤下一步措施：结合实际工作开展。
（5）项目五 2020年华为玉溪云计算数据中心电费补助资金。①自评综述：玉溪市抢抓了战略先机，积极抢占全省云计算产业发展制高点，在对云计算技术与产业发展研究基础上，2014年5月，与华为软件技术有限公司签订《关于玉溪市云计算数据中心合作协议》，提出通过战略合作，共同打造玉溪云计算产业，共同拓展云计算服务市场，为国内外的企事业客户提供优质云计算服务，助力玉溪市云计算产业快速发展，并为玉溪承接产业转移、发展新经济和经济结构服务调整。设立玉溪华为云数据中心每年机柜使用数量应大于等于200个、机柜使用数量同比增长不能低于20%、数据中心云平台等级安全不能低于等保2.0三级要求、电力持续供应时间不能少于8750小时、玉溪市政务云化率不能低于88%、服务合作单位不能少于40家、每年营业收入不能少于4000万、客户满意度评价不能低于95%。②目标完成情况：2020年6月18日，华为自主研发可控的鲲鹏云平台正式在数据中心上线运营，截止2020年华为已新增投入1200万搭建鲲鹏云平台；截止2020年年底数据中心已完成8家委办局单位至鲲鹏云新平台；数据上云整体实现了数据集中管理，资源达到较好整合；数据中心积极配合玉溪市数字城市建设，着力将玉溪打造为数字经济第一城；③取得成效：根据《玉溪华为政务云评审报告》，玉溪华为云数据中心每年为政府服务3000万云服务，政务云化率不能低于88%、数据中心平台等级需通过等保2.03级要求；④存在问题及原因分析：目前数据中心已为多家委办局进行云服务，云服务电力是第一保障，电费价格目前偏高，能否电价再往下有所调整；⑤下一步措施：结合实际工作开展。
（6）项目六 2020年中央应急物资保障体系建设补助专项资金。①自评综述：建设年产2亿m3“高纯供氧制备基地”项目。建设内容：本项目结合目前医院临床供氧现状与西美西现有技术储备，针对临床供氧的不同需求提供四类临床制供氧设备及相应服务：第一类为固定式高纯度供氧设备，为医院提供整套的制供氧设备，均为定型产品，氧气纯度可达到99.5%；第二类为氧气提纯设备，在医院现有的93%纯度的制氧设备基础上新增提纯模块，将氧气纯度提高到99.5%；第三类为分布式供氧设备，主要针对ICU、手术室等高纯度临床供氧需求将中心供氧提供的纯度不足90%的氧气提纯至90-99.9%；第四类为移动式供氧设备，为车载、个人用氧提供解决方案。②目标完成情况：2020年已实现产值2.3亿元，销售收入1.4亿元，税收568万元，解决就业人数未完成，因厂房目前正在建设未完工，待厂房建设完工后即可实现解决就业人数150人。③取得成效：1积极响政府应对疫情的举措，充分发挥专业优势，通过捐献价值120万元的便携式氧气呼吸器等物资，为控制疫情做出了贡献；针对新冠疫情导致感染者会出现呼吸困难，对吸氧有较大的需求，充分发挥我司为云南省第一家制氧机厂的优势，积极响应国家号召，先后成为了：云南省和国家的重点防疫物资生产企业；④存在问题及原因分析：绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核，⑤下一步措施：结合实际工作开展。
（7）项目七 2020年云南省文化产业发展专项资金。①自评综述：生物组学大数据算力云服务与相关产业发展项目是一个长期的发展战略项目，其中开展的生物组学大数据算力云服务平台（一期），实施周期为2020年5月12日-2020年12月23日，是具备高性能计算、大数据存储管理、流程个性化编排、生物分析算法框架为一体的基因大数据分析管理平台。该平台为生物科学领域的科学研究、医学分析提供超算服务工作，具有资源整合协同能力，数据存储能力，数据分析能力、超算力能力；也具有面向基因测序单位提供基础设施、应用支撑、安全保障等服务能力；②目标完成情况：目前已初步搭建完成融建云平台，并积极开展超算力浮点运算、基因测序超算等，满足了大数据环境下的高算力需求；公司产品由前期的研发至后期的广泛应用，是一个长期发展的过程，目前研发产品应用于中国西南野生生物种质资源库、中国科学院昆明动物研究所适应性进化与进化医学学科组，共计2户，其他相关领域仍在不断地开发中；为科学家在生物科学大数据分析计算、医学大数据分析计算的工作中缩短计算周期，从而提升科学家快速产出科研成果的能力；参加了“第九届全国生物信息学与系统生物学学术研讨会”增强了本公司的社会影响力；大力拓展基因测序云计算服务市场，挖掘云服务在农业、医学、教育等不同领域的各类业务，为云南省信息产业建设服务注入发展新动能；③取得成效：目前已搭建完成生物组学大数据算力云服务平台，实现了超算集群系统搭建、生信组装软件canu和wtdbg2的web界面化、集群状态监控等功能开发；并积极开展超算力浮点运算、基因测序超算等，该项目超算平台已经为中科院昆明动物研究所、中科院昆明植物研究所提供了超算服务工作，进一步提升科学家快速产出科研究成果的能力。以上方面基本达到了项目绩效目标，相应的数量指标、社会效益指标、满意度指标，时效指标均已达到预期；由于公司研发项目前期的大量投入及产品市场应用、推广的起始阶段，质量指标、经济效益指标暂且未超过指标值；④存在问题及原因分析：投入产出比值大，项目年利润总额少；⑤下一步措施：加大宣传推广力度，广泛开展云业务，积极增加用户数量；提升研发升级设备，构建分布式储存系统，着力提升“融建云”算力，向更多领域延伸并输出云计算服务；进一步扩大团队人数，完善服务内容；加大市场推广力度，增加客户使用量，缩小投资成本，广泛开展云业务，输入至不同领域的各类业务，扩大公司社会影响力，提升市场竞争力。
（8）项目八 2020年云南省文化产业发展专项资金。①自评综述：本项目立足于开发营养型休闲、健康、绿色食品，包括酸角果酱、西番莲果酱、滇橄榄果酱、多依果酱。同时为了保证香味和色泽，把果粉和果汁混合在一起，同时添加罗望子多糖作为增稠剂，达到色香味最佳呈现，在食用时使产品本身香味得到最大化扩散和体现，使产品食用的口味和口感更胜鲜果，最终实现产品口感细腻、润滑、均匀、不糊口的优势。项目利用现有厂房及基础设施，改建成无菌净化车间，购进原材料、辅料、酱体自动包装机、蒸汽加热双行星六爪搅拌锅、自动熬煮配料系统、加工处理杀菌系统、自动填充旋盖包装机等设备，采用果汁加果粉的研发方案，利用自主研发的保香护色、复合原料真空熬煮、乳化等工艺技术，改建一条果酱新产品生产线，使研发制备出的果酱产品达到色香味最佳呈现，食用时使产品本身香味得到最大化扩散与体现，使产品食用的口味与口感更胜鲜果；②目标完成情况：该项目利用云南特色热带水果开发研究酸角系列果酱、西番莲系列果酱、滇橄榄系列果酱、多依系列果酱新产品，新增生产线1条。目前，项目已建成并投入生产，于2021年5月份成功上市了酸角果泥新产品，各项指标均已达标；③取得成效：我公司所采用的保香护色技术工艺，在不添加任何香精香料及色素的情况下，保持了水果本身奇特的香味及鲜艳的色彩，使产品色彩艳丽，原汁原味，香味四溢。项目的实施新增企业标准1项，带动新增就业人数45人，新增原料推广种植基地500亩，新增带动农户100户，通过标准化原料种植基地带动周边农户搞好农业科技应用。④存在问题及原因分析：无；⑤下一步措施：接下来针对上市产品公司将会做不断的升级，从包装形式、产品口感等方面进行调整，以便满足消费者的多重需求，将会对品牌进行大力宣传与推广，助力产品知名度和品牌知名度提升。
（9）项目九 2020年云南省省级生物医药产业发展专项资金。①自评综述：我公司自主研发的国内首个，全球第二个13价肺炎球菌多糖结合疫苗于2015年4月正式通过CFDA审评、审批，获得《临床试验批件》，投入研发经费8000余万元，于2018年1月获得临床总结报告，报告结果证明我公司的PVV13在安全性方面和辉瑞PCV7（对照组）组间均无显著性差异，表明沃森PCV13具有良好的安全性。随后于2019年09月30日完成注册生产现场检查与GMP认证检查，同时生产的原液、成品各3个批次的样品封样并送至中国食品药品检定研究院全检合格，于2019年12月30日获得生产批件，2020年3月30日获得首批批签发合格证，2020年4月上市销售。该疫苗是目前世界上技术壁垒最高的细菌性多糖结合疫苗，被称为全球最难研发的疫苗，我公司生产的PCV13上市后，打破了美国疫苗巨头在婴幼儿肺炎疫苗领域长达10余年的垄断，填补国内在该领域上的空白，大幅降低我国乃至全球5岁以下儿童死亡率，提升我国人民健康水平，为健康中国2030伟大目标提供助力，对我国全面预防和控制肺炎球菌疾病的传播和流行发挥重要作用。疫苗国际制剂中心完成前期的项目可行性研究、立项审批、项目申请和申报等前期工作；完成了主要生产设备的招投标采购工作，关键大型工艺设备已到场安装；完成了厂房洁净装修施工，设备安装和调试工作，已完成厂房、设备验证工作，正在开展各有验证；同时该中心已于2021年8月16日-8月18日完成了第一次GMP符合性检查，并顺利通过，将于2021年9月27日-9月30日开展第二次GMP符合性检查，检查完成获得相关证明后便可投入生产，产品上市销售。通过认证后将在现有3000万剂/年的PCV13产能的基础上增加2000万剂/年。②目标完成情况：项目完成后，疫苗国际制剂中心的日常运转、设备维护和疫苗生产等工作将直接产生200个就业岗位，疫苗国际制剂中心在管理标准、操作标准和生产技术标准上均高于国内标准，在这些岗位上能培养一批熟悉疫苗生产行业的专业技术人才和管理人才。2020年新冠疫情爆发，项目进展受疫情影响，截至2021年8月，该项目已提供117个就业岗位，预计至2021年12月项目结题，投入生产后，能达到提供200个就业岗位的目标。玉溪沃森的13价肺炎球菌多糖结合疫苗于2019年12月30日获得国家药监局药品注册批件，2020年3月30日获得批签发证明，并于2020年4月成功上市销售，打破了美国疫苗巨头在婴幼儿肺炎疫苗领域长达10余年的垄断，填补国内在该领域上的空白，大幅降低我国乃至全球5岁以下儿童死亡率，提升我国人民健康水平，为健康中国2030伟大目标提供助力，对我国全面预防和控制肺炎球菌疾病的传播和流行发挥重要作用。受新冠肺炎疫情影响，试生产及认证工作延误，制剂中心暂未运行，未能产生实际的经济效益。即将完成GMP符合性检查，检查合格后便可正常运营。玉溪沃森13价肺炎球菌多糖结合疫苗现有产能为3000万剂/年，待制剂中心项目投产后将新增2000万剂/年，达到5000万剂/年的产能，能更好的满足市场所需。玉溪沃森的13价肺炎球菌多糖结合疫苗作为国内第一，全球第二个上市销售的该疫苗品种，具有广阔的市场前景，该产品最终上市将带来巨大的经济效益，2020年实现销售收入16.65亿元，2021年1月-9月实现销售收入14.47亿元。车间按照中国cGMP法规和世界卫生组织WHO-PQ标准设计建设，产能设计为2000万剂/年。项目建设按照可持续发展的原则，前期进行环评，按照环保要求对项目建设进行设计施工，建设过程中积极采用环保材料。项目达产后积极采用清洁生产原料，提高资源的利用效率，降低单位产出的耗能，实现节能减排，低碳生产，切实做到保护环境，绿色生产，项目建设未对环境造成污染及其他不良影响；③取得成效：13价肺炎球菌多糖结合疫苗是目前全球使用最广泛的肺炎球菌结合疫苗，目前已获全球120多个国家批准，累计疫苗接种已超过7.5亿剂。对于2岁以下婴幼儿来说，肺炎球菌多糖疫苗诱发不了免疫记忆，只有结合疫苗能对他们起到免疫效果。但据WHO统计，目前全球肺炎疫苗免疫覆盖率仅为31%，而2017年国内2岁以下婴幼儿覆盖率不到1%，市场供给严重不足，需求量巨大。而目前玉溪沃森疫苗产业园内业已通过国家生产许可的肺炎疫苗生产车间的最大产能为3000万剂/年，远远不能满足国内市场和国际市场的肺炎疫苗免疫接种需求。因此本项目建设的必要性之一是扩大13价肺炎疫苗的生产能力至5000万剂/年，即在园区内新建疫苗国际制剂中心，建成投产后独立扩产能力达到2000万剂/年；沃森生物是全球第二家及国内第一家开发13价肺炎结合疫苗并于2019年上市销售的企业，打破了美国疫苗巨头在婴幼儿肺炎疫苗领域长达10余年的垄断，填补国内在该领域上的空白，大幅降低我国乃至全球5岁以下儿童死亡率，提升我国人民健康水平，为健康中国2030伟大目标提供助力，对我国全面预防和控制肺炎球菌疾病的传播和流行发挥重要作用；④存在问题及原因分析：暂无；⑤下一步措施：开展制剂中心GMP符合性现场检查工作，待收到符合性通知后积极开展生产工作，早日投产实现销售收入。
（10）项目十 2020年中央财政中小企业发展打造特色载体方向专项资金。①自评综述：2020年7月-2021年3月，共引入企业41家，培育赋能本地企业21家，入驻园区企业40家，线上交易企业17家。上行商品（sku）数量571个；完成销售额 5.72亿元；打造及赋能21个新产品品牌；完成新经济人才培训1051人次；②目标完成情况：2020年7月-2021年3月，共引入企业41家，培育赋能本地企业21家，入驻园区企业40家，线上交易企业17家；上行商品（sku）数量571个；完成销售额 5.72亿元；打造及赋能21个新产品品牌；完成新经济人才培训1051人次；落地2个京东云仓，新平东绿说过仓、通海云菜蔬菜仓；③取得成效：2020年7月-2021年3月，共引入企业41家，培育赋能本地企业21家，入驻园区企业40家，线上交易企业17家。上行商品（sku）数量571个；完成销售额 5.72亿元；打造及赋能21个新产品品牌；完成新经济人才培训1051人次；④存在问题及原因分析：京东（玉溪）数字经济产业园，因注册时间年限不够，园区入驻企业的知识产权不足导致产业园无法申报省级众创空间等中小企业创新孵化平台资质的申报；⑤下一步措施：结合实际工作开展。
（11）项目十一 2020年云南省猫哆哩10大名品和绿色食品10强企业20佳创新企业奖励专项资金。①自评综述：我公司2020年荣获云南省绿色食品“20佳创新企业”，继2018年后连续三年荣获元绿色食品“20佳创新企业”。为了让公司品牌和知名度更大范围提升，我公司始终坚持“不会化学添加”的理念，把云南大山深处的野生半野生资源进行综合开发利用后带给全国消费者，坚持制作绿色食品，坚持科技创新与企业发展同步；②目标完成情况：我公司一直坚定不移坚持走绿色食品发展之路，2020年成功上市8个新口味果糕产品，为消费者带来了全新的体验，同时也增加了产品品类；③取得成效：该项目提升了我公司的品牌知名度，扩大了市场范围和规模，为我公司新产品的铺市奠定了坚实基础；④存在问题及原因分析：暂无；⑤下一步措施：接下来，我公司将会对云南省野生半野生的林果资源进行全面综合利用开发，把云南的特色资源利用好，真正让小而精小而美的资源发扬光大，努力实现“绿色健康让生活更美好”的企业愿景。
（12）项目十二 云南猫哆哩集团食品有限责任公司酸角基地引水工程建设项目补助资金。①自评综述：为了带动农户发展科学种植，我公司投资与云南省农科院园艺所、热区植物研究所在基地建设了多个种植、养殖实验项目，近三年连续干旱造成大部分科研课题和项目无法正常开展。目前的供水远远不能满足示范基地酸角树灌溉及林下养殖水量需求。为保证酸角果树正常生长、林下养殖项目及基地科研课题和项目得以正常开展，扩大引水量的工程建设迫在眉睫。2020年4月，顶住新冠疫情带来的市场压力，经多方协调，顶着周转资金困难的巨大压力下，公司筹备抗旱引水资金300多万元，一方面维护、改造原有挖窖河四级电站引水管道，一方面从漠沙镇漠沙江进行引水扩建工程建设，双管齐下以保证基地43000多株酸角树灌溉用水、林下养殖用水、科研课题和项目试验区域用水；②目标完成情况：二级泵站抽水管道铺设715m；建设一个200m3取水池；建设一个200m3进水池；一级泵站抽水管（取水池到基地3#水池）铺设1600m；3#水池至二级泵站引水管道铺设820m；进行水泵建设和引电工程建设；③取得成效：该项目的建设保证了43000多株酸角树灌溉用水、林下养殖用水、科研课题和项目试验区域用水，保障了整个种植示范园的正常运转；④存在问题及原因分析：暂无；⑤下一步措施：项目建设完成后我公司将对种植示范园进行精细化、常态化管理，达到丰产。并对引水工程做好日常维护工作，保证整个种植园的正常生产工作。
（13）项目十三 2020年云南联通玉溪数据中心电费补助资金。①自评综述：通过建设云南联通玉溪数据中心项目简介：推动“互联网+大数据”工程落地实施；推动“互联网+感知农业” 工程落地实施；推动“互联网+平安智慧城市” 工程落地实施；推动“互联网+工业4.0”工程落地实施；推动“互联网+智慧交通”的应用落地实施；聚焦 “互联网+新兴服务业”领域；推动“互联网+企业运营”工程落地实施；推动“互联网+智能环保” 工程落地实施；合作推动“智慧沃家”在玉溪的落地实施；②目标完成情况：第一年收入3000万元，年增幅30%-50%；③取得成效：完成收入目标，带动本地税收；④存在问题及原因分析：协助云南联通玉溪数据中心推动多线机房建设，带动更多互联网企业将业务落地云南联通玉溪数据中心；⑤下一步措施：根据实际工作情况开展。
（14）项目十四 玉溪京东云“互联网+”新经济产业专项资金。①自评综述：2020年7月-2021年3月，共引入企业41家，培育赋能本地企业21家，入驻园区企业40家，线上交易企业17家。上行商品（sku）数量571个；完成销售额 5.72亿元；打造及赋能21个新产品品牌；完成新经济人才培训1051人次；②目标完成情况：2020年7月-2021年3月，共引入企业41家，培育赋能本地企业21家，入驻园区企业40家，线上交易企业17家；电商及配套：上行商品（sku）数量571个；完成销售额 5.72亿元；打造及赋能21个新产品品牌；完成新经济人才培训1051人；落地2个京东云仓，新平东绿说过仓、通海云菜蔬菜仓；③取得成效：实现产业园产业聚集、电商赋能、人才培育等目标；④存在问题及原因分析：针对企业产品单一，缺乏上行京东商城资质的问题，已京东商家服务中心为依托，强化京东运营的队伍，为本地企业提供专业的上行京东商城的服务，完成上行指标；⑤下一步措施：根据实际工作情况开展。
（15）项目十五 下达2020年云南太标集团研发费用补助专项资金。①自评综述：根据《玉溪市人民政府关于支持太标集团发展的意见》（玉政发〔2016〕58号），第三条、支持太标集团发展的政策支持，（三）给予太标集团贷款贴息及研发费用补助。市政府从2016年至2020年给予太标集团每年不低于1000万元的贷款贴息及研发费用补助。其中500万元用于贷款贴息、500万元用于研发费用补助。②目标完成情况：太标集团2019年实施研发项目57个，其中新产品开发项目52个，新工艺改进研发项目5个，投入研发费用3209.15万元，其中政府补助500万元，剩余2709.15万元由企业自筹。③取得成效：支持太标集团做强做大，充分发挥太标集团的龙头带动作用，带动我市装备制造企业发展壮大，助推玉溪市产业转型升级。2021年计划完成科技研发项目60项，投入研发费用3470万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合实际工作开展。
（16）项目十六 下达2019年中央中小企业发展专项资金。①自评综述：鉴于小城镇污水的分散性、广泛性的水质水量的不确定性等特征，使得传统的活性污泥法污水处理工艺对污水中污染物的去除已经远远不能满足当前的处理要求。本项目研发的目的在于提供一种高效溶气气浮预处理装置，通过将技术与设备合理的组合应用，充分发挥不同处理阶段的处理功效，从整个污水处理流程来看该设备对污水中的污染物基质实现了逐级降解处理；其次通过PLC控制系统对各局部设备实现有效的逻辑控制，各局部设备联动运行的准确性和稳定性均得到有效保障，从而使得整套设备的功能性、稳定性、高效性、节能性和操控性等方面均得到显著提升。②目标完成情况：完成项目总投资12万元；研究开发高效溶气气浮预处理装置，该设备具有适应性强、稳定性强、低耗高效、操控便捷、成本低廉的特点，使污水处理工艺进一步简化，脱氮除磷率稳步保持和提升。实现销售收入200万元，净利润40万元。③取得成效：研究开发高效溶气气浮预处理装置，该设备具有适应性强、稳定性强、低耗高效、操控便捷、成本低廉的特点，使污水处理工艺进一步简化，脱氮除磷率稳步保持和提升。实现销售收入200万元，净利润40万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合实际工作开展。
（17）项目十七 2020年度（第二批）中央引导地方科技发展专项资金。①自评综述：溪国家高新区海外合作创新平台由玉溪启迪孵化器产业有限公司和启迪之星新加坡基地合作共建。旨在整合启迪旗下丰富的双创资源和企业孵化经验，借助“孵化服务+创业培训+天使投资+开放平台”四位一体的孵化模式和七步孵化链条，在玉溪双创中心启迪众创园建设国内科技创新平台的基础上，联合启迪之星新加坡基地作为海外科技创新基地，构建包含“政产学研金介贸媒”全要素的创新创业生态系统，打造科技企业培育、创新型人才培养及科技成果转化的孵化平台，打通玉溪高新区与新加坡两地对产业、人才、资本的需求， 实现持续资源共享，完善区域创新体系。同时，以新加坡为枢纽，推动玉溪面向南亚东南亚开展科技合作、创新创业交流，提升区域创新能力，为玉溪建设国家创新型城市和玉溪高新区创建面向南亚东南亚创新型特色园区提供有力支撑。②目标完成情况：1、完成园区线上管理系统搭建。整合各方资源，园区孵化服务从服务入园企业向辐射玉溪高新区及玉溪市创新创业企业拓展；2、新增入驻入孵企业25户，带动就业200人。开展创业辅导活动7场次，培训从事技术创新服务人员150人次。提供技术咨询及服务100人次。培养并鼓励3户企业申报高新技术企业，成功孵化新增高企1户，科技型中小企业3户；③取得成效：帮助在新加坡设立玉溪高新区海外招商代表处，围绕双方创新创业环境政策、产业结构及需求开展国际化交流活动不少于2场；项目实施期满后，建立玉溪高新区与新加坡之间创新创业、技术转移转化及高新技术产业发展合作的长效合作机制。④存在问题及原因分析：因疫情影响，海外线下交流活动受限，将尽快开展线上推介活动，正对活动具体推介企业及方案进行筹划，并计划于疫情结束后进行线下推介活动。⑤下一步措施：无。
（18）项目十八 2020年省级工业和信息化发展专项资金。①自评综述：自主创新技术对云南省丰富的特色林果资源进行开发利用，研发果酱系列新产品，建成一条年产量2000吨的果酱新产品生产线。②目标完成情况：新增4种具有云南特色热带水果开发研究酸角系列果酱、西番莲系列果酱、滇橄榄系列果酱、多依系列果酱4个新产品，新增生产线1条，新增企业技术标准1项，新增发明专利2项，实用新型专利1项，外观设计专利4项， 新增绿色食品1个。预计项目建成实施后，新增产量2000吨，新增销售收入1600万元，销售收入增长率10%；新增利税415万元，利税增长率28%。目前，项目已建成并投入生产，各项指标均已达标。③取得成效：项目拨付的190万元资金已投入到产品生产线及配套设施扩建建设中，采购的蒸汽加热双行星六爪搅拌炒锅、旋盖包装机、酱体包装机、熬煮系统、杀菌处理系统、包装后杀菌系统等设备已调试安装投入生产。④存在问题及原因分析：因连年干旱，原材料产量有所减少。经多方努力协调后，原材料供应保障工作到位，及时有序开展生产。⑤下一步措施：无。
（19）项目十九 2019年外经贸内贸省对下专项转移支付专项资金。①自评综述：2019年蔬菜出口追溯体系建设补助资金2.5万元已经全部到位，其中培训费用1万元，抽样送检费用1.5万元②目标完成情况：2019年蔬菜出口追溯体系建设补助资金2.5万元，其中为培训项目和抽样送检项目③取得成效：公司较好的完成了2019年设定的工作任务，各项项目得到有序开展。已完成项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目达到100%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无
（20）项目二十 2020年度云南生物医药产业发展专项资金。①自评综述：新建提取车间生产线及相关辅助设施，主要建筑包括仓库、生产车间（含药材前处理、提取、精烘包）、包装车间、锅炉房、污水处理站等，项目占地面积23090.1平方米，建筑面积25712平方米。②目标完成情况：项目建成达产后年处理中药材能力3000吨，中药材水提醇沉能力1500吨。③取得成效：项目建成达产后年处理中药材能力3000吨，中药材水提醇沉能力1500吨。④存在问题及原因分析：公司在项目建设中长期存在资金不足及融资困难的问题，进而影响了项目进展，正在积极争取项目全部投产。⑤下一步措施：无。
（21）项目二十一 华为玉溪云计算数据中心购买云服务专项资金。①自评综述：玉溪市抢抓了战略先机，积极抢占全省云计算产业发展制高点，在对云计算技术与产业发展研究基础上，2014年5月，与华为软件技术有限公司签订《关于玉溪市云计算数据中心合作协议》，提出通过战略合作，共同打造玉溪云计算产业，共同拓展云计算服务市场，为国内外的企事业客户提供优质云计算服务，助力玉溪市云计算产业快速发展，并为玉溪承接产业转移、发展新经济和经济结构服务调整。设立玉溪华为云数据中心每年机柜使用数量应大于等于200个、机柜使用数量同比增长不能低于20%、数据中心云平台等级安全不能低于等保2.0三级要求、电力持续供应时间不能少于8750小时、玉溪市政务云化率不能低于88%、服务合作单位不能少于40家、每年营业收入不能少于4000万、客户满意度评价不能低于95%。②目标完成情况：2020年6月18日玉溪华为鲲鹏云平台正式上线运营，华为新增投入1200万搭建鲲鹏云平台。截止2020年年底，华为投入1.1亿元建设HCS云平台。③取得成效：玉溪云计算数据中心购买华为云服务和电费补助专项资金项目依据-五届市委常委会第163次会议纪要 玉溪云计算数据中心购买华为云服务和电费补助专项资金项目依据2-玉溪市-华为公司云计算服务项目合同④存在问题及原因分析：持续加大投入，搭建并上线国产自研鲲鹏云平台；建设玉溪政务云平台，迁移各委办局业务数据上云计算数据中心政务云平台，实现基础资源集约化管理建设；⑤下一步措施：联合进行品牌活动宣传，提升玉溪品牌影响力。
（22）项目二十二 玉溪自强玉新包装材料有限公司环保技改市级补助资金。①自评综述：生产污水收集后经公司污水处理站处理后用于绿化，不外排，经过几年的运转，设备需要技改和维护，获得5万元补助后，我公司将补助资金完全用于污水处理站的技改维护，增加部分处理环节，以保证污水处理站的污水处理达到要求。②目标完成情况：项目资金完全投入到污水处理站技改维护上，符合项目资金的要求。③取得成效：污水处理站的技改维护，增加部分处理环节，以保证污水处理站的污水处理达到要求。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（23）项目二十三 （玉溪美辰医疗）2020年中央应急物资保障体系建设补助专项资金。①自评综述：购买设备投产40条一次性平面医用口罩生产线及60条KN95医用口罩生产线及15条熔喷布生产线，在疫情期间解决大量社会上人员的应急需求。并且解决上千人的就业难问题。可以为国家日后的应急储备做充足准备、满足云南及全国的部分物资保障需求。②目标完成情况：公司经过了3个月的基础投入和建设，花费了大概5200万人民币的资金投入，完成了40条一次性平面医用口罩生产线及60条KN95医用口罩生产线及15条熔喷布生产线的投入和生产基础建设。③取得成效：1.项目建设了40条一次性平面医用口罩生产线，设计日生产量200万片以上，KN95医用口罩生产线60条，设计日生产量150万片以上，建设15条熔喷布生产线，设计日生产量5吨以上。2.本项目正式投产后将实现年产值2亿元，年纳税300万元，3.解决就业人数1000人以上。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：现无。
（24）项目二十四 2020年云南联通玉溪数据中心购买云服务专项资金。①自评综述：通过建设云南联通玉溪数据中心项目简介：1.推动“互联网+大数据”工程落地实施。2.推动“互联网+感知农业” 工程落地实施。3.推动“互联网+平安智慧城市” 工程落地实施。4.推动“互联网+工业4.0”工程落地实施。5.推动“互联网+智慧交通”的应用落地实施。6.聚焦 “互联网+新兴服务业”领域。7.推动“互联网+企业运营”工程落地实施。8.推动“互联网+智能环保效益目标：” 工程落地实施。9.合作推动“智慧沃家”在玉溪的落地实施。②目标完成情况：云南联通玉溪数据中心主要经营业务为IDC业务及专有云服务，其中IDC业务2020年收入为43932159.99元，云平台收入10000000元，2019年云南联通玉溪数据中心全年收入为53932159.99元，云南联通玉溪数据中心对玉溪市利税3052763.77元。③取得成效：完成收入目标，带动本地税收④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合实际开展。
（25）项目二十五 商务局下达2019年中央外经贸资金支持项目补助资金。①自评综述：云南维和药业股份有限公司的全资子公司云南茶花药业进出口有限公司主要从事进出口贸易，边境贸易、生产加工和国际经济技术合作。该公司专注云南维和药业股份有限公司海外市场多年，所经营的“茶花”牌中成药、保健品一直以来深受海外消费者的喜爱，尤其是以云南特产田七为原料生产的生田七片及熟田七片以其广泛的功效、优良的品质在东南亚市场享有很高的商誉。②目标完成情况：维和药业在现有的技术优势、研发平台及营销网络、品牌优势基础上，不断开拓市场，完善三七产品结构及市场占有率，扩大产能及更新生产设备。力争通过3年时间，年销售规模达到8亿元。③取得成效："1、维和药业全资子公司云南茶花药业进出口有限公司专做境外市场的“茶花”品牌已具有40多年的历史，一直以来深受海外消费者的喜爱，具有一定的项目基础。而且，项目单位云南维和药业股份有限公司已经连续几年被认定为省中医药服务贸易重点企业。④存在问题及原因分析：1、透彻研究国外医药产品的政策、法规、准入制度等，有效结合国家新医改的政策方向，引导公司中医药服务贸易开展。2、做好企业经营管理，控制好各项成本的增加。3、倡导节能减排，不断挖掘企业技能潜力。⑤下一步措施：结合实际工作开展。
（26）项目二十六 2020年云南生物医药产业发展专项资金。①自评综述：因我省没有能开展药学研究资质的机构，只能委托省外有资质的 机构进行。受疫情影响，各大有资质的机构均未开工，现委托中国药科大学于 2021年3月开展原料药药学研究，预计2021年内完成；寻 找，于2020年底与中国药科大学签订药学研究合同。②目标完成情况：2020年完成投入154万元，30万元用于预付他达拉非原料药药学研究， 73.83万元用于研发投入。财政补贴资金200万元用于购买原材料、开展他达拉非原料药药学研究。③取得成效：建设厄贝沙坦氢氯噻嗪片、非布司他片、他达拉非片三个仿制药项目，已于2019年12月16日取得投资项目备案证。项目预计总投资5000万元人民币，其中：固定资产投资1900万元，设备投资 800万元。他达拉非原料药参照美国USP37、USP39，欧盟EP7.4、EP8.0、EP9.0已制定企业产品、中间体内控标准、正在进行检验方法学验证、 优化工艺参数，完成前期稳定性放大工作实验。④存在问题及原因分析：1、药学研究因我省无此能力承担，现已委托中国药科大学，进入研究阶段；2、项目申报程序严格，复杂，耗时较长，需投入较大资金，企业已按程序有序进行，多方筹措解决。⑤下一步措施：结合实际工作开展。
（27）项目二十七 下达玉溪市2020年市预算内前期工作经费。①自评综述：以机床产业发展中存在的问题和应用为推动力，发挥玉溪数控机床产业的基础、优势和结构特点，引领机床产业向数字化转型升级。统筹规划设计玉溪研和工业园区机床产业数字化转型试点示范的建设，在统一部署下，构建起内外部协同推进建设和应用的机制，分阶段有目的的推进各项任务工作。减少重复投入，充分利用好现有的各项资源，按照“集约资源、共建共享”的理念打造玉溪研和工业园区机床产业数字化转型试点示范的各类型平台，从而加快机床产业数字化转型的整体进程。②目标完成情况：项目具备节支或增效的改进措施，成立玉溪市机床产业数字化转型试点示范工作领导小组，对全市机床产业数字化转型工作的组织领导和统筹协调，由玉溪市工业和信息化局牵头，市级有关部门、玉溪研和工业园区、重点企业主体参与，建立玉溪市机床产业数字化转型试点示范工作联席会议及协调工作机制。有关行业主管部门各司其职，加强沟通，密切配合，及时研究工作推进过程中跨部门、跨行业、跨领域的重大问题，打破各种壁垒，强化资源共享，共同推进工作顺利开展。研和园区主要以云界科技（玉溪）有限公司建设。③取得成效：机床是“工业母机”，行业具有明显的周期性，目前全球机床行业仍处于周期底部。机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，同时也是制造机床本身的机器，因此机床又被称为母机.④存在问题及原因分析：无⑤下一步措施：结合工作实际开展。
（28）项目二十八 （玉溪沃森）2020年中央应急物资保障体系建设补助专项资金。①自评综述：填补国内此疫苗需求的市场空缺，并按WHO认证标准为此产品能够更好的参与国际市场竞争，公司开展了四价结合疫苗的研发，现正在开展临床研究，并决定将在玉溪疫苗产业园实施流脑四价结合疫苗的产业化建设项目，同时为更好整合公司资源，实现产能提升，将同时对白喉、百日咳等吸附无细胞百白破联合疫苗原液进行扩产扩能。②目标完成情况：该项目为新建项目，2020年实际支出9.19万元。另外我公司于2020年9月1日收到“中央财政支持应急物资保障体系建设资金”补助900万元，于2021年02月23日支付，用于购买该项目相关进口设备—离心机，支付部分货款，2021年支出金额为1530万元③取得成效：为中国及世界疾病预防控制工作作出积极贡献，带动我国疫苗产业和相关产业的发展，创造良好的经济效益和巨大的社会效益。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（29）项目二十九 2020年（第二批）科技计划省对下转移支付专项资金。①自评综述：在降低人力成本、追求生产效率的背景下，制造业逐步进入自动化生产阶段，随着国外最先进的自动化生产技术和设备的高速发展，单一的轻型输送带已经不能满足先进自动化技术及设备高速输送和高定位精度的要求。为了更好的提升轻型输送带在先进自动化技术和设备高速输送和高定位精度的性能转型升级和让公司产品更多元化。②目标完成情况：于2019年12月确定了生产工艺和生产设备，于2019年12月－2020年10月进行设备制造2019年6-10月对设备进行安装调试及验收，设备于2020年10月设备验收合格。目前已产出合格达标的高精度定位条和高精度定位挡板，大部分已经开始投入市场。③取得成效：④存在问题及原因分析：更好的提升轻型输送带在先进自动化技术和设备高速输送和高定位精度的性能转型升级和让公司产品更多元化。⑤下一步措施：结合项目实际开展。
（30）项目三十 2020年云南省省级工业和信息化发展专项资金。①自评综述：云南红塔塑胶有限公司年产7万吨BOPP薄膜改扩建项目用地面积约110亩，总建筑面积44026.5平方米，其中：生产车间建筑面积约26267.4平方米，原料库约4484平方米，成品库约4877.2平方米，办公楼共3层、倒班宿舍共5层、公用工程等其他配套设施建筑面积约8397.9平方米。引进国际先进设备，改造提升技术，技改搬迁原来的两条生产线并新增一条生产线，共建设平面拉伸功能薄膜生产线3条。购置大分切机1台，小分切机3台，配套国产配料罐10只及其他配套设备，形成年产7万吨功能性薄膜的生产能力。投产后以功能薄膜产品为主，年产3万吨卷烟包装用薄膜、2万吨工业用功能薄膜、2万吨多用途功能型包装薄膜。②目标完成情况：云南红塔塑胶有限公司全权负责本项目的建设及营运管理，做到遵守国家有关法律、法规规定，依法办理建设、环保、水保、消防等相关手续，依法经营，符合九龙片区整体规划，严格按照审核通过的图纸施工，达到国家规定的质量、安全、消防、环保等要求，并自行负责建设期和经营期的安全，独立承担民事责任。公司成立了改扩建项目领导小组，对成员进行安排和分工。云南红塔塑胶有限公司是云南恩捷新材料股份有限公司（原名称为：云南创新新材料股份有限公司）的全资子公司，隶属于恩捷股份，内控机制是按照上市公司的要求建立并执行，建立了健全的内控制度，如：《财务管理制度》、《内部控制制度》、《企业内部控制基本规范》等；我公司也建立了《研发项目管理制度》、《研发人员绩效考核奖励制度》、《企业研发经费管理制度》等研发项目相关制度。③取得成效：根据《项目投资协议》，2021年底前新厂厂房及配套附属工程完工，新生产线设备到位，2条老生产线搬迁完成，自2022年起每年实现产品销售收入超5亿元，上缴税收超3000万元，用工280人。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合项目实际开展。
（31）项目三十一 玉溪市商务局下达2019年中央外经贸资金支持项目补助资金。①自评综述：玉溪市商务局下达2019年中央外经贸资金支持项目补助资金，其他对企业补助，200，000.00 元，玉溪市商务局关于下达2019年中央外经贸资金支持项目经费的通知 玉财金｛2019】98号，玉溪市财政局、玉溪市商务局。②目标完成情况：现已全额专款专用支出。③取得成效：绩效自评可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合工作实际开展。
（32）项目三十二 玉溪海关综合业务用房项目补助资金。①自评综述：经玉溪市人民政府申请，玉溪海关于2018年12月获国家海关总署批准设立。2020年1月6日，市政府制定下发了《玉溪海关综合用房项目实施方案》《玉溪市第五届人民政府第37次常务会议纪要》）玉溪海关项目占地9996.10㎡，总建筑面积22440.28㎡，建有综合业务用房、生活配套用房、地下室、值班房等；通过项目实施，将玉溪海关建设成为对标国际高标准，具备先进的、在国际上有竞争力的监管体制机制的国家进出境监督管理机关。项目计划明年上半年建成，移交给玉溪海关投入使用。②目标完成情况：本年财政安排预算2000万用于该项目支出，已全部用于该项目。③取得成效：所有主体工程已完成。生活配套用房装修工程已基本完成。辅助用房及综合业务用房正在进行装修及安装工程施工，消防喷淋系统辅助用房已安装完成，综合业务用房已安装过半；吊顶安装辅助用房已完成70%，综合业务用房完成20%；内外墙抹灰辅助用房已完成，准备上外墙漆，综合业务用房完成50%。室外附属工程，值班室主体结构已浇筑完成，中水处理池及设备间已浇筑完成，围栏基础已浇筑完成70%。完成投资额约9600万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合实际工作开展。
（33）项目三十三 2019年第二批市预算内前期工作经费剩余部分补助资金。①自评综述：年产2亿m3“高纯供氧制备基地”产业化项目，项目总投资3.5亿元，项目建设用地位于玉溪市高新区龙片区三经路和九纬路交汇处。②目标完成情况：前期经费27万元，已使用27万元，主要用于：支付设计费、接入市政水、电设施费、人防费等，全部款项均已专款专用。③取得成效：项目坚持节约原则、动态管理原则、目标管理原则、全面控制原则，进行项目成本预算控制管理；实施建立健全成本预算管理体系，慎重选择购买原材料，果断应对突如其来对状况来加强控制管理。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合工作实际开展。
（34）项目三十四 下达2020年省级工业和信息化发展专项资金。①自评综述：项目实施后将满足工厂管控一体化的需要，破除设备信息孤岛，把底层数据安全、合规、可追溯地集成到一个统一平台。减少纸质文档管理，生产过程实现无纸化管理，数字化集中管理。②目标完成情况：项目已完成2020年共支出800万元，其中获得补助200万元。③取得成效：建成一套强有力的可视化工具，即使是完全没有经验或基础很差的操作者，借助此类工具，也可以在生产设备内进行准确的操作。基于ISA A88，整合现有纸质操作规程，串联整个工艺生产过程，集成电子签名和过程数据，形成合规、可追溯的电子批记录。④存在问题及原因分析：无⑤下一步措施：结合工作实际开展。
（35）项目三十五、中科玉溪创新园平台载体能力提升经费。①自评综述：中科（玉溪）创新园是中国科学院旗下，以推动科技成果转移转化、服务产业转型发展为使命的专业化创新服务机构。②目标完成情况：自2019年9月落地玉溪以来，充分发挥中科院顶尖技术与人才优势，以成果推介、技术对接、人才引进、项目落地、沙龙活动、院士讲座等方式为玉溪市创新赋能。2020年度，园区针对企业需求，推介科技创新成果249项，专家与企业直接对接项目50余项。引进对接专家院士40余人，并成功落地外籍院士工作站2家。组织举办活动20场次，其中项目推介会15场，中俄院士专家团拜会1场，高端外籍院士大讲堂2场，高企及知识产权培训2场。同时，围绕玉溪产业创新发展需求，开通了“脉点科技玉溪频道APP”，免费开放20万+科技项目、10万+副研究员/教授以上高端人才、50万名各领域技术专家以及3.84万台（套）总价值达192亿元高端设备。为玉溪率先打造“科技成果转化4.0模式”。③取得成效：设立围绕平台提升科技创新服务能力，从人才、技术推介、科技成果对接、签约成果等多方面设立考核绩效，绩效目标科学、合理。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合实际工作开展。
（36）项目三十六 2020年云南省生物医药产业发展专项资金。①自评综述：本项目为玉溪九洲生物技术有限责任公司第一个研发产品马破伤风免疫球蛋白(F(ab'）2）生命周期中的成果转化阶段内容（III期临床试验及上市许可申请）。项目实施内容包括马破伤风免疫球蛋白(F(ab’）2） III期临床试验及报产工作。②目标完成情况：截止2020年12月31日，项目投入资金2368.00万元。其中固定资产投入738.00万元，设备投入423万元，研发（含临床试验相关费用、原料血浆储备生产相关费用等）投入1207.00万元。③取得成效：完成原料基地（马场）采浆车间净化装修，冷库建设安装，及相应的验证工作；完成原料血浆生产储备累计3000L；完成商业规模工艺验证；相关研究正在开展。完成马破伤风免疫球蛋白(F(ab’）2） III期临床试验、报产工作、 现场核查动态生产、 获得《药品注册批件》。④存在问题及原因分析：无⑤下一步措施：结合实际开展。
（37）项目三十七 2020年云南省达利10大名品和绿色食品10强企业20佳创新企业奖励专项资金。①自评综述： 云南达利食品有限公司新增44.481亩土地进行三期生产线及配套设施投资项目扩建，增加3条食品生产线及仓库，新增厂房及仓库建筑面积约17740.8㎡。生产线采用国际先进设备，引进安装上海奉贤食品饮料成套设备生产线成套设备，设备具有优质、高效、节能的优势，自动化程度高，工人劳动强度降低，设备布置满足原料、产成品等物流管理的要求，并购置安装打料机、脱模、烤炉、包装等配套国产设备，充分满足生产需求。项目建成达产后年产休闲食品（面包类）4000吨。②目标完成情况：三期项目建设完成将新增3条生产线，按照现有的企业组织和人员编制要求，需要新增劳动定员130人。经济效益：本项目建成投产后，预计新增销售收入15000万元/年，新增利润1233万元，上缴税金及附加775.22万元。③取得成效：项目实施后，可以以满足国内市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入，为社会提供更多的就业机会。环境效益：项目建设地周围没有污染企业，环境状况良好。环境治理设施将保证污染物的达标排放。因此项目在严格控制污染物达标排放并做好应急事故处理方案的情况下。④存在问题及原因分析：项目建设对所在地的水环境、大气环境、声环境、生态环境影响较小。⑤下一步措施：无。
（38）项目三十八 （云南新蓝景）2020年中央应急物资保障体系建设专项资金。①自评综述：本项目主要是利用原料中各种物质的物理、化学性质的不同，利用精馏、化学催化反应、离子交换以及超微膜处理等手段实现各种杂质的分离，从而达到生产新型消护产品的目的。应用催化、脱水、二级精馏、离子交换、超膜过滤等技术提纯的试剂产业化项目，符合国家重点产业调整和振兴规划的支持方向，符合云南省玉溪市发改委、工信委联合上报的关于产业振兴和技术改造重点专题的要求，专题具体内容如下：a）医疗消护产品生产有效能力建设医疗用消护产品75%消毒乙醇、二溴海因、防护服、防护手套等产品的生产储备能力建设。b）医药有效产能建设疫苗、血液制品、无菌制剂和基本药物品种生产企业GMP改造，化学药、中药、生物制品、医疗器械、检测试剂领域新产品产业化和新技术应用。②目标完成情况：按照项目管理、完成及效果三类指标，对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断，评价和资金使用的合理性，分析存在的问题，提出完善的资金管理和项目管理制度机制、调整支出结构相关建议，促进提高资金使用效益。③取得成效：本项目绩效评价是根据设定的绩效目标，运用合理的绩效评价标准对“消毒防护医疗及检测试剂生产建设项目”支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。通过评价了解资金使用情况、财务管理情况；加强管理所制定的相关制度及采取措施的保障状况；预定产出和效果绩效目标是实施成都；对项目实施的监管提出建设性建议，加强项目管理。④存在问题及原因分析：无⑤下一步措施：无。
（39）项目三十九 下达疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补助资金。①自评综述：积极响政府应对疫情的举措，充分发挥专业优势，通过捐献价值120万元的便携式氧气呼吸器等物资，为控制疫情做出了贡献。针对新冠疫情导致感染者会出现呼吸困难，对吸氧有较大的需求，充分发挥我司为云南省第一家制氧机厂的优势，积极响应国家号召，成为云南省和国家的重点防疫物资生产企业。②目标完成情况：完成。③取得成效：2020年公司共生产血塞通系列、活血通脉片、板蓝根颗粒等品种共计88个，完成各类产品产量499.56吨，工业总产值37747.8万元。实现销售收入40263.57万元，上缴税金2564.46万元。得到政府的大力扶持，取得了：贴息贷款政策支持。④存在问题及原因分析：积极开展生产自救，同各主要客户加强合作，拓展业务；⑤下一步措施：无。
（40）项目四十 项目开工仪式专项资金。①自评综述：高新区管委会、高新区产业发展和科技创新局。原则上每季度举行一次全市建设项目集中开工仪式。②目标完成情况：2020年因疫情影响避免人员集中，故取消开展。③取得成效：无。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：结合实际开展。
（41）项目四十一 委托第三方编制各类专项申报工作经费。①自评综述：按照《云南省发展改革委员会关于做好“十四五”市级专项规划前期工作的通知》（云发改办规划〔2019〕406号）有关要求和我市“十四五”规划编制工作的安排部署，统筹做好“十四五”市级专项规划前期工作，科学制定“十四五”市级专项规划编制目录清单，按要求统一录入项目信息，做好上报材料的委托编报工作。②目标完成情况：完成。③取得成效：进一步规范各类材料的编制上报。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（42）项目四十二 年度经济工作会奖励专项资金。①自评综述：根据《玉溪高新区管委会关于加快园区企业发展的意见（试行）》（玉高开委发〔2018〕13号）文件，经玉溪高新区党工委、管委会研究决定，为进一步支持玉溪高新区企业发展，加快推进项目建设，促进园区经济提质增效。②目标完成情况：对2018年度财税贡献、科技创新、外贸进出口、项目建设、企业纳规、扩销促产、人才引进、安全环保、信访和消防综合考核等方面成绩显著的企业给予表彰奖励。该笔预算经费用于支付《玉溪高新区管委会关于表彰奖励2018年度创新发展先进企业的决定》玉高开委发【2019】1号文件中的企业，圆满完成奖励资金的拨付工作。③取得成效：为进一步支持玉溪高新区企业发展，加快推进项目建设，促进园区经济提质增效。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（43）项目四十三 统计、项目等工作协调经费。①自评综述： 深入贯彻落实创新驱动发展战略，推动新时期火炬工作发展，保障火炬统计工作的顺利实施，科学有效的制定规划，完善政策、强化管理，推动发展的重要支撑。②目标完成情况：项目符合高新区党委及政府确定的工作目标，支持玉溪高新区企业发展，加快推进项目建设，帮扶园区企业扩产促销。③取得成效：推动大众创业，万众创新，适应经济发展新常态，激发经济发展新动能，深化供给侧结构性改革，促进园区经济提质增效。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（44）项目四十四 南博会（商洽会）及省内外相关展会专项经费。①自评综述：依据《玉溪高新区管委会关于加快园区企业发展的意见》中：鼓励企业“走出去”，提升对外开放合作水平支持园区企业扩大进出口贸易业务，提升高新区对外开放合作水平。园区出口企业、依据《高新区管委会关于印发2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会参展工作方案》政策依据开展工作。玉溪高新区参展设置玉溪高新区、昆明高新区、楚雄高新区3家在一带一路投资合作馆，共设置288立方米的一个展区，展出玉溪高新区特色优势及园区明星企业。②目标完成情况：因疫情，上级取消开展。③取得成效：无④存在问题及原因分析：无⑤下一步措施：按上级部门统一安排。
（45） 项目四十五 组织园区企业培训专项经费。①自评综述：根据《玉溪高新区管委会关于加快园区企业发展的意见》（玉高开委发〔2018〕13号）文件中：加强企业高管培训，建立企业家培训基金，组织不少于二次的培训学习或外出考察，举办研修班，邀请国内知名专家学者授课。对园区企业、在建项目有针对性的选择公司高管到沿海发达地区学习考察，互动交流，帮助他们开阔思路，拓宽视野，寻求合作。培养造就素质过硬、结构合理、干事创业的优秀本土企业家。②目标完成情况：因疫情影响，不能组织外出。③取得成效：无。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（46）项目四十六 省工业信息化、科技年鉴编印专项工作经费。①自评综述：全面系统、客观真实的总结园区建设发展成就、存在的问题及采取主要措施等内容进行梳理，提前谋划“十四五”园区发展规划的思路、目标、措施等内容，云南省工业和信息化厅要求与2020年3月1日前报送园区发展规划纲要及研究材料。②目标完成情况：已完成。③取得成效：进一步支持玉溪高新区企业发展，加快推进项目建设，帮扶园区企业扩产促销，推动大众创业，万众创新，适应经济发展新常态，激发经济发展新动能，深化供给侧结构性改革，促进园区经济提质增效，统筹做好“十四五”市级专项规划前期工作，科学制定“十四五”市级专项规划编制目录清单。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（47）项目四十七 自创区、示范区基地、十四五规划专项资金。①自评综述：加强园区自创区、示范区、产业基地、十四五规划等方案规划材料编制包装工作，进一步支持玉溪高新区企业发展，加快推进项目建设，帮扶园区企业扩产促销，推动大众创业，万众创新，适应经济发展新常态，激发经济发展新动能，深化供给侧结构性改革，促进园区经济提质增效。②目标完成情况：园区自创区、示范区、产业基地等申报方案及规划编制费的合理、成熟、持续运用。③取得成效：在圆满完成预算工作的前提下秉承精简节约支出，完成工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：进一步提升服务、质量、时效，大力支持玉溪高新区企业发展，加快推进项目建设，帮扶园区企业扩产促销，推动大众创业，万众创新，适应经济发展新常态，激发经济发展新动能，深化供给侧结构性改革，促进园区经济提质增效。
（48）项目四十八 科协工作经费。①自评综述：进一步强调促进大众创业、万众创新上水平。着力提升各类载体市场化专业服务水平，提高创新创业资源融通的效率与质量。根据《中共玉溪市关于同意召开玉溪市科学技术协会第五次代表大会的批复》（玉复【2019】28号，做好会议前期筹备、候选人推荐等工作。项目评价得分98.16分，等级“优”。 ②目标完成情况：举办会议、培训、住宿、用餐、奖励、材料印刷等日常运转费用。加强对园区中小企业创新的支持，打造“双创”升级版。③取得成效：进一步强调促进大众创业、万众创新上水平。着力提升各类载体市场化专业服务水平，提高创新创业资源融通的效率与质量。秉承节约开支原则节约0.92万。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：不断步提升各类载体市场化专业服务水平，提高创新创业资源融通的效率与质量。
（49）项目四十九 项目前期工作专项经费。①自评综述：项目依据《玉溪市发展和改革委员会关于转发云南省发展和改革委员会关于抓紧编报2020年省预算内前期工作经费投资计划需求的通知》，要求编制好2020年省预算内前期工作经费投资计划，抓紧谋划推进一批重大项目前期工作，做好2020年预算内前期工作经费投资计划申报工作。②目标完成情况：秉承节约开支的原则，2020年支出914.72万元，并专款专用，落实成效。③取得成效：编制好2020年省预算内前期工作经费投资计划，抓紧谋划推进一批重大项目前期工作，做好2020年预算内前期工作经费投资计划申报工作。主要包括：重大基础设施、重点产业发展和打造世界一流“三张牌”、“数字云南”建设、脱贫攻坚、新型城镇化建设等，落实省委、省政府、市政府、高新区管委会决策部署需要推进的其他重大项目。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：2020年项目前期工作经费重点支持“补短板、增董丽”行动计划的省级重点前期工作项目。做到依据充分、带动性强。
高新区组织人事局
（1）项目一 编外人员基本工资和绩效工资经费项目绩效情况。①自评综述：按照高新区人事管理“三办法一细则”规定，结合工作实际聘用编外工作人员，强化管理，激励担当有作为，为实现园区经济社会跨越发展作贡献。工资待遇经费预算以月为基础，年度为单位，包括基本工资和绩效工资两部分，以实际人员经费按月支出进行预算，确保工资不拖欠，政策执行不违法，激励编外人员作出贡献。截止11月（12月份由2021年预算支出），机关实发人数103人（纳入机关管理96人，劳务派遣7人），年初预算经费1222.6084万元。项目评价得分95分，等级“优”。②目标完成情况：按月发放103名编外工作人员工资待遇，发放工资（含五险一金）658.9365万元，绩效考核奖62.83万元。合计支出721.7665万元，结余500.8419万元。③取得成效：按时发放编外工作人员工资待遇，确保高新区工作目标任务完成。④存在问题及原因分析：人员变动较频繁，岗位设置、人员招录以园区工作实际情况不断变动，按照实体化改革要求，目前各项改革措施正在进行，经费难以精准预算。⑤下一步措施：经费预算充分，满足2021年实体化改革后工资待遇相关经费支出。
（2）项目二 老干部工作经费项目绩效情况。①自评综述：落实中共中央关于加强和改进离退休干部管理工作的实施意见和习近平关于老干部工作的重要论述，项目预算主要用于退休干部教育培训、困难老干部慰问、活动场所建设、老体协活动等方面支出。项目评价得分92.57分，等级“优”。②目标完成情况：开展节日活动、报刊资料订购、身体健康检查、慰问、学习等活动。年初预算10万元，因未开展外出学习教育活动，9月调整为6万元，实际支出4.5458万元。结余1.4542万元。③取得成效：开展慰问以及征订报刊杂志学习等各种活动，保障老同志政治待遇和生活待遇，促进退休老同志对园区发展的正能量，基本完成工作目标任务。④存在问题及原因分析：离退休干部管理工作情况特殊，中央、省市委关于离退休干部管理工作除公用经费和党支部活动经费有明确规定外，其他相关支出经费没有明确标准，只能参照执行，故须有足够预算。本年预算与支出有差距的原因为疫情影响未开展外出培训。⑤下一步措施：贯彻落实中央离退休干部工作的实施意见和习近平关于离退休干部工作的重要讲话精神以及省委市委离退休干部管理政策。结合工作实际预算经费给予保障，以节俭原则加强经费使用监管。
（3）项目三 党员教育培训工作经费项目绩效情况。①自评综述：按照中央、省市委党的建设部署安排，全面履行党建主体责任，夯实园区基层党建基础，开展党员教育培训、发展党员、基层党支部规范化建设等工作。年初预算资金30万元，9月调整预算为40万元，项目评价得分91.30分，等级“优”。②目标完成情况：本年实际支出25.2236万元，结余14.7764万元。③取得成效：一是完成非公、机关万名党员进党校培训、万名党组织书记大轮训、入党积极分子培训、党员发展对象培训等工作；二是完成学习资料征订、党建信息化硬件配置、老干支部支委补贴发放、党建专题片拍摄等工作，完成了2020年园区党建工作目标任务，进一步强化党组织政治功能和组织力，不断提高新时代党的建设质量。通过党组织建设，切实提升党员服务群众，以人民为中心的思想，党员群众评价较好。④存在问题及原因分析：预算与支出有差距的原因为疫情影响未开展外出培训。⑤下一步措施：坚持以党的政治建设为统领，按照党建工作要求，预算资金与工作实际相匹配，以节俭原则加强经费使用监管，提升使用效益。
（4）项目四 老干部公用经费项目绩效情况。①自评综述：落实中共中央关于加强和改进离退休干部管理工作的实施意见和习近平关于老干部工作的重要论述，按照玉溪市委组织部《关于进一步规范和调整提高市级机关事业单位退休人员公用经费标准的通知》（玉组通[2017]21号）要求，项目预算标准为人均每年600元，22名退休干部共预算13200元，主要用于退休干部教育培训、困难老干部慰问、活动场所建设、开展活动方面支出。项目评价得分92.18分，等级“优”。②目标完成情况：开展节日活动、报刊资料订购、身体健康检查、慰问、学习等活动。年初预算13200元，实际支出4210元。结余8990元。③取得成效：开展慰问以及征订报刊杂志学习等各种活动，保障老同志政治待遇和生活待遇，促进退休老同志对园区发展的正能量，基本完成工作目标任务。④存在问题及原因分析：预算与支出存在差距，原因为相关费用由老干部工作经费中列支及未开展外出考察学习。⑤下一步措施：贯彻落实中央离退休干部工作的实施意见和习近平关于离退休干部工作的重要讲话精神以及省委市委离退休干部管理政策。退休干部公用经费和党组织建设经费有明确规定，须按照退休人数进行预算，以节俭原则加强经费使用监管。
（5）项目五 慰问困难党员、送温暖经费项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪市委组织部、市委老干部局《关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知》（玉组电明[2019]16号）部署安排，慰问生活困难党员，体现政府对生活困难群众的关心关爱。预算经费50000元。项目评价得分90分，等级“优”。②目标完成情况：对园区生活困难党员30人进行慰问，支出费用共计15000元，市委组织部下拨党费补助资金20000元。本年预算未支出。③取得成效：慰问达到预期目的，完成了目标任务，受到群众好评。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：每年开展慰问活动，保留预算，以节俭原则加强经费使用监管。
（6）项目六 高新区党群活动服务中心管理维护经费项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区党群活动服务中心坚持“展用结合，以用为本”的理念，充分发挥其“服务园区企业、服务党群组织、服务党员群众”的重要作用。活动中心管理维护费用主要包括物业服务费及水费、保洁费、宽带费、电话费、设备更新维护费、电费等方面，确保活动中心的正常运行。年初经费预算目标340825.7元。项目评价得分95.16分，等级“优”。②目标完成情况：支付活动中心电话费175元、宽带费55000元、电费17805.7元、设备更换2720元、清洁服务费49872.15元、物业服务费84525.7元，合计支出210098.55元，结余130727.15元。③取得成效：按时支付活动中心管理维护费用，确保活动中心正常运行。④存在问题及原因分析：活动中心设备更新维护及电费的使用难以精准预算，特别是硬件配置更新依据工作需要进行。有关费用结算的时滞性在当年不能结算，如12月宽带费、年未开展的部分工作如“红五星计划”费用等，由下一年预算支出。⑤下一步措施：按照党群中心正常运转所需经费进行预算，确保各项工作正常开展，以节俭原则加强经费使用监管。
（7）项目七 高新区党群活动中心建设尾款及服务窗口改造经费项目绩效情况。①自评综述：党群活动服务中心设计施工一体化布展项目经高新区党工委审批工程造价预算为3700000元。2018年3月27日第八次党工委会议研究通过的新增工程投资979165.59元（从2019年度工作经费中列支）。项目批准投资额合计：4679165.59元。2018年6月20日竣工，施工方结算送审金额为：5736498.52元，2019年3月，委托云南通力工程项目管理有限责任公司进行工程结算审计，审定金额为：5050883.81元，超出计划投资额371718.22元，超出计划投资额度的7%（主要原因：一是原计划铺地板砖改成了铺地胶；二是“领导人在云南”板块先后修改了6次；三是多功能厅和众创空间增添了部分设备和座椅）。2018年4月按合同规定预付工程款2211749.41元，2018年9月已支付项目进度款737249.8元，共支付了2948999.21元，按照审计结算价，现还应支付项目工程尾款2101884.6元。通过评估论证，符合上级要求，开成会议纪要：同意按照审计支付党群活动服务中心项目尾款。经过清理及核实财政下拨资金及非公党委账户情况，2020年预算工程款78万元，合并非公党委账户资金支付工程尾款，包括党群中心市场监督管理局服务窗口改造费用。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：预算经费于2020年5月全额下拨支付。③取得成效：照中央、省市委关于党建工作的部署要求，全力打造党建陈地服务形象，切实发挥党群活动中心服务群团组织和人民群众的政治功能，高新区结合园区实际，对高新区党群活动服务中心在原建设基础上进行了升级改造，提升了政治功能。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：根据党群活动中心工作需要不断改进，提升服务功能，相关经费预算以工作实际情况而定，以节俭原则加强经费使用监管。
（8）项目八 非公经济党组织建设工作经费项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪市委组织部《关于加强园区非公企业党建工作的实施意见（试行）》的规定，结合非公党委工作实际，为加强非公企业党建工作，促进非公企业健康发展。经费支出包括：中央党校课题协议费、红五星计划项目尾款、“两新”组织党建工作经费“16321”补助、拍摄党建专题片、征订学习资料及其他党建方面的费用支出。年初预算50万元，9月新增预算50万元，全年预算合计100万元。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：下拨“两新”组织16321党建工作经费：2018年18.5万元、2019年18.5万元；2019年党组织书记岗位补贴15.68万元，合计支出52.68万元;购买铁皮文件柜、保密柜支出2900元；非公各种材料制作支出10287.3元。全年合计支出539987.3元，其中：2020预算经费实际支出505787.3元，2021年预算经费支出34200元（部分党组织书记岗位补贴经费因收款方账号错误退回，未支付成功故由2021年预算支出）。2020年预算结余49.42万元，年初预算经费50万元已全部支出。。③取得成效：完成“两新”组织党建工作经费“16321”补助下拨。④存在问题及原因分析：预算经费与支出存在差距的原因是2020年受疫情影响与中央党校的课题合作未能正常开展；红五星项目亦受疫情影响延期到2020年12月底，经费由2021年预算支出；党建专题片、学习资料征订等费用（包括机关党委部分）为方便统一支付，由高新区党员教育培训经费预算项目支出。⑤下一步措施：根据工作实际进行预算，保障非公经济党组织建设工作目标任务完成，以节俭原则加强经费使用监管。
（9）项目九 干部职工教育培训经费项目绩效情况。①自评综述：推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质干部队伍，提高执政能力和水平，依据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公务员法》和其他有关法律法规，中央、省、市委出台相应政策。高新区认真贯彻落实，每年年初结合高新区工作实际，围绕提高干部思想政治素质和业务素质，缺什么培训什么的原则，科学制定培训工作计划，报党工委会议讨论通过，按照时限要求组织实施。年初预算工作经费30万元，9月调整为1万元。项目评价得分90分，等级“优”。②目标完成情况：本年度工作开展以自主培训及其他形式开展工作，未发生费用支出。③取得成效：完成自主培训工作。④存在问题及原因分析：因疫情影响未开展外出培训。⑤下一步措施：开展自主培训与外出培训相结合，贯彻落实干部教育培训规划，提升干部队伍素质。做好经费预算，以节俭原则加强经费使用监管，保障2021培训工作目标任务顺利完成。
（10）项目十 组织人事工作及园区服务工作经费项目绩效情况。①自评综述：按照职能职责，项目预算主要用于机关工作人员招聘、园区企业招工服务、政策宣传及及人事工作方面的支出。年初预算经费20万元，9月调整为10万元。项目评价得分92.22分，等级“优”。②目标完成情况：管委会招聘编外人员13名，人力资源服务费支出2.2248万元，现结余7.7752万元。③取得成效：本着节俭办公、效率最大化原则，对园区企业人员招聘、人社工作宣传资料制作及服务等方面支出，对口上级部门给予支持，保障了工作的顺利完成。④存在问题及原因分析：人社服务工作对于项目的设立资金使用情况具有不确定性，特别是园区企业人力资源服务工作按照上级安排及园区实际情况执行，根据经济社会发展变化不断调整工作计划，年度实际工作变化较大，服务情况按照企业现状及中央省市新政策不断调整，资金预算难于预测，但足额预算资金很有必要。⑤下一步措施：预算合理经费给予保障，以节俭原则加强经费使用监管。
（11）项目十一 实体化改革咨询服务工作经费项目绩效情况。①自评综述：根据《玉溪市人民政府关于印发玉溪国家高新技术产业开发区实体化管理实施方案（试行）的通知》（玉政办发﹝2014﹞170号）文件，为深化高新区实体化改革，全面释放改革的动力和活力，需要对高新区的绩效考核、信息化建设等工作进行改革。改革内容包括：岗位设置系统、薪酬管理系统、绩效考核系统、绩效考核信息化系统。拟聘请专业机构，对各项改革内容开展调研摸底，制定岗位体系设计和岗位说明书，建立关键绩效考核指标体系及高新区绩效考核办法，建立公平合理的薪酬分配体系，开发设计高新区绩效考核系统，制定需求说明文件、用户手册等，并对改革实施提供指导和决策顾问支持服务。通过高新区第十一次党工委会议、第十六次主任办公会议，研究通过实体化改革相关内容和预算支出。项目预算咨询服务经费280万元，预算20万元作为预备费，共计300万元。项目评价得分95.52分，等级“优”。②目标完成情况：与长城战略研究所合作，研究玉溪高新区体制机制改革及玉溪高新区岗位设计、绩效考核、薪酬管理、直属国有企业绩效考核方案等工作。分3期完成工作，2020年完成2期工作，支付费用195.65万元。现结余104.35万元。③取得成效：工作按照计划分三期进行，经费保障了前两期工作顺利完成，目前正进行第3期工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：按照预算咨询服务经费280万预算，2021年补足预算支出差额84.35万元支付第3期费用。
（12）项目十二 机关党委党建工作经费项目绩效情况。①自评综述：按照中央、省市委党的建设部署安排，全面履行党建主体责任，强化机关党组织建设工作，开展党员教育培训、发展党员、党支部规范化示范化建设等工作。结合机关党委党建工作实际，年初预算经费10万元，9月调整为20.8万元。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：下拨机关十个党支部党员活动经费6.08万元、老干支部活动室规范化建设经费45850元、老干支部书记、委员补贴5760元。本年支出11.241万元，结余9.559万元，年初预算经费50万元已全部支出。③取得成效：经费使用保障机关党委各支部高质量开展参观学习、教育培训等主题党日活动及日常教育学习等工作；改善了退休干部党支部组织活动的环境条件，支部书记、委员补贴发放到位，完成“五有五好”党支部的创建工作。④存在问题及原因分析：预算与支出存在差距的原因为党员教育培训、学习资料征订、党建专题片拍摄等费用统一由高新区党员教育培训工作经费中列支；四、六、八支部活动室规范化建设工作计划更改为2021年开展。⑤下一步措施：按照中央、省市委关于加强机关党建工作的相关部署要求，继续开展党组织规范化示范化建设、党员教育培训等工作。结合工作实际预算经费给予保障，经费使用节俭、合法、合规，提升经费使用效益。
（13）项目十三 新增非公经济党组织建设工作经费项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪市委组织部《关于加强园区非公企业党建工作的实施意见（试行）》的规定，结合非公党委工作实际，为加强非公企业党建工作，促进非公企业健康发展。经费支出包括：中央党校课题协议费、红五星计划项目尾款、“两新”组织党建工作经费“16321”补助、拍摄党建专题片、征订学习资料及其他党建方面的费用支出。年初预算50万元，9月新增预算50万元，全年预算合计100万元。项目评价得分90.54分，等级“优”。②目标完成情况：下拨“两新”组织16321党建工作经费：2018年18.5万元、2019年18.5万元；2019年党组织书记岗位补贴15.68万元，合计支出52.68万元;购买铁皮文件柜、保密柜支出2900元；非公各种材料制作支出10287.3元。全年合计支出539987.3元，其中：2020预算经费实际支出505787.3元，2021年预算经费支出34200元（部分党组织书记岗位补贴经费因收款方账号错误退回，未支付成功故由2021年预算支出）。年初预算50万元已全部支付完成，新增预算50万元实际支出5787.3元，新增预算结余49.42万元。③取得成效：完成“两新”组织党建工作经费“16321”补助下拨及相关零散办公经费支出。④存在问题及原因分析：新增预算经费与支出存在差距的原因是2020年受疫情影响与中央党校的课题合作未能正常开展；红五星项目亦受疫情影响延期到2020年12月底，经费由2021年预算支出；党建专题片、学习资料征订等费用（包括机关党委部分）为方便统一支付，由高新区党员教育培训经费预算项目支出。⑤下一步措施：根据工作实际进行预算，保障非公经济党组织建设工作目标任务完成，以节俭原则加强经费使用监管。
（14）项目十四 新增机关党委党建工作经费项目绩效情况。①自评综述：按照中央、省市委党的建设部署安排，全面履行党建主体责任，强化机关党组织建设工作，开展党员教育培训、发展党员、党支部规范化示范化建设等工作。结合机关党委党建工作实际，年初预算经费10万元，9月新增预算为10.8万元。项目评价得分91.15分，等级“优”。②目标完成情况：下拨机关十个党支部党员活动经费6.08万元、老干支部活动室规范化建设经费45850元、老干支部书记、委员补贴5760元。本年支出11.241万元，其中：年初预算经费支出10万元，新增预算支出1.241万元。新增预算结余9.559万元。③取得成效：经费使用保障机关党委各支部高质量开展参观学习、教育培训等主题党日活动及日常教育学习等工作；改善了退休干部党支部组织活动的环境条件，支部书记、委员补贴发放到位，完成“五有五好”党支部的创建工作。④存在问题及原因分析：新增预算与支出存在差距的原因为党员教育培训、学习资料征订、党建专题片拍摄等费用统一由高新区党员教育培训工作经费中列支；四、六、八支部活动室规范化建设工作计划更改为2021年开展。⑤下一步措施：按照中央、省市委关于加强机关党建工作的相关部署要求，继续开展党组织规范化示范化建设、党员教育培训等工作。结合工作实际预算经费给予保障，经费使用节俭、合法、合规，提升经费使用效益。
高新区总工会
（1）项目一 节日慰问活动经费项目绩效情况。自评综述：按照《云南省总工会办公室关于组织开展2020年元旦春节送温暖活动的的通知》（云工办通〔2019〕19号）的文件和玉溪市总工会关于组织开展2020年元旦春节送温暖活动的通知，在做好城市困难职工解困脱困工作的基础上，进一步推进工会送温暖常态化、经常化、日常化。高新区总工会将于2020年元旦春节期间在园区各级工会深入开展送温暖活动。时间为：2019年12月至2020年1月。范围：本次慰问活动覆盖高新区一园四片区（南片区、九龙片区、江川龙泉园区、研和工业园区）。本次慰问活动采取实地走访慰问和集中慰问的形式开展。重点慰问对象为：劳动模范、五一劳动奖章获得者、玉溪工匠；企业一线职工；高新区在档困难职工全覆盖；临时救助特困职工；园区重点工程项目农民工；环卫工人；驻村扶贫工作人员。①财务管理方面核查了项目资金预算报批、资金拨付和资金收支情况，基本符合项目财务制度规定要求。②业务管理方面根据相关规定汇总基层工会的反馈信息；严守工作纪律。各级工会在2020年送温暖活动期间，要严格遵守八项规定精神和相关纪律要求，做到轻车简从，厉行节约，让送温暖活动成为工会转变作风、体现群团改革成果的重要窗口，要深入基层，深入企业，深入困难职工家庭，认真倾听职工诉求，了解掌握职工需求和期盼，为推动建立服务职工工作体系，不断深化工会改革找准方向、理清思路。目标完成情况及成效：根据玉溪市总工会的统一部署和要求，经高新区党工委同意，高新区总工会决定于2020年元旦春节期间在园区深入开展送温暖活动。为使活动顺利进行，慰问时间定在1月14日进行，由高新区总工会带队，对园区部分企业进行走访慰问。1月14日早上9：30，从高新区管委会玻璃门出发。第一站：玉溪环球彩印有限公司（慰问环球、印刷、旭日三家企业一线职工18人）。第二站：云南恩典科技有限公司（慰问恩典、猫哆哩、贡润祥、双安、本兮两家公司一线职工15人）。第三站：玉溪信德科技有限公司（慰问信德、泰阳时代、美辰科技14人）其中高新区省级在档困难职工6人，慰问标准2500元/户；劳动模范、“五一”奖章获得者5人，慰问标准1100元/人（含100元实物）；玉溪工匠9人、一线职工300人，慰问标准600元/人（含100元实物）；临时救助特困职工2人，慰问标准2100元/户（含100元实物）；环卫工人364人，慰问标准500元/人；驻村扶贫工作人员4人，慰问标准600元/人（含100元实物）；园区重点工程项目农民工25人，慰问标准600元/人（含100元实物），慰问金通过红塔银行卡发放。
取得的成效：从项目决策方面分析，该项目能够充分体现工会战略目标、立项依据充分、资金到位及时；从项目管理方面分析，财务制度健全并执行有效、项目管理制度较为健全、项目执行力较强；从产出方面分析，项目计划完成率达 100%、项目资金能足额发放到位、项目计划完成及时；从项目效益分析，节日慰问金的发放切实改善了节日生活，提升了园区职工社会荣誉感。可持续和影响力方面，项目持续管理机制基本健全，为全年经常性项目。存在的问题：由于慰问人数较多，很多人员的银行卡不统一，导致拨款的时间前后不一，为财务结算等工作带来较大困难。下一步工作措施：在下一次的慰问活动中，我们在前期统计中统一银行卡，减少工作出现纰漏等情况。合理分配好工作任务。
（2）项目二 职工疗休养专项经费项目。自评综述：为持续推进工会人文关怀品牌，保障职工身心健康，2020年8月31日至11月8日，高新区总工会开展2020年一线职工疗休养活动，组织一线职工、防疫防控一线干部职工、优秀技术技能人才、省部级劳模及灵活就业群体五个批次共计120名干部职工分别赴云南省工人疗养院、安宁职工疗休养基地和腾冲职工疗休养基地进行疗休养。目标完成情况及取得成效：2020年高新区总工会据《云南省总工会办公室关于组织全省职工开展疗休养活动的通知》（云工办通〔2020〕27号）《玉溪市总工会办公室关于组织全市职工开展疗休养活动的通知》（玉工办通〔2020〕22号）结合年初工作计划，于2020年8月31日至11月8日，高新区总工会开展一线职工疗休养活动，组织一线职工、防疫防控一线干部职工、优秀技术技能人才、省部级劳模及灵活就业群体五个批次共计120名干部职工分别赴云南省工人疗养院、安宁职工疗休养基地和腾冲职工疗休养基地进行疗休养，费用为3000元/人，其中省总工会补贴2200元/人，高新区总工会承担800元/人。往返交通费由所在县（市、区）总工会承担，本次疗养费用为84000元，来往途中租车费用4200元，费用总计捌万捌仟贰佰元整。年初财政预算为25000元。取得的成效：通过基础数据采集、问卷调查及访谈获取的数据，对2020年度节日慰问项目绩效进行独立客观评价。项目完成情况良好，从调研结果和满意度调查结果来看，项目取得了较好的社会效益。从财政预算资金使用的角度探寻项目的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。总结高新区总工会 2020年度疗休养项目在立项决策、执行程序、评估规则等方面的经验和教训；总结在预算管理、财务管理、资金支付管理等方面建立完善和执行内控制度的经验和教训；查找项目过程存在的不足和问题，提出科学合理的建议，从而进一步加强和规范行业财政支出预算管理，切实提高项目支出计划的执行力和效益。存在的问题：本次疗养费用为84000元，来往途中租车费用4200元，费用总计捌万捌仟贰佰元整，年初财政预算为25000元。经过多次和云南省工人疗养院沟通开票事宜迟迟未得到答复，高新区总工会在2021年1月4日收到从云南省工人疗养院寄出的发票，开票日期显示为2020年12月30日。超过了2020年度报销日程，财政账户关闭无法申请预算报销。将会使用工会经费进行报销。下一步措施：以后在财务管理方便严格规定报销时间，也会催促相关开具发票机构，尽快开具发票。
高新区团委
（1）项目一 团委工作经费项目绩效情况。自评综述：
2020年团委工作经费主要绩效目标是立足大局，服务青年。在项目实施过程中，团委认真履行职责职能，严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。各项工作紧紧围绕着中央和省市县委有关精神的安排与部署，大胆开拓创新，充分发挥宣教作用，较好完成各项工作任务，实现了预期目标，按“项目支出绩效评价共性指标体系”进行综合评价，项目自评综合得分99.75分，自评等次为“优”。目标完成情况：组织开展玉溪高新区“诵读红色经典，感受信仰力量”暨庆祝中国共产党成立99周年主题活动；为园区基层团组织征订团报团刊；开展园区基层团组织阵地建设工作，为园区9家基层团组织更新团支部牌匾，5家基层团组织制作团建活动室文化墙，通过统一规范上墙制度版面、统一悬挂团组织徽旗、突出展示团组织工作特色，切实解决园区基层团组织活动无阵地、制度不健全、管理不规范等问题。
该项目年初预算为2万元，支出决算为19467元，完成年初预算的97.5%。取得成效：通过开展一系列活动、为园区基层团组织征订团报团刊、开展园区基层团组织阵地建设工作，在进一步引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的同时，也切实解决了园区基层团组织活动无阵地、制度不健全、管理不规范等问题。存在问题及原因分析和下一步措施：
差异原因分析，年初预算为2万元，支出决算为19467元，完成年初预算的97.5%。用于玉溪高新区团委开展引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年工作的项目支出，结余533元是团委节约预算资金，将其发挥最大功效的体现；下一步措施，团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。
（2）项目二 红五星活动专项经费项目绩效情况。自评综述：2020年团委“红五星”活动专项经费主要用于支持“红色学苑”及“红色银行”模块活动的开展。“红色学苑”以园区内的企业职工、党员群众为主要服务对象，立足需求，以培训班、兴趣班、沙龙讲座的形式开展。关注企业职工的利益诉求，开展常见劳务法规与风险防控、劳动法权益保障等维权类法律讲座、沙龙；开展职场形象礼仪、职场公众演讲表达、职场新媒体工具运用等专题培训；聚焦企业职工工作压力大、职业病、亚健康等问题，开展减压工作坊、职业预防推拿保健、瑜伽舞蹈健身兴趣班等活动。以兴趣为激发点，以月为单位，依次推出插花、刺绣、简笔画、家居收纳、化妆、手工制作、户外旅游指南、紧急救护、书法等主题兴趣课，吸引群众参与到活动中来，聚集人气、回应需求，丰富党员群众日常生活，全年开展不少于10场活动，服务企业职工、党员群众不少于400人次。“红色银行”以志愿者为主要服务对象，旨在通过提供志愿服务实践资源和平台，动员和聚集党员志愿者、社会组织、公益社团积极参与到园区的志愿服务当中，并给予他们一定的回馈和激励，既让他们发挥自身的光与热，在志愿服务中实现自我价值，同时也进一步链接和整合服务资源，引入更多的优秀个人、团队协助党群活动服务中心在园区开展服务工作。在项目实施过程中，团委严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。各项工作紧紧围绕着中央和省市县委有关精神的安排与部署，大胆开拓创新，充分发挥宣教作用，较好完成各项工作任务，实现了预期目标，按“项目支出绩效评价共性指标体系”进行综合评价，项目自评综合得分99.8分，自评等次为“优”。目标完成情况：“红色学苑”以园区内的企业职工、党员群众为主要服务对象，立足需求，以培训班、兴趣班、沙龙讲座的形式开展。自活动项目实施以来，部分活动因受疫情影响未能按计划开展，玉溪高新区团委结合工作实际，及时调整，截至目前，共开展“红色学苑”活动15场，直接服务企业职工、党员群众、团员青年700余人次。
“红色银行”以志愿者为主要服务对象，旨在通过提供志愿服务实践资源和平台，动员和聚集党员志愿者、社会组织、公益社团积极参与到园区的志愿服务当中，并给予他们一定的回馈和激励，既让他们发挥自身的光与热，在志愿服务中实现自我价值，同时也进一步链接和整合服务资源，引入更多的优秀个人、团队协助党群活动服务中心在园区开展服务工作。项目周期内长期常态化开展志愿者管理工作，登记形成志愿者名册，为社区志愿者记录志愿服务时长，表彰先进。
该项目年初预算为5万元，支出决算为49213元，完成年初预算的98%。取得成效：通过开展一系列的活动、为社区志愿者记录志愿服务时长，表彰先进，在聚集人气、回应需求，丰富党员群众日常生活的同时，也动员和聚集党员志愿者、社会组织、公益社团积极参与到园区的志愿服务当中，并给予他们一定的回馈和激励，既让他们发挥自身的光与热，在志愿服务中实现自我价值，同时也进一步链接和整合服务资源，引入更多的优秀个人、团队协助党群活动服务中心在园区开展服务工作。存在问题及原因分析和下一步措施：差异原因分析，年初预算为5万元，支出决算为49213元，完成年初预算的98%，结余787元，是团委节约预算资金，将其发挥最大功效的体现；下一步措施，团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。
（3）项目三 青年马克思主义培养者工程培训班经费项目绩效情况。自评综述：2020年团委青年马克思主义培养者工程培训班经费主要用于支持举办玉溪高新区2020年青年马克思主义培养者工程培训班，通过组织园区团员青年开展年青年马克思主义者培养工程培训班活动，进一步引导园区广大团员青年深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、团的十八大精神，在团员青年中广泛宣传在青马培训所学的理论和知识，通过示范引领把团员青年紧紧团结在党的周围，努力成长为“模范表率、堪当重任”的青年马克思主义者。在项目实施过程中，团委严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。各项工作紧紧围绕着中央和省市县委有关精神的安排与部署，大胆开拓创新，充分发挥宣教作用，较好完成各项工作任务，实现了预期目标，按“项目支出绩效评价共性指标体系”进行综合评价，项目自评综合得分97.6分，自评等次为“优”。目标完成情况：团委于9月8日至11日组织举办玉溪高新区2020年团干部培训暨青年马克思主义者培养工程培训班，期间带领园区团员青年前往澄江市西龙潭烈士陵园、西浦公园开展主题团日活动，通过聆听革命英雄故事，集体吟唱国歌、默哀、瞻仰烈士墓、献白花，参观澄江党史陈列馆，加强了对园区团员青年理想信念教育，进一步提高了团员青年综合素质。该项目年初预算为5万元，支出决算为37811元，完成年初预算的76%。取得成效：本次青马培训班历时4天，邀请了团中央、澄江市委党校、团校经验丰富的专家、讲师进行授课，采取集中授课、专题讲座、观摩学习、实践研学、素质拓展等方式进行，内容丰富，形式多样。通过聆听革命英雄故事，集体吟唱国歌、默哀、瞻仰烈士墓、献白花，参观澄江党史陈列馆，加强了对园区团员青年理想信念教育，进一步提高了团员青年综合素质。存在问题及原因分析和下一步措施：差异原因分析，年初预算为5万元，支出决算为37811元，完成年初预算的76%。原计划培训周期为一周，后因实际情况进行调整，实际培训天数为4天，故结余12189元；下一步措施，团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。
（4）项目四 青年之家活动经费项目绩效情况。自评综述：2020年团委“青年之家活动经费”主要用于做强园区7个青年之家，充分发挥青年之家平台作用和基层团组织的能动性，变团委活动团委办为团委活动大家办。坚持思想政治引领的主线、凝聚青年力量的目标、尊重青年主体地位的态度，以改革为先、实干为要、服务为本的姿态，面向园区广大青年广泛开展小型化、互动式、生动活泼的各类活动，年内依托青年之家开展至少10场次，每场参与面不少于30名青年。实现全年90%以上的主题活动按照“线上动员报名—线下开展—线上总结”进行。在项目实施过程中，团委严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。各项工作紧紧围绕着中央和省市县委有关精神的安排与部署，大胆开拓创新，充分发挥宣教作用，较好完成各项工作任务，实现了预期目标，按“项目支出绩效评价共性指标体系”进行综合评价，项目自评综合得分99.7分，自评等次为“优”。
目标完成情况：为进一步加强园区团员青年思想教育，弘扬伟大的爱国主义精神及民族精神，激发园区团员青年的爱国之情，于9月1日组织园区团员青年开展爱国主义主题教育暨《八佰》观影活动；为大力弘扬优秀传统文化，进一步培育和践行社会主义核心价值观，于9月3日联合玉溪高新区妇联举办“剪纸剪出好家风·书法写出好家训”主题教育活动，通过以剪纸和书法写作的形式，以艺载德、以艺促智，充分发挥艺术教育的育人功能；为进一步规范园区基层团组织阵地建设，夯实共青团工作基础，切实适应新形势发展要求，于10月开展园区基层团组织阵地建设工作，为园区9家基层团组织更新团支部牌匾，5家基层团组织制作团建活动室文化墙，通过统一规范上墙制度版面、统一悬挂团组织徽旗、突出展示团组织工作特色，切实解决园区基层团组织活动无阵地、制度不健全、管理不规范等问题。该项目年初预算为3万元，支出决算为29994元，完成年初预算的99.7%。取得成效：通过开展一系列活动、开展园区基层团组织阵地建设工作，在进一步引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的同时，也切实解决了园区基层团组织活动无阵地、制度不健全、管理不规范等问题。存在问题及原因分析和下一步措施：差异原因分析，年初预算为3万元，支出决算为29994元，完成年初预算的99.7%，结余6元，是团委节约预算资金，将其发挥最大功效的体现；下一步措施，团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。
（5）项目五 志愿者骨干培训经费项目绩效情况。自评综述：2020年团委志愿者骨干培训经费主要用于推进党建工作与群团工作的深度融合，发挥党建带团建的思想引领作用，进一步统筹做好高新区志愿服务工作，加快形成政府志愿服务工作与社会之间资源共享、优势互补、相互促进的良好局面，提升志愿者队伍素质与服务能力，逐步打造志愿服务项目品牌，推动志愿服务事业规范化、专业化、社会化和公益化发展。在项目实施过程中，团委严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。各项工作紧紧围绕着中央和省市县委有关精神的安排与部署，大胆开拓创新，充分发挥宣教作用，较好完成各项工作任务，实现了预期目标，按“项目支出绩效评价共性指标体系”进行综合评价，项目自评综合得分75分，自评等次为“良”。目标完成情况：因疫情反复，按相关要求取消该开展该培训。取得成效：因疫情反复，按相关要求取消该开展该培训。存在问题及原因分析和下一步措施：差异原因分析，因疫情反复，按相关要求取消该开展该培训；下一步措施，团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。
（6）项目六 换届选举工作专项经费项目绩效情况。自评综述：2020年团委换届选举工作专项经费主要用于支持召开团员代表大会，完成换届选举工作。根据《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团基层组织选举规则》、《中国共产主义青年团地方各级代表大会组织选举规则（暂行）》的规定，任期届满的团委要进行换届选举。共青团玉溪高新区委员会于2017年3月换届，至2020年3月已届满三年，按照相关规定和要求，召开团员代表大会，完成换届选举工作。在项目实施过程中，团委严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。各项工作紧紧围绕着中央和省市县委有关精神的安排与部署，大胆开拓创新，充分发挥宣教作用，较好完成各项工作任务，实现了预期目标，按“项目支出绩效评价共性指标体系”进行综合评价，项目自评综合得分99.87分，自评等次为“优”。目标完成情况：7月24日，团委组织召开玉溪高新区第四次团代会开展换届选举工作，将团委班子队伍配齐配强，明确各成员职能定位、管理范围和工作职责，把团的岗位作为各领域、各行业优秀年轻干部提高群众工作能力、培养群众工作作风、丰富群众工作经验的重要平台，为党培养更多群众工作人才和促进年轻干部更好成长。该项目年初预算为1.5万元，支出决算为14849元，完成年初预算的98.67%。取得成效：通过召开玉溪高新区第四次团代会开展换届选举工作，将团委班子队伍配齐配强，明确各成员职能定位、管理范围和工作职责，把团的岗位作为各领域、各行业优秀年轻干部提高群众工作能力、培养群众工作作风、丰富群众工作经验的重要平台，为党培养更多群众工作人才和促进年轻干部更好成长。存在问题及原因分析和下一步措施：差异原因分析，年初预算为1.5万元，支出决算为14849元，完成年初预算的98.67%，结余151元，是团委节约预算资金，将其发挥最大功效的体现；下一步措施，团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。
高新区综合行政执法局
（1）项目一 春节送温暖活动工作绩效情况。①自评综述：依据玉财社【2020】6号玉溪市财政局关于下达2020年春节送温暖活动经费的通知，下发补助高新区管委会慰问农民工慰问费10000元。项目评价得分为100分，等级“优”。②目标完成情况：已完成此项慰问工作，慰问农民工慰问费10000元。③取得成效：让农民工感受到了党和政府的关怀与温暖，营造了尊重和关爱农民工的良好氛围。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续加强对农民工的关爱与慰问。
（2）项目二 办公室搬迁改造工作绩效情况。①自评综述：根据高新区管委会决定，原执法队办公室因土地转让，通过协商搬迁至“玉溪双创中心启迪众创”寻梦楼1楼。此次搬迁产生搬迁及配备必要的办公设施费用。项目评价得分为100分，等级“优”。②目标完成情况：已完成此项工作，实际支出所报预算51228.96元。③取得成效：已按要求完成搬迁工作，落实办公地点。④存在问题及原因分析：办公地点属临时租用办公地点。⑤下一步措施：申请专用办公地点落到实处。
（3）项目三 租赁执法新能源车项目工作绩效情况。①自评综述：随着高新区开发范围的扩大、园区增多，执法队员数量增加，原有车辆已无法满足执法执勤的需要。现租赁执法车辆5辆作为执法车辆，基本满足现状。项目评价得分为99.89分，等级“优”。②目标完成情况：已完成2020年租用执法新能源执法车经费的拨付，实际支出资金共计245187.23元。③取得成效：现租赁执法车辆5辆作为执法车辆，基本满足现状。④存在问题及原因分析：一是执法执勤车辆购买或租用没有纳入公车改革范围，没有明确的政策界线；二是针对行政执法用车不能满足工作需要的问题，市直和县区也有很多反映，现在的做法是有的部门（包括红塔区）都是通过政府购买服务租用新能源车辆使用。⑤下一步措施：加强执法车辆用车管理制度。
（4）项目四 交通管理、文化平台维护项目绩效情况。①自评综述：为维护园区秩序，配合交警对人行道上机动车辆违章停车机动车进行贴单告知处理。项目评价得分为60分，等级“中”。②目标完成情况：机动车代管权限工作已交接红塔区，维护费用未支出。③取得成效：维护了园区人行道机动车乱停放行为，规范了园区人行道停车秩序。④存在问题及原因分析：执法人员只是配合协助告知管理，管理力度不够。有处罚权的还是交警。⑤下一步措施：现已交由交警统一管理。
（5）项目五 政府购买服务（执法队协管员工资、保险）。①自评综述：高新区综合执法局承担着园区内城市管理、文化市场、环境保护、劳动用工等监察执法工作，还承担着创文创卫、安全生产等专项治理工作。由于人员紧缺，正常工作难以运转。为加强园区内城市日常规理工作，保障正常运转，需继续使用劳务派遣人员10人协助开展日常工作。项目评价得分为99.93分，等级“优”。②目标完成情况：已完成，本年费用已按合同拨付。实际支出资金共计442424.40元。③取得成效：按项目实施实际发生费用支出，实施情况良好，取得一定成效。④存在问题及原因分析：无⑤下一步措施：加强用工人员的管理。
（6）项目六 高新区人居环境整治项目绩效情况。①自评综述：按照市委市政府人居环境综合整治五年行动计划要求，高新区实施辖区内人居环境综合整治工作（含清理卫生死角及部分道路无人管小区；清理乱贴乱画、牛皮鲜小广告；对违法违规建筑进行拆除、文明养犬等）项目评价得分为92.70分，等级“优”。②目标完成情况：因疫情影响，所有专项组检查未如期开展，根据工作安排，有些项目未实施。实际支出资金共计97215.80元。③取得成效：进一步提升城乡人居环境五年行动计划方案，提高园区人居环境整治工作，美化、亮化园区环境。④存在问题及原因分析：年初预算于实际支出差异大，是因为根据工作安排，有些项目未实施。⑤下一步措施：加强绩效目标管理，进一步细化工作。
（7）项目七 执法队制服采购项目绩效情况。①自评综述：为了更好的接受社会监督，增强工作透明度，进一步加强和规范队伍管理，充分的展现城管执法人员形象与良好的精神面貌。项目评价得分为99.76分，等级“优”。②目标完成情况：已完成2020年制服采购项目资金的支付，实际支出资金共计78143元。③取得成效：规范了队伍管理，充分的展现城管执法人员形象与良好的精神面貌。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续做好春秋服、冬服计划采购工作。
（8）项目八 执法队专项整治项目绩效情况。①自评综述：执法队专项整治（含创文、创卫、七个专项检查，市容环境卫生整治、占道经营整治、交通秩序非机动车整治、文化专项整治等）项目评价得分为98.15分。等级“优”。②目标完成情况：已完成2020年专项整治经费的零星拨付，实际支出资金共计203709.04元。③取得成效：通过维护好市容环境卫生、占道经营、乱停乱放、违法广告、私搭乱建等清理整治工作，全面提升园区品位。④存在问题及原因分析：年初预算中人居环境整治与该项常态化专项整治预算虽分开报，但实际工作与常态化整治内容交叉，拨款先从专项整治经费中支出，按季度产生费用拨款.不够支付的从人居环境整治中支出，费用按实际发生工程量核算，存在不可预测事项。⑤下一步措施：进一步加强城市管理，维护园区良好的生产生活和环境秩序。继续开展城乡人居环境综合整治工作，继续巩固创卫成果，积极开展违法违规建筑的治理工作。
（9）项目九 春和石头山维护项目经费绩效情况。①自评综述：从2012年7月1日起，综合执法局与春和街道龙池社区居委会签订了托管协议，由龙池社区居委会对赖石头山进行管护，面积约90亩，所有权归玉溪高新区，管护内容包括禁止在该土地上搭建（构）筑物、砍伐树木和森林防火工作。项目评价得分为100分。等级“优”。②目标完成情况：已完成2020年春和石头山资金的拨付，实际支出资金共计15000元。③取得成效：加强管理了护林防火工作及乱砍伐树木工作。④存在问题及原因分析：春和街道龙池社区居委会提出因近年来防火形势严峻，游玩闲杂人员途径较多，管护难度增大。⑤下一步措施：经双方共同协商，继续签订龙池社区居委会赖石头山管护托管协议，继续做好维护工作。
（10）项目十 园区环境保护监察执法工作绩效情况。①自评综述：从2016年5月起，玉溪市环保局依据有关环境监察执法工作的文件及行政事项审批权限，将园区内环保审批事项及环保监察执法工作明确交给高新区土地、规划建设局和高新区综合执法局管理。环境执法是环保工作的关键环节，新时期、新形势下的环保工作对环境执法提出了更高的标准和要求，环境执法既是工作的重点也是难点，要做好环保执法工作需要很强的专业性，由于高新区没有相应的检测机构和专业人员，目前很难承担起这块工作，为了能更好、有效的做好这项工作，高新区综合执法局只有通过购买第三方的专业性服务才能完成。项目评价得分为99.76分。等级“优”。②目标完成情况，已完成2020年园区环境保护监察执法工作经费的拨付，实际支出资金共计291400元。③取得成效：为园区环境保护、监测取得了一定的成效。④存在问题及原因分析：要做好环保执法工作需要很强的专业性，由于高新区没有相应的检测机构和专业人员，目前很难承担起这块工作，为了能更好、有效的做好这项工作，高新区综合执法局只有通过购买第三方的专业性服务才能完成。⑤下一步措施：继续做好园区环境监测工作。
高新区市政公用事业管理局
（1）项目一 九龙路环岛及路面维修改造工程专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照《关于拆除九龙路环岛及路面维修改造工程项目的批复》（玉高开委复【2018】37号）文件，实施内容为取消九龙环岛，路面维修改造及完善交通设施，目前项目运行良好。项目评价得分为98分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成，工程已按要求全部完工并已竣工验收，已进入结算审计阶段，按该项目立项批复及建设工程合同，工程款按照40%、30%、30%的比例分三年拨付，2020年按照30%应拨付778.77*30%=234万元已纳入年初财政预算中，已严格按照该工程《建设项目工程总承包合同》及相关管理规定的要求拨付234万元，已全部拨付到位。③取得成效：该项目的实施提升了高新区的整体环境及道路整体景观，保证出行市民及车辆的安全，有效缓解了九龙片区的交通压力，消除交通安全隐患，为九龙片区的开发建设及春和街道的经济发展打下良好基础，提升园区品位和维护园区形象具有积极意义。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（2）项目二 高新区破损人行道维修改造工程专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照玉溪高新区2018年第十四次党工委会议纪要、玉溪高新区2019年第十七次主任办公会会议纪要及立项批复设立，高新区辖区内明珠路（红塔大道－腾霄路）、文化路（桂山路至星云路）、九龙路（西河路至汤帽屯段）、秀山路、东风南路等道路，由于使用年限较长以及车辆碾压、行道树根生长等原因，导致人行道破损严重，地面凸洼不平，给周边住户出行带来不便，同时也存在一定的安全隐患，为落实市委市政府关于创建文明城市以及提升城乡人居环境五年行动计划等工作要求，对高新区破损人行道实施维修改造，处理行道树树根凸起部分，适当扩大树塘。提升了高新区的整体环境及道路整体形象，方便了市民的出行，为创建文明城市及提升城乡人居五年行动计划打下了良好基础，加快产城融合进程，给园区企业和当地群众打造良好生活环境。项目评价得分为96.88分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成，工程按要求全部完成并已竣工验收并完成结算审计，根据该项目立项批复及建设工程施工合同要求，工程结算款已按要求拨付152.82万元。③取得成效：已完成，该项目的实施，方便周边住户出行，提升了高新区的整体环境及道路整体形象，为创建文明城市及提升城乡人居五年行动计划打下了良好基础，为进一步提升城乡人居环境具有积极意义。该项目总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（3）项目三 玉溪花城建设项目绩效情况。①自评综述：按照《玉溪市人民政府专题会议纪要》2017年第99期文件精神，为进一步优化城乡面貌，增加城市色彩，切实提高城乡环境的质量和品味，打造特色鲜明，生态自然的“花城”景观，建设生态宜居幸福玉溪，实施玉溪花城建设项目，通过花乔木、花灌木、地被、藤本、彩叶植物，时令花卉合理搭配，营造出”日日有花开，月月有特色、季季有变化“的花城景观，高新区绿地改造面积约38000㎡，道路花容器60组，本项目采用EPC工程总承包建设方式，由红塔区实施，按照《玉溪市发展与改革委员会关于玉溪市中心城区“花城”景观建设项目实施方案的批复》等相关文件要求，高新区范围内花城建设计划总投资为3129万元，按市区两级6：4比例承担，按5年3：2：2：2：1的比例支付费用。项目评价得分为97分，等级为“优”②目标完成情况：已完成。按照《玉溪市发展与改革委员会关于玉溪市中心城区“花城”景观建设项目实施方案的批复》等相关文件要求，高新区范围内花城建设计划总投资为3129万元，按市区两级6：4比例承担，按5年3：2：2：2：1的比例支付费用，2020年按第三年支付比例20%计算：3129*40%*20%=251万元，2020年支付的350万元包括2019年因财政预算调整未付的款项，2020年已按要求全部完成。③取得成效：玉溪市中心城区”花城“景观建设项目通过花乔木、花灌木、地被、藤本、彩叶植物，时令花卉合理搭配，营造出”日日有花开，月月有特色、季季有变化“的花城景观，进一步优化城乡面貌，增加城市色彩，切实提高城乡环境的质量和品味，打造特色鲜明，生态自然的”花城“景观，建设生态宜居幸福玉溪，项目达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（4）项目四 高新区道路照明景观提升改造工程专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照《关于实施玉溪高新区南片区东风南路（腾霄路至红塔大道）道路照明景观提升改造工程的立项批复》（玉高开委复【2018】28号）及《关于实施高新区南片区腾霄路（高仓立交出口至玉加宝）、创新路（明珠路——腾龙路）道路照明景观提升改造工程的立项批复》（玉高开委复【2018】29号），该项目实施内容为拆除现有路灯，安装景观照明灯及庭院灯。采用设计施工总承包（EPC）方式公开招标，遵循实用性和美观性兼顾的原则，结合道路情况设计造型独特的路灯进行安装。项目评价得分为98.99分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成，工程按要求全部完成并已竣工验收，现进入竣工结算资料编制，按该项目立项批复，高新区道路照明景观提升改造工程专项经费包含：腾霄路（高仓立交出口至玉加宝）、创新路（明珠路-腾龙路）道路照明景观提升改造项目合同暂估价658.94万元（最终按照中标价格及实际工程量审计结算）。为缓解资金压力，工程款按照40%、30%、30%的比例分三年拨付。因该项目2019年财政预算调减，2019年应拨付263.58万元，实际拨付100万元，余下的款项编入2020年财政预算拨付，2020年按30%应拨付658.94*30%=197.68万元加上2019年余下款项，2020年实际拨付361.26万元；高新区南片区东风南路（腾霄路至红塔大道）道路照明景观提升改造工程合同暂估价为907.32万元（最终按照中标价格及实际工程量审计结算）。为缓解资金压力，工程款按照40%、30%、30%的比例分三年拨付，因该项目2019年财政预算调减，2019年应拨付362.93万元，实际拨付130万元，余下的款项编入2020年财政预算拨付，2020年按30%应拨付907.32*30%=272.2万元加上2019年余下款项，2020年实际拨付505.13万元。两项合计866.39万元。③取得成效：该项目的实施，提升了高新区的整体环境及道路整体景观，方便了居民的夜间出行，实现了单灯节能控制管理功能，符合高效节能，倡导安全、环保、舒适的绿色照明理念，对打造具有高新区特色的照明景观具有重要的现实意义，目前项目运行良好。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无；
（5）项目五 高新区城市道路清扫保洁管护专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照《玉溪高新区第五轮道路清扫保洁管护合同书》及《高新区道路、公厕清扫保洁质量考核办法》的要求，对高新区南片区及九龙片区市政道路进行清扫保洁管护，保证了高新区道路干净整洁。项目评价得分为94.84分，等级为“优”②目标完成情况：已完成。甲方按照《高新区道路、公厕清扫保洁质量考核办法》每月对乙方清扫保洁进行考核，根据每月综合考核结果，每季度拨付一次管护经费给乙方（考核扣款的直接从管护经费中扣除）。环卫工人社会保险费用按实核销，每月由乙方为员工购买保险费用后凭相关证明资料报甲方申请拨付。2020年拨付了2019年10月至2020年10月道路清扫保洁费及2019年11至2020年10月环卫工人社会保险共计990.38万元。③取得成效：城市道路清扫保洁是城市环境卫生管理的重要环节，既表现了城市综合实力，又反映了城市的管理水平和文明程度。有效的道路清扫保洁模式能使城市干净卫生，是巩固和创建“卫生城市”、“园林城市”以及“文明城市”的必要条件，保证了高新区道路干净整洁，提升园区人居环境，目前项目运行良好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（6）项目六 高新区城市绿化管护专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照高新区市政局职能职责，高新区城市绿化管护项目实施内容是对高新区包括高新区南片区和九龙片区共计42条（段）市政道路的道路绿化，以及昆磨高速生态屏障建设项目、南祥路节点景观和东面山绿道、柴家大山等所有绿化进行管护。项目评价得分为98分，等级为“优”。②目标完成情况：已按要求完成2020年高新区绿化管护工作，依据《玉溪高新区2019年至2021年城市绿化管护项目合同书》及《玉溪高新区园林绿化管护及考核实施办法》的要求进行定期不定期考核，按考核结果每季度拨付绿化管护款，2020年实际拨付452.9万元。③取得成效：该项目的实施进一步巩固了国家园林城市成果，促进玉溪市城市园林绿化事业的蓬勃发展，根据国家、省、市相关规定，结合玉溪高新区园林绿化实际情况，在认真总结上一轮园林绿化承包管护经验的问题的基础上，制订玉溪高新区园林绿化管护及考核实施办法。并依据此实施办法定期不定期对高新区城市绿化管护工作进行考核，各管护单位按照考核结果及意见进行整改，提高了高新区城市绿化管护工作质量及效率。该项目运行状况良好，总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（7）项目七 高新区城市道路照明设施管护专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照《玉溪高新区城市道路照明设施管护合同》，对高新区辖区内照明设施线路、控制箱、灯具、灯杆、灯杆基础、电缆检查井等维护、修缮、保洁、设备设施的检查、维修、养护和管理。项目评价得分为92.65分，等级为“优”②目标完成情况：已完成，按合同进行了评价考核，2020年实际拨付管护经费48.58万元。③取得成效：高新区城市道路照明设施管护项目的实施，为加强玉溪高新区城市道路照明设施管理，保证城市道路照明设施完好，促进城市现代化建设，对高新区辖区内的城市道路照明设施进行维修管护，保证照明设施亮灯率达98%，以方便市民夜间出行，提高道路交通安全环境，降低交通事故发生率。为高新区市民的夜间出行提供了便利、保障了城市夜间交通，维持城市治安，美化了城市夜景，提升了城市品位，照明设施运行状况良好，总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：存在城市道路照明设施老旧问题，造成了一定程度安全隐患，增加照明设施维修成本及影响城市形象。⑤下一步措施：建议逐年对老旧的城市道路照明设施进行更新改造。
（8）项目八 高新区新建、改建旅游公厕专项经费项目绩效情况。①自评综述：依据《云南省住房和城乡建设厅关于印发2019年城市市政基础设施建设目标任务的通知》及《玉溪市住房和城乡建设局关于印发2019年城市基础设施建设目标任务的通知》（便笺[2019]199号）文件要求，新建旅游公厕1座。选址计划在高龙潭生态公园观景台附近。改建旅游公厕7座。包括抚仙路公厕、明珠路公厕、腾霄路公厕、锦屏路公厕、科技公园公厕、桂山路公厕和高龙潭生态公园公厕。将新建、改建任务全部打包，采用设计施工一体化模式，进行统一招标。以改善玉溪人居环境，提升玉溪城市品位。项目评价得分为98.45分，等级为“优”②目标完成情况：按照《玉溪市住房和城乡建设局关于印发2019年城市基础设施建设目标任务的通知》（便笺[2019]199号）文件要求，已完成新建1座改建7座旅游公厕的任务，并已完成结算审计，按要求实际拨付了工程结算款141.78万元。③取得成效：目标任务的完成，改善了玉溪人居环境，提升玉溪城市品位，项目运行情况良好，达到预期效果。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（9）项目九 高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费项目绩效情况。①自评综述：该项目是对高新区管辖范围内（包括南片区所有市政道路和九龙片区九龙路）的市政道路维修维护，包括机动车道、非机动车道、人行道、市政设施（排水管道疏通、维修改造）的维修维护。项目得分为94.61分，等级为“优”②目标完成情况：已完成，因受疫情影响，2020年的维修计划有所调整，已按计划要求完成破损道路维修及排水管理清淤疏通工作，由于疫情的关系导致年初预算的执行情况存在差异，2020年实际支出246.49万元。③取得成效：项目的实施，保证市民安全出行，群众满意、和谐发展。保证高新区排水设施完好、下水道通畅和路面整洁，减少内涝灾害，保证市民生命财产安全，市民能安居乐业，促进社会和谐发展。保障高新区城市环境、市政设施及市政道路的维护保养，进一步改善高新区城市基础设施，优化城市环境，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：维修维护的相关规定不够完善，应加强对园区市政道路及市政设施的巡查，发现问题及时处理。⑤下一步措施：对需要维修的市政道路作出详细的维修计划，加强绩效目标管理。
（10）项目十 第三方中介服务专项经费项目绩效情况。①自评综述：高新区市政局根据开展工作情况及要求，编制2020年第三方中介服务预算费用，包括工程监理费、设计费、招标代理咨询、造价咨询、审计服务等工作，项目评价得分为92.74分，等级为“优”②目标完成情况：已完成，按实际产生的费用进行拨付。2020年按实际完成支付市政基础设施修缮工程监理服务费；腾霄路、创新路、东风南路道路景观照明提升改造工程监理费；南片区秀山路、星云路等路段改造工程设计费；市政设施暂存用房预算编制费、水土保持方案编制费、监理费等。实际支出72.63万元。③取得成效：按照市政局的工作职能，所开展的工作需要第三方中介服务，才能使工程得到有效的监督管理，保质保量保效率完成工作任务，提高城市管理工作的有序开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（11）项目十一 2020年市政局日常维修维护专项经费项目绩效情况。①自评综述：2020年市政局日常维修维护费项目，按照市政局的职能职责，本项目实施内容是对零星市政基础设施进行维修保养，包含环卫设施维修更新，公厕设施维修费、市政基地设施维修费等，合同范围之外的路灯、绿化、市政道路等维修维护费（如交通肇事、电缆被盗、极端天气等原因造成的损坏维修）及管委会安排的其他相关工作。项目评价得分为91.20分，等级为“优”。②目标完成情况：已按要求完成，按照管委会工作要求，2020年已按实际发生工作完成，实际支出为71.25万元。③取得成效：2020年市政局日常维修维护费项目的实施，保障高新区市政基础设施完好率，提高文明指数，保证对零星市政基础设施进行维修保养，包括环卫设施维修更新，公厕维修，绿化、路灯等合同外的零星维修保养工作开展，进一步提高高新区城市环境市容市貌，以方便市民出行，该项目总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：因市政局日常工作的繁杂，使得预算编制精细度不够。⑤下一步措施：应加强资金使用预算编制的精细度，以提高资金使用效率，便于绩效目标管理。
（12）项目十二 2020年市政局日常工作专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照管委会工作要求，依据市政局职能职责，为提高工作效率，保证市政局2020年日常工作的延续性及工作的顺利开展，以确保2020年市政局日常工作（含环卫工人的节日慰问，洒水车的运行及市政综合楼物业服务、园林绿化技术服务、红火蚁消杀等工作）的圆满完成。项目评价得分为95.31分，等级为“优”②目标完成情况：已完成，按照工作安排已完成全部工作，2020年实际拨付资金144.62万元。③取得成效：保证了工作的延续性，提高工作效率，使得市政局2020年工作任务得到圆满完成，该项目总体评价好，达到了考核要求目标④存在问题及原因分析：因市政局日常工作的繁杂，使得预算编制精细度不够。⑤下一步措施：应加强资金使用预算编制的精细度，以提高资金使用效率，便于绩效目标管理。
（13）项目十三 高新区“七城同创”工作专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照市委、市政府相关创卫、创文、创园、创生态园林城市相关要求，为进一步推动城市生态环境建设，实施可持续发展战略，实现创建“国家生态园林城市”目标，以统筹人与自然和谐发展为主线，以加强生态建设、维护生态安全、创建生态文明、促进经济社会可持续出发点，因地制宜，保证玉溪已获得通过的创建工作复审开展，为开展创建国家生态环境建设打下坚实基础。根据各职能部门创建工作的开展情况设立。项目评价得分为97.07分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成，按照各职能部门创建工作的开展情况拨付经费，2020年七城同创经费实际支付362.74万元。③取得成效：该项目以各部门职能职责，按照创建工作要求及标准有序开展，以加强生态建设、维护生态安全、创建生态文明、促进经济社会可持续出发点，因地制宜，保证玉溪已获得通过的创建工作复审开展，为开展创建国家生态环境建设打下坚实基础。项目达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：七城同创经费用于国家卫生城市复审、国家园林城市复审、创建国家文明城市等相关创建活动，按职能职责涉及各部门，因开展工作的内容对预算编制要求高，需进一步细化资金安排，提高资金使用效益。⑤下一步措施：建议今后各部门按照创建工作开展情况上报详细的经费列入该项经费项目中，以加强绩效目标管理。
（14）项目十四 城市管理公用水电专项经费项目绩效情况。①自评综述：为方便人们安全出行，保证道路交通安全，确保城市照明率在98%以上，保证城市公厕、公用设施的正常运转，以城市公用水电费缴费制度为依据，缴纳高新区市政公用设施水电费，包括城市道路照明设施、公厕、市政基地等。项目评价得分为97.94分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。2020年1月至12月按标准实际支付水电费154.72万元，保证了市政公共设施的正常运转。③取得成效：该项目的实施，对提高居民安全感以及促进城市发展等方面发挥着不可替代的作用，是一个城市实力和成熟度的标志。城市公用水电费缴纳是为了满足城市道路夜间照明、城市公厕及其他公共设施运行，保证公共设施的使用效果，满足市民出行的方便。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
高新区科技创业管理办公室
（1）项目一 功能用房升级改造项目绩效情况。①自评综述：根据市委工作要求，及时组织对功能用房进行升级改造，优化设计方案，按时保质保量完成了功能用房升级改造项目，按合同要求组织相关部门进行验收，已通过审计结算及验收合格后按审计报告支付升级改造费。项目评价得分97，等级“优”。②目标完成情况：按时完成了功能用房的升级改造。③取得成效：满足了市委功能用房需求，为市委开展工作提供了保障。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无；
（2）项目二 智慧园区项目建设经费项目绩效情况。①自评综述：按照打造云南数字第一城的要求，委托中标单位中国普天制定智慧园区工作方案并予以实施，打造智慧高新区新名片。项目评价得分97，等级“优”。②目标完成情况：按计划完成。③取得成效：合理利用场地资源规范智慧停车等项目为科技创业园区提供了方便，提高了管理的科学性。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：密切和承接公司合作，严格按方案实施。
（3）项目三 高新区管委会会议室使用费及会议室改造项目绩效情况。①自评综述：依据上年度会议室使用情况、科学编制预算，保证市直机关各部门及管委会各级各类会议正常进行，全年保障各级各类会议1000多场次。会议室改造，科技大楼会议室承担着市委、政府及市直各部门大型会议的召开，会议室使用频率较高。为确保各类会议的正常召开，需及时对各会议室电子屏、桌椅、音响、话筒等设施设备进行维修更换。项目评价得分97，等级“优”。②目标完成情况：圆满完成全年目标。③取得成效：保证市直机关及管委会各级各类会议正常召开，为贯彻上级精神及部署工作提供了保证。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续高标准做好会议服务工作；
（4）项目四 玉溪高新区管委会房屋租赁项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区管委会与玉溪高新区投资管理公司签订办公用房租赁合同，按合同支付租赁费285万元，项目评价得分97，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：为管委会各部门干部职工提供优质的办公用房。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无；
（5）项目五 科技创业园服务项目经费项目绩效情况。①自评综述：随着科技大厦使用年限增长，水电、门窗、道路、消防、物业等设施设备修缮问题日益增多，为确保科技大厦安全有序运行，及时组织对水电、门窗、道路、消防、物业等公共设施设备进行修缮维护，项目评价得分97，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：定期检查各类公共设施，预防为主，有问题及时修缮，为科技大厦正常运行提供了保障。④存在问题及原因分析：需加大对设施设备的维修。⑤下一步措施：继续高标准打造安全清洁的办公、会议环境；
（6）项目六 科技创业创新服务平台项目绩效情况。①自评综述：落实大众创新、万众创业精神，为园区创新创业人员提供办公场地及政策支持。全年入驻众创空间企业55家，项目评价得分97，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：为园区创业企业提供孵化基地，提供优质的服务为企业成长创造良好空间态势。④存在问题及原因分析：优质创新创业企业少，企业成长困难。⑤下一步措施：积极向上争取政策及资金支持，为入驻企业提供更多更好服务；
（7）项目七 科技大楼日常运行维护经费项目绩效情况。①自评综述：按时缴纳水电费、购买公众责任保险、支付配电费、电梯维保费、信息化设施费、展馆运维费，保证了科技大楼水电、消防、信息化等设施设备正常运行，为市委、管委会办公提供保障。项目评价得分97，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：满足了市委、管委会办公场地需求，为市委、管委会开展工作提供了保障。④存在问题及原因分析：面对新形势，需提高运行维护标准，以完成新任务。⑤下一步措施：针对出现的新情况，及时研究对策，加大人力、物力、财力投入，加大科技化、信息化手段，确保安全、高效完成各类运行任务，百分之百无安全事故。
投资开发有限公司
（1）项目一 营房项目工程款专项资金绩效情况。自评综述：营房建设工程位于玉溪市高新区九龙片区五纬路与五经路交叉口。整个营房建设工程总占地面积为5793平方米，总建筑面积为6048.67平方米。营房建设工程分别于2013年9月13日、2014年7月1日经玉溪市人民政府玉政复【2013】231号和中国人民武装警察部队云南省消防总队后勤部滇武消后【2014】22号文批准立项。项目评价得分90，等级“优”。目标完成情况：已完成，本年财政安排资金44万元，全部用于支付工程款。取得成效：建设完成，消防大队已入驻，满足了消防大队战备需求、改善了部队住宿条件，改变玉溪高新区九龙片区消防工作的滞后情况，保障园区内居民的财产和人身安全，为园区提供了一个安全投资的环境，具有较大的社会效益。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（2）项目二 贷款融资本息偿还专项资金绩效情况。自评综述：为充实社会先行资本，贯彻高新区产业政策，促进高新区经济结构的调整、经济增长方式的转变，支持管委会重点项目建设、提高资金在各项目之间的流动率和利用率，兑现园区企业扶持政策、提供资金支持而筹措金融机构或非金融机构资金。项目评价得分90，等级“优”。目标完成情况：已完成，本年财政安排资金9000万元，全部用于偿还贷款融资本息及支付融资服务费。取得成效：资金利用充分，按需分配到管委会及各公司在建项目上，推进了各项目建设工作。在资金使用过程，按时足额偿还本息并支付融资服务费，提升了在银行间各金融机构的信誉。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（3）项目三 公租房日常运行专项资金绩效情况。自评综述：项目位于高新区南片区，占地41.8亩，总建筑面积104724.94平方米，地上建筑面积87838.38平方米，地下建筑面积16886.56平方米。项目竣工后开始对保障户出租，于2019年11月开始出售。资金用于公租房消防系统、电梯设备的检测及维护，项目评价得分86，等级“优”。目标完成情况：已完成，本年财政安排资金174万元，全部用于公租房日常运行。取得成效：及时排除故障、消除隐患，保证了公租房电梯设备和消防系统良好运行，提高了小区居住环境。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（4）项目四 公租房项目租售管理费专项资金绩效情况。自评综述：根据《云南省公共租赁住房出租出售收入征收使用管理暂行办法》，按公共租赁住房出租收入的8%，出售收入的4%计提管理费用。计提的管理费用专项用于开展公租房出售出租业务及管理运行相关费用，确保公租房管理工作有序开展。项目评价得分85，等级“优”。目标完成情况：已完成，本年财政安排资金168万元，全部用于公租房项目租售管理。取得成效：为公租房日常管理工作提供了有效的资金支持，提高了小区居住环境和住户满意度。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（5）项目五 公租房出售土地出让金、佣金税费专项资金绩效情况。自评综述：2011年公租房项目占地面积41.8亩，总建筑面积104724.94平方米，其中地上建筑面积87838.38平方米，地下建筑面积16886.56平方米，实际建盖住房1248套（含5套管理用房），自项目竣工验收后开始向符合条件的保障户出租，2019年办理了土地变更，缴纳了土地出让金，于当年11月开始出售。项目评价得分84，等级“优”。目标完成情况：已完成，本年财政安排资金134万元，全部用于公租房土地出让金、佣金税费的缴纳。取得成效：已办理了土地变更，并委托中介参与打理售房事宜且协助购房户办理不动产登记，向税务机关缴纳了相关税费，既支持了税局的税收收缴工作，也使得公租房出售工作顺利开展。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（6）项目六 玉溪海关综合业务用房项目建设项目工程总承包专项资金绩效情况。自评综述：玉溪海关项目占地9996.10㎡，总建筑面积22440.28㎡，建有综合业务用房、生活配套用房、地下室、值班房等；通过项目实施，将玉溪海关建设成为对标国际高标准，具备先进的、在国际上有竞争力的监管体制机制的国家进出境监督管理机关。玉溪海关的建设是玉溪市响应“一带一路”国家战略，加强与东南亚各国的外贸合作提供坚实的后盾，项目建设有利于优化玉溪外向型经济发展格局，有利于改善投资发展环境、促进贸易便利化，有利于推进全市产业结构调整转型升级。项目评价得分90，等级“优”。目标完成情况：已完成，本年财政安排资金2000万元，全部用于支付工程款。取得成效：所有主体工程已完成。生活配套用房装修工程已基本完成。辅助用房及综合业务用房正在进行装修及安装工程施工，消防喷淋系统辅助用房已安装完成，综合业务用房已安装过半。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
投资管理有限公司
（1）项目一 玉溪能投投资中心借款利息专项资金。自评综述：根据我公司与玉溪能投投资中心合伙企业签订的借款协议，借款本金8810万元，借款年利息12%。一年到期还本金付息共9868万元。我公司已按期归还本息，完成年初预算安排。项目评价得分96，等级“优”。目标完成情况：项目预算数9868万元，年度实际到位资金9868万元，年实际支出数9868万元，年末结余0万元。我公司已按期归还本息，完成年初预算安排。取得成效：我公司已按期归还本息，完成年初预算安排。存在问题及原因分析：我公司应加强预算编制质量，同时高新区财局应该按预算安排执行预算。下一步措施：建议高新区财政局按照预算执行下达资金，完成高新区管委会安排的相关工作。
（2）项目二 债权项目融资承销费及投资人收益专项资金。自评综述：根据高新区管委会安排极易玉高开委复【2019】18号文件要求，报“广金所”挂牌，取得《挂牌通知书》后，进行非公开发行总规模不超100000万元的债权项目融资，期限3年，综合年利率11.5%，半年付息，到期支付本金；承销总服务费按募集资金情况一并支付三年费用。我公司已经按照合同约定按期归还债权人投资收益。项目评价得分96，等级“优”。目标完成情况：2020年该项目预算数2650万元，高新区财政局年初预算只下达1637万元，剩余资金未按预算执行。我公司已经按照合同约定按期归还债权人投资收益。取得成效：我公司已按期归还本息，但因高新区财政局未按年初预算安排，只下达预算1637万元，因此剩余预算指标未下达到公司。存在问题及原因分析：2020年高新区财政局预算下达1637万元，剩余资金未按预算执行。我公司应加强预算编制质量，同时高新区财局应该按预算安排执行预算。下一步措施：建议高新区财政局按照预算执行下达资金，按期归还债权融资相关费用。
（3）项目三 冯井社区居委会征地补偿入股股息专项资金。自评综述：根据我公司与冯井社区居委会签订的协议，每年固定收益率8%，即每年支付36.8万元，我公司已完成年初预算资金36.8万元。项目评价得分96，等级“优”。目标完成情况：项目预算数36.8万元，年度实际到位资金36.8万元，年实际支出数36.8万元，年末结余0万元。取得成效：根据高新区管委会安排，我公司已完成支付冯井社区居委会征地补偿入股股息专项资金工作。存在问题及原因分析：我公司应加强预算编制质量，同时高新区财局应该按预算安排执行预算。下一步措施：建议高新区财政局按照预算执行下达资金，按时支付每年的冯井社区居委会征地补偿入股股息专项资金。
（4）项目四 孵化中心项目（土地用途变更费用）专项资金。自评综述：根据高新区管委会安排及玉高开委复【2016】44号文件，为加快推进高新区南片区"退二进三"产业转型升级，带动玉溪市产业转型和升级，促进经济发展。建成后可使全社会在经济建设等方面等到提高。提高全民的企业技术管理水平，促进经济的健康发展。我公司已经完年初预算资金4500万元。项目评价得分97，等级“优”。目标完成情况：项目预算数4500万元，年度实际到位资金4500万元，年实际支出数4500万元，年末结余0万元。取得成效：根据高新区管委会安排及玉高开委复【2016】44号文件，我公司完成年初预算资金4500万元。存在问题及原因分析：根据高新区管委会安排及玉高开委复【2016】44号文件，我公司已完年初预算资金4500万元。我公司应加强预算编制质量，同时高新区财局应该按预算安排执行预算。下一步措施：建议高新区财政局按照预算执行下达资金，完成高新区管委会安排的相关工作。
（5）项目五 玉兴公司汇算清缴专项资金。自评综述：根据高新区管委会安排，玉兴公司负责工程项目的建设及开展，现由于工作开展情况，需要对玉兴公司进行汇算清缴。我公司完成年初安排预算资金100万元。项目评价得分97，等级“优”。目标完成情况：项目预算数100万元，年度实际到位资金100万元，年实际支出数100万元，年末结余0万元。取得成效：根据高新区管委安排，我公司已及时拨付玉兴公司汇算清缴专项资金100万元，完成年初预算安排工作。存在问题及原因分析：我公司应加强预算编制质量，同时高新区财局应该按预算安排执行预算。下一步措施：建议高新区财政局按照预算执行下达资金，完成高新区管委会安排的相关工作。
（6）项目六 医护用品产业园项目土地用途变更专项资金。自评综述：根据高新区管委会安排和玉溪高新区管委会党政办公室 2018年第40期文件要求，玉溪高新区医护用品产业园建设项目由于规划调整，加快玉溪市大健康产业发展，进行土地用途变更。高新区财政只拨付2400万元到我公司，其余资金未按预算安排。项目评价得分89，等级“良”。目标完成情况：项目预算数6000万元，年度实际到位资金2400万元，年实际支出数2400万元，年末结余0万元。取得成效：高新区财政局拨付预算资金2400万到我公司，我公司已全部用于医护用品土地项目支出，剩余资金高新区财政局未按预算执行，因此影响项目推进。存在问题及原因分析：高新区财局未按照年初预算安排执行，2020年只下达预算指标2400万元。下一步措施：建议高新区财政局按照预算执行下达资金，及时完成高新区管委会安排的相关工作。
（7）项目七 高龙潭历史遗留废渣风险管控项目建专项资金。自评综述：根据玉高开复【2018】19号玉溪高新区高龙潭历史遗留废渣污染控制工程是全面落实生态文明建设要求，加强重金属染防治的具体举措，有利于解决根本上消除环境风险和安全隐患，对促进周边土地科学合理开发利用，确保玉溪高新区经济社会可持续协调发展具有重要意义。我公司已按时拨付预算资金1000万元，完成年初预算安排。。项目评价得分95，等级“优”。目标完成情况：项目预算数1000万元，年度实际到位资金1000万元，年实际支出数1000万元，年末结余0万元。取得成效：根据高新区管委会安排及玉高开复【2018】19号文件，我公司已按时拨付预算资金1000万元，完成年初预算安排。2020年12月24日，玉溪市生态环境局、玉溪市工业和信息化局组成验收组，对高龙潭历史遗留废渣风险管控项目进项验收，根据《关于高龙潭历史遗留废渣风险管控项目实施情况市级验收的通知》（玉污防办【2021】4号）文件，该项目已通过市级验收。存在问题及原因分析：望高新区管委会及时拨付年初预算安排，公司项目才能高效有序推进。下一步措施：建议高新区财政局按照预算执行下达资金，及时完成高新区管委会安排的相关工作。
融建集团投资有限公司
（1）项目一 玉溪海关用房项目专项资金项目绩效情况。自海关用房项目开工以来，我公司将其列为重点工作，并由总经理马凌志带队成立项目推进工作组，积极推进项目进度，严格控制项目成本，完成项目总投资9600万元，主体工程完成100%，经多次询问、访谈，各部门对海关用房项目基本满意，但碍于管委会资金紧张，项目推进进度有待提高；
（2）项目二 新成立资产运营公司专项资金项目绩效情况。该项资金用于成立资产运营公司开展“玉溪高新区智慧停车项目”，因新公司管理人员未确定，目前由集团本部代为推进“玉溪高新区智慧停车项目”，截止2021年9月16日项目进度推进顺利，预计10月开始试运行，待新公司成立后将作为实物出资整体移交“资产运营公司”。
融建土地投资公司开发有限公司
（1）项目一 日常费用及编外人员绩效奖专项补助经费项目。自评综述：玉溪高新区融建土地投资开发有限公司于 2015年7月成立，公司目前经营范围主要负责园区土地收储、负责土地平整、土地供应报件组织、盘活存量土地以及融资工作。我公司目前工作人员7人（编内1人、编外6人），全年职工工资、五险一金、绩效奖金支出合计60万元，项目评价得分95，等级“优”。目标完成情况：已完成，本年财政安排资金60万元，已按规定用途使用。取得成效：确保职工工资正常发放和社会保险费的缴纳，提高职工工作积极性。存在问题及原因分析：无。下一步措施：按照相关规定，日常费用及编外人员绩效奖专项补助经费专款专用。
（2）项目二 创新工业项目投资中心借款利息和中介服务费专项资金项目。自评综述：为解决玉溪高新区基础设施项目投资资金困难问题，玉溪高新区拟设立玉溪高新区创新工业项目投资中心（有限合伙），为玉溪高新区基础设施项目筹集建设资金，期限3年，募集资金的年资金成本为8.5%，其中年利息8%，中介服务费0.5%，截止2018年10月，玉溪高新区基础设施建设项目已开展了六期融资工作，累计完成融资金额：36383万元，2020年支付投资人利息及中介服务费3092.55万元；项目评价得分95，等级“优”。目标完成情况：已完成，2019年年初安排基金预算资金3092.55万，本年拨款3092.55万元，已全部用于支付投资人利息及中介服务费。取得成效：解决玉溪高新区基础设施项目投资资金困难问题。存在问题及原因分析：无。
（3）项目三 租用春和居委会土地给达利三期使用专项资金项目。自评综述：高新区管委会为了鼓励云南达利食品有限公司增资扩能、创新发展，根据高新区管委会与达利公司签订的“达利三期建设项目投资协议”，2017年6月16日我公司与春和社区居委会及其第7、8、9、10居民小组签订了44.841亩《土地租赁合同》，将租用的土地提供给达利三期建设项目使用，租期50年，第一个十年的租金计算方式为：自2017年6月起至2027年6月止，每年每亩租金为人民币30000元，每年租金总额为人民币1345230.00元，递增租金1万元/10年（第一个10年3万元/年.亩，第二个10年4万元/年.亩，第三个10年5万元/年.亩，第四个10年6万元/年.亩，第五个10年7万元/年.亩）分年度支付，根据合同约定第一年的租金于移交土地之日起十五个工作日内一次性付清，以后每年依此时限顺延支付。根据补充协议，每年还需支付租金税费67902.08元，两项费用合计1413132.08元。项目评价得分95，等级“优”。目标完成情况：根据年初预算安排资金143万元，累计拨付141.31万元用于支付租金及税费。取得成效：云南达利食品有限公司实现增资扩能、创新发展。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
（4）项目四 龙泉园区一期场平边坡支付箱涵监理专项资金项目。自评综述：玉溪高新区龙泉园区土地平整项目一期位于江川区大街和前卫两个街道的龙泉山，首先启动龙腾路两边、龙泉大道与龙腾路之间的土地，四至范围为：东至龙泉大道，南至仙水大道，西至龙尚街、龙岗街延伸至赵官路，北至赵官路，面积约1650亩，分为12个地块。按照设计标准对地表的附作物，建（构）筑物进行清理，对每一个规划地块内的土方进行削峰填壑，挖高填低，碾压夯实，达到场地设计平整要求，为招商引资提供良好的用地条件；玉溪高新区龙泉园区老鹤窝坝排水箱涵工程位于龙泉园区B7地块内，拟建排水箱涵位于老鹤窝坝东北侧，起于龙尚路北侧溢洪道末点，止于龙腾路南侧，已建DN1500雨水管处，全长302米，年初政府基金预算安排67.8万元资金用于支付龙泉园区场平一期项目和老鹤窝坝排水箱涵工程监理费，项目评价得分95，等级“优”。目标完成情况：已完成，本年财政安排资金67.8万元，全部用于支付相关工程监理费。取得成效：监理单位履行“三管”、“三控”“一协调”的职责，保证监理的工程项目达到工程验收合格标准。存在问题及原因分析：无。下一步措施：无。
龙源开发建设有限公司
（1）项目一 玉溪新电维安电力工程有限公司标准化厂房A5地块10kV配电工程专项资金项目绩效情况。自评综述：龙源公司与玉溪兴电维安电力工程有限公司签订《建设工程施工合同》，工作内容为安装箱式变压器800kVA变压器3台、一进三出环网柜1台、一进五出环网柜1台；敷设电缆585m，制作电缆头10套；组合成套箱式变电站试验、开关站试验、接地装置、电缆试验电气调试；制作环网柜基础2基、箱变基础3基、电缆盘井2个、800X 800电缆沟200m、人孔井3个、电缆工作井4个、集水井4个、电缆埋管115m等，工期30天。目标完成情况：年初预算数169.97万元，本年实际支出169.97万元，完成率100%。取得成效：已完成合同约定建设内容，满足A5地块入驻企业华电达供电需求。存在问题及原因分析：已安目标完成任务，无存在问题。
下一步措施：围绕高新区管委会对龙泉园区的发展规划，确保预算申报的准确性，业务财务预算的融合性。
（2）项目二 宏程物流周边边坡支护工程专项经费项目绩效情况。自评综述：为确保项目用地及道路安全，需进行边坡支护，边坡长931米，最大高差14.2米。采用毛石重力式挡土墙，长度约840m，砌筑后进行回填、放坡、铺设三维植被网、播种菜籽、修建截水沟等。为保证江源路道路最高处施工安全及排除隐患，采用悬臂式桩板式挡土墙，长度约60m，1.6m×2.5m挖孔桩13棵，桩与桩之间浇筑钢筋混泥土挡板。同时，为避免重复投资及节约土地，在江源路一侧挡土墙上现浇电缆沟，长度约170m。目标完成情况：本年安排预算资金350万元，本年实际支出350万元，完成率100%。取得成效：已完成合同约定建设内容，为宏程物流、江源路提供了安全保障，同时为信卓誉、振华数码提供了营商环境。存在问题及原因分析和下一步措施：已安目标完成任务，无存在问题。围绕高新区管委会对龙泉园区的发展规划，确保预算申报的准确性，业务财务预算的融合性。
（3）项目三 玉溪新电维安电力工程有限公司标准化厂房B4地块10kV配电工程专项资金项目绩效情况。自评综述：龙源公司与玉溪兴电维安电力工程有限公司签订《建设工程施工合同》，工作内容为新建1台1250kVA箱式变压器，（方案规划建设8台变压器，其中1台1250kVA箱式变压器，7台800kVA箱式变压器，现先启动1台1250kVA箱式变压器，其余7台根据项目入住情况逐步进行装配）、1台5间隔环网柜、1台4间隔环网柜、电缆695米以及相关土建工程。
目标完成情况：本年安排预算资金180.03万元，本年实际支出180.03万元，完成率100%。取得成效：已完成合同约定建设内容，满足B4地块入驻企业天宇科技供电需求。存在问题及原因分析：已安目标完成任务，无存在问题。下一步措施：围绕高新区管委会对龙泉园区的发展规划，确保预算申报的准确性，业务财务预算的融合性。
（4）项目四 仙水大道、龙泉大道等绿化管理养护专项经费项目绩效情况。自评综述：仙水大道、龙泉大道、江义街、4号路绿化施工单位将项目移交到龙源公司，龙源公司委托云南玉溪龙宇园林工程有限公司进行管护。按照《玉溪高新区龙源开发建设有限公司园林绿化管护及考核实施办法》、《绿化管护合同》，云南玉溪龙宇园林工程有限公司对龙泉片区仙水大道、龙泉大道、江义街、四号路乔木、绿篱、球类、地被等管护，管护期一年，2019年1月1日至2020年12月31日。目标完成情况：本年安排预算资金114.1万元，本年实际支出114.1万元，完成率100%。取得成效：按照考核实施办法、管护合同，对龙泉片区仙水大道、龙泉大道、江义街、四号路乔木、绿篱、球类、地被等管护，考核为合格，绿化景观得到了企业的一致好评。存在问题及原因分析：已安目标完成任务，无存在问题。下一步措施：围绕高新区管委会对龙泉园区的发展规划，确保预算申报的准确性，业务财务预算的融合性。
（5）项目五 龙泉片区征地规费专项资金项目绩效情况。自评综述：积极争取土地调规，配合自然资源局收储土地，办理林业手续，按时交纳土地规费。目标完成情况：本年安排预算资金1400万元，本年实际支出1400万元，完成率100%。取得成效：按时交纳土地规费，为积极争取土地调规创造了条件。存在问题及原因分析：已安目标完成任务，无存在问题。下一步措施：围绕高新区管委会对龙泉园区的发展规划，确保预算申报的准确性，业务财务预算的融合性。
（6）项目六 龙泉片区工程监理、审计、监督经费项目绩效情况。自评综述：军用电缆搬迁到外围，火炮厂基站搬迁到仙水大道进行监理。江川区建设工程质量安全监督管理站于2018年1月组建龙泉片区监督组，对在建项目实施质量安全监督管理。云南通力工程项目管理有限责任公司造价、审计。龙源公司委托云南世纪永立工程管理咨询有限公司对龙泉片区零星工程监理。目标完成情况：本年安排预算资金48.69万元，本年实际支出48.69万元，完成率100%。取得成效：完成火炮厂基站搬迁监理。完成龙泉片区在建项目质量安全监督管理。云南通力工程项目管理有限责任公司对龙泉片区项目完成造价、审计。云南世纪永立工程管理咨询有限公司完成龙泉片区零星工程监理。存在问题及原因分析：已安目标完成任务，无存在问题。下一步措施：围绕高新区管委会对龙泉园区的发展规划，确保预算申报的准确性，业务财务预算的融合性。
（7）项目七 日常费用工资江川人员绩效奖等专项补助经费项目绩效情况。自评综述：此项目经费主要用于维持公司正常工作经费及园区宣传费及办公室搬迁费，主要费用包括编外人员及临时人员工资、差旅费、 办公费、江川人员绩效奖、 园区征地工 作经费、园区宣传费及维护费、园区办公室搬迁费用。目标完成情况及取得成效：年初预算560.83万元，年中调减了园区办公室搬迁费用100万元，全年预算数是460.83万元，预算完成数是360.83万元。严格按照会计制度及预算管理实施条例的规定，合理使用，专款专用；没全额完成的原因是：2020年度高新区管委会未对江川区管委会进行考核，所以江川人员绩效奖100万元公司未申请拨款。预算完成率是78.3%。工作经费、征地费、园区宣传均足额到位，预算资金的足额到位保证了公司及龙泉园区的日常工作运转。存在问题及原因分析：此项目预算未能全额完成的主要原因是管委会的政策变动，且公司没收到变动通知，在年中预算调整时没有相关的依据进行调减。下一步措施：围绕高新区管委会对龙泉园区的发展规划、公司的发展规划及经营目标，确保预算申报的准确性，业务财务预算的融合性；制定专项资金管理制度，明确资金付款流程，统一资金付款手续，做到了相关部门审核、把关，付款中全部要求收款单位提供正规发票，杜绝白条入账现象；提高预算申报的准确性，做好年中预算的调整。
（8）项目八 环境卫生、企业员工子女教育、防汛排涝经费项目绩效情况。自评综述：平时随机抽查，路面无垃圾、泥土等，发现要求整改，整改完成拨付费用。积极对接大街小学、大街中学，给予安排职工子女就读。防止泥沙从正在建设、已清理地上附着物等场地沿道路、沟渠冲到周边农田，积极协商化解。目标完成情况：本年安排预算资金130万元，本年实际支出130万元，完成率100%。取得成效：确保园区环境卫整洁，排除防汛隐患，为企业正常生产创造良好环境。存在问题及原因分析：已安目标完成任务，无存在问题。
下一步措施：围绕高新区管委会对龙泉园区的发展规划，确保预算申报的准确性，业务财务预算的融合性。
（9）项目九 龙泉片区土地征地及地上附着物补偿经费项目绩效情况。自评综述：征收范围内漏拨构（建）筑物补偿资金已由赵官村民小组垫资解决完毕。经工业园区管委会和前卫镇调查核实，情况属实，应给予补偿。2013年以来，园区已征收土地6500余亩，在征收土地过程中，有部份农户的地上附着物补偿尚未解决，有些即将开发急需解决。按照玉溪高新区管委会征地任务目标的确定2019年计划收储500亩批次土地，权属为三街社区居委会及下辖五组、七组、十组，地型为低丘缓坡山林地，地类基本为旱地、果园、林地混杂，需补偿。目标完成情况：本年安排预算资金1424.25万元，本年实际支出1424.25万元，完成率100%。取得成效：解决了赵官村部份农户的地上附着物补偿尚未解决的问题，获得农户对园区征地工作的支持。存在问题及原因分析：已安目标完成任务，无存在问题。下一步措施：围绕高新区管委会对龙泉园区的发展规划，确保预算申报的准确性，业务财务预算的融合性。
研和工业园区管理委员会
（1）项目一 行政办公管理项目绩效情况。①自评综述：为保正研和工业园区管委会行政办公管理正常运转，推进园区各项工作开展，项目评价得分94.01，项目评价等级“优”。②目标完成情况：完成，园区机构正常运转，各项工作顺利推进，2020年行政办公管理项目拨付到位资金36.6205万元，实际支出32.9977万元。③取得成效：贯彻落实好上级部署要求，完成市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强协调，强化工作监督管理，推进园区各项工作较好开展。⑥其他需要补充或说明的内容：一是2020年度，党政办公室填报预算项目行政办公管理项目拨付到位金额36.6205万元，实际支出金额实际支出32.9977万元。其中：法律顾问劳务经费、互联网专线业务服务经费、党报党刊征订业务服务经费和办公用房改造经费均按照既定目标和要求，完成支出金额；办公设备采购经费拨付到位金额17.3605万元，实际支出13.7377万元，未支出金额3.6228万元。二是按照政府采购相关规定和要求，党政办公室分别于2020年12月11日和2020年12月22日填报《玉溪高新区政府采购实施计划备案/审批表》，政府采购实施计划金额3.3950万元 ，其中2020年12月11日填报《玉溪高新区政府采购实施计划备案/审批表》已经高新区审批。但是在办理政府采购过程中，因政采云系统录入问题，政府采购实施计划需要采购的项目未能在财务账门关闭前完成录入，导致无法正常下单进行采购，致使2020年度办公设备采购经费拨付到位金额未能及时支出。
（2）项目二 园区办公用房租赁经费项目绩效情况。①自评综述：结合园区工作实际，为园区管委会提供办公场所，保证机构正常运转，项目评价等级“优”。②目标完成情况：完成，园区机构正常运转，各项工作顺利推进，2020年办公用房租赁项目拨付到位金额121.60万元，实际支出金额121.60万元。③取得成效：贯彻落实好上级部署要求，完成市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强协调，强化工作监督管理，推进园区各项工作较好开展。
（3）项目三 广告宣传项目绩效情况。①自评综述：为加大宣传力度，充分利用新闻媒体、年鉴、广告牌等平台，宣传展示园区发展新形象，提升园区知名度，推进各项工作落实，项目评价等级“优”。②目标完成情况：完成，2020年广告宣传项目拨付到位金额55.40万元，实际支出金额55.40万元。③取得成效：完成制作宣传物数量58篇，制作广告牌7个，园区知名度得到提升、新形象得到较好展现。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（4）项目四 园区档案建设经费项目绩效情况。①自评综述：研和工业园区档案建设项目，根据省、市档案局相关文件要求，开展园区档案整理、归档、数字化、规范化等，工作开展已完成，项目评价等级“优”。②目标完成情况：完成，2020年档案建设项目拨付到位金额2万元，实际支出金额2万元。③取得成效：根据文件要求和签订的协议约定事项，扎实完成各项工作，拨付档案整理等费2万元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（5）项目五 疫情防控项目绩效情况。①自评综述：按照上级疫情防控文件精神和工作安排部署，专项用一线防疫工作，打赢疫情防控阻击战，确保园区各项工作稳步推进，推动园区经济平稳发展，项目评价得分100，项目评价等级“优”。②目标完成情况：已完成。园区机构正常运转，各项工作顺利推进，2020年疫情防控项目拨付到位金额10.00万元，已按实际支出。③取得成效：贯彻落实好上级部署要求，完成市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务，园区疫情防控工作可控。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强协调，强化工作监督管理，推进园区各项工作较好开展。
（6）项目六 园区党建工作项目绩效情况。①自评综述：聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、深入领会习近平总书记系列讲话精神，大力宣传学习《习近平谈治国理政》（第三卷），党工委组织开展党课教育9次，党工委书记讲党课2次，组织学习习近平总书记考察云南重要讲话精神2次，组织专题学习5次；充分利用中心组学习、党工委会议、职工大会等开展教育培训11次，园区党员职工参学率达100%；开展“万名党员进党校”1期，培训党员80人；开展主题党日129次，支部党员大会135次，党课69次，支委会104次，党费收缴录入率达100%，党务公开565条；发展党员12名，入党积极分子12名，为党组织注入了新鲜血液；围绕“一突出、三服务”（突出党建统领，服务党员、服务企业、服务职工）定位，2020年由园区党工委“搭台”，园区4家非公企业党组织轮流“唱戏”的形式，组织开展4期集中主题党日，讲授专题党课2次，组织观看爱国主义教育宣传片1次，开展基层党组织书记讲坛4次，有效解决了单个企业党组织党群工作力量不足、活动设施不全、活动开展不经常等难题。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2020年园区党建规划项目已全部完成，开展“万名党员进党校”培训党员80人，完成太标太阳能集团党委党员教育视频《成长》拍摄，春节、七一组织慰问困难党员，园区企业党组织“双强六好”创建覆盖面达到100%，补足2019年党群服务中心建设资金缺口。③取得成效：建设党群服务中心1个，服务了超500名党员，服务了12个党支部，慰问近30名党员，满意度指标100%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（7）项目七 园区扶贫专项经费项目绩效情况。①自评综述：全面贯彻党的十九大精神，以实现全市贫困人口稳定脱贫为目标，全面覆盖，洼垤乡组织实施了人饮提水工程建设、人居环境整治工程建设、党员活动室规范化建设，项目评价得分99.99，项目评价等级“优”。②目标完成情况：完成，投入18.5万元补足资金缺口，完成了老茶己抗旱应急人饮提水工程项目建设，解决了5个村民小组135户542人饮水问题；投入2万元帮助老茶己、合尼库、龙孔、尚博、斐学实施人居环境工程建设；投入7万元帮助龙孔、尚博、哈尼库、白租克、老茶己、斐学、酒房7个党员活动室完成规范化达标建设。③取得成效：2020年助力老茶己村委会完成人饮提水工程建设、党员活动室规范化建设、人居环境整治等项目，经老茶己村委会综合评判满意；截止2020年老茶己村委会163户建档立卡户，610人已全部实现脱贫，未出现返贫户；老茶己村委会组织对玉溪研和工业园区进行了帮扶成效群众满意度调查，向建档立卡户及村组干部发放调查表，通过民主打分测评，村组干部和贫困户对玉溪研和工业园区驻村工作队员民主投票评价，玉溪研和工业园区帮扶成效群众满意度得分98分。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（8）项目八 3D打印智能工厂建设项目产业发展扶持补助资金项目绩效情况。①自评综述：项目产业扶持资金到位后，在玉溪高新区研和工业园区注册成立合资公司，该合资公司将作为项目实施的主体，现已完成项目中试车间设备的安装并进行中试测试。“智能工厂建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本项目建设期限规划12个月。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：已按2020年项目设定目标完成。目前，优铸科技（玉溪）有限公司已经完成前期的各项准备工作。③取得成效：项目建成投入正常运营后主要生产涡轮增压器排气歧管一体化涡壳产品，根据谨慎财务测算，达纲年营业收入24960万元，总成本费用9751.53万元，税金及附加2607.78万元，利润总额12429.07万元，利税总额15036.85万元，税后净利润9321.8万元，达纲年纳税总额5715.04万元；提供就业职位50-80个，达纲年综合节能量238.4吨标准煤/年，项目总节能率37.5%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。本项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合玉溪研和工业园区及玉溪智能铸造行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进玉溪智能化产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（9）项目九 2018年度创新发展先进企业奖补专项资金项目绩效情况。①自评综述：按照《玉溪高新区管委会关于加快园区企业发展的意见（试行）》（玉高开委发〔2018〕3号）文件精神，自园区托管高新区以来，积极认真贯彻落实企业高质量发展理念，着力推进企业健康、绿色、高质量发展。在高新区2019年度经济会时组织园区企业按政策申报扶持补助，并经过高新区评审通过，给予2018年财政贡献奖、各级研发平台及创新平台、2018年下半年扩产促销奖励三个方向方面政策奖补，园区12户企业获得奖补资金共计220万元，项目评价等级“优”。②目标完成情况：经发局接财务预算通知，按照2020年高新区财政预算调整，积极将项目录入财政系统余下奖补资金144万元，经高新区评审通过后，及时组织企业按照拨款程序要求，准备好相关材料提交后，全部兑现到相应的企业144万元补助资金，分别为玉溪新兴钢铁有限公司60万元、云南正成工精密机械有限公司13万元、云南台正数控机床有限公司28万元、玉溪怡达新型建材有限公司3万元、玉溪万德能源技术有限公司20万元、玉溪天隆工贸有限公司20万元。③取得成效：企业发展走的快、走的稳，是进一步促进园区经济高质量发展的基础，大大增强企业发展的后劲与信心；同时在对外宣传招商引资方面起来以关键的作用，以企业根本发展，构建“亲”“清”政商关系，不断推进企业健康稳步发展，最终实现园区高质量发展。④存在问题及原因分析：由于财政预算紧张，进一步强化奖补资金保障及时性兑现企业。⑤下一步措施：组织好企业后申报，及时加强绩效管理。
（10）项目十 园区专职消防队办公房租专项资金项目绩效情况。①自评综述：为确保研和工业园区消防安全工作顺利开展，提高园区消防应急救援及应急处置能力，园区专职消防队其办公用房自2008年起均租用研和社区居民委员会办公楼，建筑面积共1472平方米，其中办公楼1092平方米，平房380平方米。根据2020年与红塔区研和街道研和社区居民委员会签订的《房屋租赁合同》，房屋每年租金为人民币15万元，项目评价等级“优”。②目标完成情况：完成了研和工业园区专职消防队办公用房的租赁并支付租金人民币15万元。③取得成效：履行了防火灭火和应急救援及消防检查职责；服务园区企业，充分利用宣传栏、微信、短信等媒体，开展火灾案例警示教育、防灭火知识普及等教育活动，不断提升园区企业及群众消防安全意识；积极配合相关执法部门对园区辖区内重点区域、重点行业、重点企业，特别是火灾防控重点企业开展检查，对检查发现的风险隐患要督促其立即整改并且确保整改到位，坚决遏制火灾事故的发生。④存在问题及原因分析和下一步措施：加强绩效目标管理，进行项目动态跟踪。
（11）项目十一 园区城市管理事项移交项目绩效情况。①自评综述：为建立健全长效管理机制，全面推行精细化管理，进一步规范道路的统一管理和执法标准。园区城市管理事项及综合执法移交工作按照《玉溪市人民政府办公室关于进一步理顺中心城区城市管理体制机制的实施意见》（玉政办发[2019]1号）、《玉溪市人民政府办公室关于做好市政项目清理移交工作的通知》（〔2019〕－108号）文件要求开展，通过《玉溪研和工业园区管委会2019年第七次主任办公会议纪要》、《玉溪高新区2019年第十一次党工委会议纪要》以及《玉溪高新区2020年第九次主任办公会议纪要》，签订《玉溪研和工业园区（易峨高省级公路、玉通公路、研和公租房周边配套道路等）城市管理事项管护协议》，研和工业园区范围内20条市政道路（交通性干道2条、生活性干道7条、产业性干道11条产业道路）的绿化、环卫、路灯、道路巡查及综合执法5个事项委托给红塔区城市管理局管理。项目评价等级“优”。②目标完成情况：红塔区城管局在管护期间（2019年6月1日至2020年12月31日），完成玉溪研和工业园区（易峨高省级公路、玉通公路、研和公租房周边配套道路等）城市管理事项的绿化养护管护、道路清扫保洁，同时开展道路巡查以及综合执法工作，由于路灯设施不完善，不具备维护条件，故路灯管护工作没有开展，其它各个管理事项达到城市管理事项相关标准及要求。③取得成效：通过全面推行精细化管理，加大城市管理资源整合力度，引入市场竞争机制，降低成本，提高效率，实现中心城区城市管理市场化、专业化、高效化，不断探索推进城市精细化管理，切实提升城市管理能力，让城市管理成果惠及广大群众，不断增强人民群众的获得感和幸福感。④存在问题及原因分析和下一步措施：加强绩效目标管理，进行项目动态跟踪。
（12）项目十二 财务管理咨询专项资金项目绩效情况。①自评综述：为积极、稳妥做好园区优化提升改革阶段会计核算、管理工作，通过委托咨询服务，对会计工作进行监督，完善，提高会计工作水平，项目评价等级“优”。②目标完成情况：已完成2020年会计档案的整理立卷、装订成册、归档保管等，已编制2019年度决算报表，已编制2020年度预算。已对研和工业园区自2007年1月1日至2016年12月31日期间，土地储备资金财务核算咨询、财务档案整理业务。对2016年研和工业园区产业建设发展财政补助资金项目进行评审。已对置换债券资金管理和使用情况进行审计并出具专项审计报告。③取得成效：通过委托会计咨询服务的开展，提高了园区会计管理工作的效率以及会计管理工作水平，通过开展土地储备资金核算咨询业务以及对债券置换资金管理和使用情况进行专项审计工作，对会计工作过程中的谨慎性、及时性、重要性进行了监督，完善了会计管理手续。④存在问题及原因分析：需进一步细化资金安排，提高资金使用效益。⑤下一步措施：加强预算绩效目标管理，提升预算资金使用效益。
（13）项目十三 园区招商引资专项资金项目绩效情况。①自评综述。宣传片的拍摄对进一步加强研和工业园区对外宣传工作，充分展示园区发展成果、服务水平和精神风貌，推进园区招商引资工作，树立良好的园区形象产生积极作用，促进企业投资商和社会公众更好的了解研和工业园区。2020年（投促局）园区招商引资专项资金共支出5万元，为园区综合宣传片的尾款。按照项目实施计划，在提交成果后根据2020年预算资金安排拨付。②目标完成情况。2020年项目成果已完成，根据项目实施计划和财政预算安排，完成资金支付。③取得成效。投促局绩效自评工作组按照高新区要求进行项目绩效自评，2020年园区招商引资项目绩效自评得分为100分，项目评价等级为“优”。④存在问题及原因分析。无。⑤下一步措施：加强预算绩效目标管理。
高新区智能制造产业服务中心
（1）项目一 2020年招工经费项目绩效情况。自评综述：为贯彻落实玉溪市委市政府鼓励支持智能制造产业发展的相关工作要求，积极优化招商引资环境，促进产业发展，及时有效解决企业用工难问题，为智能制造企业提供更好的服务，2020年将继续对智能制造企业进行招工协助。目标完成情况：
2020年9月28日玉溪高新区智能制造产业服务中心参与了玉溪市人力资源和社会保障局、玉溪市总工会、共青团玉溪市委、玉溪市工商业联合会等单位联合主办的“第八届大中城市联合招聘 玉溪市高校毕业生专场”。支付此次招工宣传材料制作费用为4170元。取得成效：本次招聘，缓解企业用工短缺问题，同时根据当前疫情防控的需要制定了疫情防控预案，做好现场疫情防控措施。存在问题及原因分析和下一步措施：受疫情影响，仅开展了一次现场招聘活动，招工宣传费使用量减少。2021年，智能制造产业服务中心仍将着力解决企业招工难的问题。为此，中心将计划继续强化与市区两级人社部门的对接，积极参与春秋两季的市、区级招聘活动，组织企业开展校园招聘，必要的情况下采取走出去的方法，带领企业到劳动力充裕的地州开展招聘工作，千方百计化解企业招工难问题。
高新区行政审批局
（1）项目一 政务中心办公专项经费。①自评综述：2021年1月起，政务服务大厅全面实行工作人员统一着装上岗。大厅提供图书借阅服务。项目评分得分90，等级“优”。②目标完成：完成，购买书籍300册完成自助阅读区建设，购买服装14套，提升服务效率11%,全年好评率100%。③取得成效：能对窗口人员实行有效的监督，又能促使窗口工作人员加强自我管理和约束，规范自身行为，增强服务意识，从而不断提高窗口的服务质量，提升政务服务工作水平，进一步树立窗口工作人员的良好形象。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强服装和图书借阅管理。
（2）项目二 优化营商环境放管服改革和企业服务专项经费。①自评综述：为进一步深化“放管服”改革，优化提升二号大厅政务服务环境，特委托三家业务单位对进行施工、监督和制作服装。项目评分得分90，等级“优”。②目标完成：完成，降低办事等待时长5%以上，全年好评率100%。③取得成效：提升大厅办事服务环境，进一步树立窗口工作人员的良好形象。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：持续深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化，着力营造审批最少、流程最简、时限最短、成本最低、服务最优的办事创业和优化营商环境，把玉溪打造成全省一流的营商环境高地，不断增强玉溪经济社会发展活力。
（3）项目三 政务中心办公专项经费。①自评综述：日常宣传资料及证书打印。项目评分得分90，等级“优”。②目标完成：完成，全年制作核发证书25个，印制和发放宣传材料60多份，降低企业成本10元，全年办件好评率100%。③取得成效：便民利民。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强日常资料的宣传，全力服务好企业。
（4）项目四 一、二号大厅改造升级专项经费。①自评综述：一、二号大厅按照实际需求完成装修升级改造。项目评分得分90，等级“优”。②目标完成：完成一、二号大厅改造升级，并正常投入使用。委托了三家单位进行施工和质量控制、造价咨询和审计，全年服务企业100家以上，全年办事好评率100%。③取得成效：提升大厅整体办事环境，完善便民设施。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强大厅运维管理。
（5）项目五 政务中心运维专项经费。①自评综述：做好大厅日常运营维护。项目评分得分90，等级“优”。②目标完成：完成全年目标，年初预算10万，预算调减6.28万，剩余3.72万，购置书籍使用1.72万。年检测设备4次，购买书籍200册以上，设备正常使用率100%，群众满意度100%。③取得成效：提高办事办件量，自助服务区方便群众办件。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强大厅运维管理。
高新区生态环境和安全生产管理局
（1）项目一 2019年购买第三方环保技术服务经费项目绩效情况。自评综述：按照玉溪高新区管委会专题会议纪要（2016年第23期）关于高新区环保管理工作相关事宜的会议纪要，会议同意采取市场化方式购买中介服务来弥补专业技术人员不足的问题。通过招投标确定云南蓝硕环境信息咨询有限公司玉溪分公司为技术服务机构，长期派驻2名人员进行技术服务工作，遇紧急事项可要求技术服务机构增加人员临时调用。项目评价得分为100，项目评价等次优。目标完成情况：技术服务单位长期派驻2名人员进行技术服务工作，遇紧急事项要求技术服务机构增加人员临时调用。取得成效：产出指标：增强生态环境保护工作效率大于90%；效益指标：增强生态环境保护工作服务效率大于90%；满意度指标：服务对象满意度大于90%。存在问题及原因分析和下一步措施；需加强对技术服务机构派驻人员的能力评定，更好的完成各项工作。
（2）项目二 污染防治排查（检查）、指导、督导经费绩效情况。自评综述：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，决胜全面建成小康社会，全面加强生态环境保护，打好污染防治攻坚战，提升生态文明，建设美丽中国。焦打好标志性战役，加大工作和投入力度，进一步改善生态环境质量，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。坚决打赢蓝天保卫战、全力打好碧水保卫战、扎实推进净土保卫战。根据《大气污染防治法》第三条“县级以上人民政府应当将大气污染防治工作纳入国民经济和社会发展规划，加大对大气污染防治的财政投入。地方各级人民政府应当对本行政区域的大气环境质量负责，制定规划，采取措施，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，使大气环境质量达到规定标准并逐步改善。”《水污染防治法》 第四条 县级以上人民政府应当将水环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划。地方各级人民政府对本行政区域的水环境质量负责，应当及时采取措施防治水污染。《土壤污染防治法》第七十条“各级人民政府应当加强对土壤污染的防治，安排必要的资金用于下列事项：（一）土壤污染防治的科学技术研究开发、示范工程和项目；（二）各级人民政府及其有关部门组织实施的土壤污染状况普查、监测、调查和土壤污染责任人认定、风险评估、风险管控、修复等活动；（三）各级人民政府及其有关部门对涉及土壤污染的突发事件的应急处置；（四）各级人民政府规定的涉及土壤污染防治的其他事项。使用资金应当加强绩效管理和审计监督，确保资金使用效益。”项目评价得分为90分，项目评价等次为优。目标完成情况：在2020年污染防治工作过程中，各项污染指标完成情况较好。2020年大气污染防治考核为优秀，水、固体污染防治未出现整改要求。已完成2020年度污染防治工作目标任务。取得成效：产出指标：实施污染防治攻坚战的成效大于等于80%。效益指标：水、气、固措施得到有效落实大于等于90%。满意度指标： 措施是否有效大于等于50%。存在问题及原因分析和下一步措施：项目未组织实施。
（3）项目三 园区环保管理体系建设经费绩效情况。自评综述：为有效落实生态环境工作，对园区企业环保管理建立体系，创新环保考核方式，并有针对性的实施，提出对策研究，有针对性的强化园区管理工作，有效增强企业环境保护意识，积极投入到生态环境保护中，促导企业健康发展。按照省环保厅到高新区检查时要求开展此项工作，年初预算为40万元。但由于各种标准体系的不健全未开展此项工作。项目评价得分为90分，项目评价等次为优。目标完成情况：未组织实施。取得成效：未组织实施，没有绩效产生。存在问题及原因分析和下一步措施：未组织实施。
（4）项目四 安全生产会议、培训宣传等日常行政管理经费绩效情况。自评综述：按照《安全生产法》等相关法律法规要求，需要扩大对企业宣传或相关培训，增强企业的安全意识，主动防范安全隐患。项目评价得分为91.61分，项目评价等次为优。目标完成情况：一是开展综合督查，消除事故隐患。督查组综合抽查103户（处）企业和场所，查出问题和隐患124个，现场整改117个，现场整改率94.4%；二是召开“安全生产月”启动动员会。安委会成员负责人和园区规模以上企业、重点企业安全生产工作负责人约130人参加会议；三是组织开展主题宣讲培训。高新区规模以上企业、重点企业安全生产主要负责人共70余人参加会议；四是组织开展安全知识竞赛答题活动。高新区安委办公室组织成员单位和园区企业在全国“安全生产月”官网、“应急管理部宣传教育中心”微信公众号、“链工宝”APP等网络平台参加全国安全知识网络竞赛，高新区共组织2000余人次参与答题。共计参与“玉溪高新发布”竞答16万人次；五是开展企业“三项岗位人员”安全培训。组织开展对企业主要负责人和安全管理人员的安全培训，约有70余人报名参加培训。项目自评得分91.61，评价为优。取得成效：产出指标中数量指标：会议次数6次，培训次数2次；社会效益指标：会议设计人员覆盖率为100%，培训涉及人员覆盖率为100%，参会对象满意度大于98%，培训对象满意度大于98%。存在问题及原因分析和下一步措施：因培训及宣传的方式较多，灵活性较强，导致预算金额跟使用金额存在差异，难以预算精准。下一步将加强经验累积，提前做好工作计划，尽量做准年初预算。
（5）项目五 废渣堆地下水文地质调查及环评报告编制经费绩效情况。自评综述：2018年9月3日，2018年第二十三次主任办公会议。同意开展高龙潭历史遗留废渣原位处置项目环境影响评价及地下水调查工作，可采取邀标方式，确定中标单位后尽快开展工作，经费预算控制在100万元以内。项目总资金99.5万元，按照合同2018年支付了49.75万元，剩余资金纳入了2020年预算49.75万元。项目于2018年组织实施，已经完成了地下水调查工作并提交了成果，但项目的环境影响评价项目通过专家评审后，未提交终稿未能进行支付。目前高龙潭历史遗留废渣风险管控项目在2020已经建设完成。项目评价得分为90分，项目评价等次为优。
目标完成情况：项目通过招投标确定项目实施单位，2018年年底已完成了地下水调查报告并提交了成果，环境影响评价通过专家评审，但未提交终稿。取得成效：产出指标：通过专家评审。效益指标：摸清高龙潭废渣堆地下水水文情况大于等于98%。满意度指标：提供报告可作为下一步工作开展的重要依据大于等于90%。存在问题及原因分析和下一步措施：该项目预算经费49.75万元，按照合同约定，项目实施方未提交项目成果，主要是环境影响评价成果，未达到项目支付条件。
（6）项目六 安全环保、消防、综治维稳综合考核奖励经费绩效情况。自评综述：按照《玉溪高新区管委会关于加快园区企业发展的意见（试行）》（玉高开委发〔2018〕13号）的要求，玉溪高新区管委会下发了《关于开展2019年度生态环境、安全生产、综治维稳、消防安全目标责任书考核的通知》，对园区企业生态环境、安全生产、综治维稳、消防安全四块目标责任书进行考核，考核结果进行通报和奖励。根据《玉溪高新区管委会关于奖励2019年度创新发展先进企业的决定》（玉高开委发〔2020〕2号），对安全、环保、消防、综治维稳综合考核在前三名的企业进行奖励。项目评价得分为100分，项目评价等次为优。目标完成情况：项目严格按照安全、环保、消防、综治维稳四块目标责任书的考核细则进行考核，考核结果进行综合评分，从高分往下设置三个奖项进行奖励，奖励资金用于四块工作中。取得成效：产出指标：考核奖励金额大于1000000.00元，按照《玉溪高新区管委会关于奖励2019年度创新发展先进企业的决定》落实奖励；效益指标：获奖企业率大于30%，获奖企业率=获奖企业数/年底参加考核企业数；满意度指标：园区企业满意度大于80%。存在问题及原因分析和下一步措施：此项资金用于安全、环保、消防、综治维稳四方面的考核，一是相对投入资金较少，对企业的惩罚措施还有待完善；二是考核过程中因人员不一致，存在考核标准的理解误差。下一步将细化考核内容。
（7）项目七 2020年购买第三方环保技术服务经费绩效情况。自评综述：按照玉溪高新区管委会专题会议纪要（2016年第23期）关于高新区环保管理工作相关事宜的会议纪要，会议同意采取市场化方式购买中介服务来弥补专业技术人员不足的问题。通过招投标确定云南蓝硕环境信息咨询有限公司玉溪分公司为技术服务机构，长期派驻2名人员进行技术服务工作，遇紧急事项可要求技术服务机构增加人员临时调用。项目评价得分为99.72分，项目评价等次为优。目标完成情况：技术服务单位长期派驻2名人员进行技术服务工作，遇紧急事项要求技术服务机构增加人员临时调用。取得成效：产出指标：增强生态环境保护工作效率大于95%；效益指标：增强生态环境保护工作服务效率大于95%；满意度指标：服务对象满意度大于95%。存在问题及原因分析和下一步措施：需加强对技术服务机构派驻人员的能力评定，更好的完成各项工作。
（8）项目八 水、气、固废一园一档档案环境信息管理经费绩效情况。自评综述：为做好《水污染防治行动计划》（水十条）考核工作，环境保护部环境规划院召开了集中治理工业集聚区水污染政策解读会，提出了工业集聚区废水污染治理、后续环境管理和“一园一档”档案信息工作管理。玉溪高新区为规范整个工业园区档案管理工作，结合《大气污染防治行动计划》（气十条），规范园区内污水、废气、噪声、固废管理，提出了园区污水、废气、噪声、固废污染治理、后续环境管理和“一园一档”档案信息工作管理，编制《玉溪高新技术产业园区环境管理统计报告》。项目从2018年开始启动，经费首次投入25万元，连续更新服务两年，每年6万元。2020年投入6万元为更新服务费。项目评价得分为100分，项目评价等次为优。目标完成情况：项目于2018年通过招标的形式确定服务方。项目完成后提交成果邀请相关专家进行指导、审核，达到预期目标后进行支出整个报告编制费用。第二年、第三年对园区信息进一步进行更新，更新完成后提交正式文本，审核通过后对每年更新服务费进行支付。取得成效：产出指标：服务验收合格率大于 90%，根据具体文本与之前文本进行比对，数据改动数量是否变化；效益指标：污染物排放减少数量大于1吨，通过档案建立，加强废水、废气、噪声、固废来源的监管，进一步降低污染排放，此数据源于文本中汇总数据前后对比；满意度指标：园区企业满意度大于90%。存在问题及原因分析和下一步措施：在开展此项工作中，主要数据来源于企业提供和现场落实，部分数据离真实性还有一定的偏差。下一步在日常中，着重对数据进行更新维护。
（9）项目九 安全生产应急演练、协调保障经费绩效情况。自评综述：此项目主要开展协调红塔区应急管理局提供技术执法力量，加强对企业安全隐患排查检查及安全日常管理工作。项目评价等分为93.33分，项目评价等次为优。目标完成情况：2020年安全生产应急演练主要由企业主导进行，由红塔区应急管理进行督促落实。给予一定协调补助。取得成效：开展应急演练为1次，参加或观看应急演练人数2000人，园区企业满意度大于90%。存在问题及原因分析和下一步措施：项目资金用于协调红区应急管理局对高新区进行安全管理及执法检查，同时用于联合开展应急演练，产生的效果主要取决于红塔区应急管理局。
（10）项目十 2020年环境影响评价评估机构服务经费绩效情况。自评综述：根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）第二十二条 审核、审批建设项目环境影响报告书、报告表以及备案环境影响登记表，不得收取任何费用。国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定国务院令（第682号）中规定，审核、审批建设项目环境影响评价报告书、报告表及备案环境影响登记表，不得收取任何费用。因建设项目须进行专家评审，严控审批质量，玉溪高新区管委会通过招投标确定云南正德环境评估有限公司为第三方环评技术评估服务机构，对园区内的建设项目环境影响报告书、报告表进行技术评估，并承担相应费用。2020年预算30万元。项目评价得分为90分，项目评价等次为优。
目标完成情况：技术评估单位在收到环境影响报告书（表）3天内完成环境影响报告书（表）的评审，收到修改稿后3天内出具评估意见。取得成效：产出指标：园区内每个项目建设项目环境影响报告出具评审意见；效益指标：建设项目环境影响报告文本质量满意率提升大于99%；满意度指标：管理部门对文本质量满意度大于99%。存在问题及原因分析和下一步措施：2020年环境影响评价评估机构服务经费项目，项目预算投资30万元，由于合同在2021年3月到期，未能进行支付，计划在2021年预算中进行支付。
（11）项目十一 高龙潭历史遗留废渣风险管控项目初设经费绩效情况。自评综述：按照《玉溪高新区管委会关于高龙潭历史遗留废渣风险管控项目招标前讨论会议纪要》的精神，需要对高龙潭历史遗留废渣风险管控项目开展初步设计进行编制，初步确定工程内容、工程量、单价等内容。为实施高龙潭历史遗留废渣风险管控项目的招标做准备，项目经费投入9.8万元。项目评价得分为100分，项目评价等次为优。目标完成情况：项目委托具有资质的招标公司进行招标，确定编制单位后，由编制单位提交成果，召集专家进行评审，最终提交修改稿。取得成效：产出指标：按时安质按量完成小于等于60天；2019年7月4日中标，2019年7月11日通过专家评审，2019年7月底修改完成提交正式稿，产出指标已达到。效益指标：推进高龙潭历史遗留废渣的风险管控减轻影响范围，缩短下一步工作开展时限大于等于90天；高龙潭历史遗留废渣风险管控项目（EPC）于10月份完成招标，2019年11月初开工建设，有效缩短了开工时间。效益指标已达到。满意度指标：高龙潭历史遗留废渣风险管控项目EPC招标使用的价值大于等于80%。初步设计与项目实施总体工程思路及工程内容更改不大，达到90%以上。
存在问题及原因分析和下一步措施：项目编制时间紧，任务重。
（12）项目十二 2019年环境影响评价评估机构服务经费绩效情况。自评综述：根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）第二十二条 审核、审批建设项目环境影响报告书、报告表以及备案环境影响登记表，不得收取任何费用。国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定国务院令（第682号）中规定，审核、审批建设项目环境影响评价报告书、报告表及备案环境影响登记表，不得收取任何费用。因建设项目须进行专家评审，严控审批质量，玉溪高新区管委会通过招投标确定云南正德环境评估有限公司为第三方环评技术评估服务机构，对园区内的建设项目环境影响报告书、报告表进行技术评估，并承担相应费用。项目评价得分为99.95分，项目评价等次为优。目标完成情况：技术评估单位在收到环境影响报告书（表）3天内完成环境影响报告书（表）的评审，收到修改稿后3天内出具评估意见。取得成效：产出指标：园区内每个项目建设项目环境影响报告出具评审意见；效益指标：建设项目环境影响报告文本质量满意率提升大于99%；满意度指标：管理部门对文本质量满意度大于99%。存在问题及原因分析和下一步措施：此项资金无相应标准进行把控。
（13）项目十三 安全生产购买专家服务费、隐患排查治理经费绩效情况。自评综述：检查园区企业的贯彻落实全国、省、市、高新区安全生产决策部署情况；企业安全生产主体责任落实情况；安全生产领域重大隐患排查治理开展情况；半年安全生产目标责任书完成情况；汛期、节假日领导值守及安全生产工作巡视情况；高新区安委办部署的其他重大事项的落实情况。深入企业车间开展安全生产大检查，并将安全生产隐患排查出的问题进行记录。项目评价得分为94.2分，项目评价等次为优。目标完成情况：经上党工委会决定，进行公开招标，聘请第三方进行园区全面排查。取得成效：产出指标：开展安全生产检查次数大于等于2次；效益指标：检查企业覆盖率大于等于80%；园区企业满意度大于等于80%。存在问题及原因分析和下一步措施：无。
（14）项目十四 高龙潭废渣治理工作技术指导服务经费绩效情况。自评综述：高龙潭历史遗留废渣处置涉及众多法律法规及规定，较为复杂，对专业知识要求极为高，为妥善处置高龙潭历史遗留废渣，经管委会同意聘请专家顾问，进行技术把关。项目涉及资金10万元，2019年支出费用6万元，剩余4万元纳入了2020年预算进行支付，按照合同约定项目未组织验收，未能进行支付。项目评价得分为90分，项目评价等次为优。目标完成情况：通过招投标确定项目的服务主体，目前在技术的指导下，已按照省市时限要求完成了项目的建设并在2021年通过环保部对废渣堆场整治的解挂。取得成效：产出指标：提供技术支持大于等于2次。效益指标：有针对性的措施大于等于3次。满意度指标：项目实施中技术支持满意情况大于90%。存在问题及原因分析和下一步措施：该项目预算经费4万元，按照合同约定，高龙潭历史遗留废渣风险管控项目完成验收后进行支付，《高龙潭历史遗留废渣风险管控项目》已完成但项目未完成验收，未达到支付条件。十五、项目十五：生态环境保护宣传经费绩效情况。自评综述：根据《中华人民共和国环境保护法》（第一章第九条），各级人民政府应该加强环境保护宣传和普及工作，鼓励基层群众性自治组织、社会组织、环境保护志愿者开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传，营造环境保护的良好风气。高新区高度重视制定了下发了《玉溪高新区2020年六五环境日宣传方案》（玉高开环办〔2020〕1号）。年预算10万元，支出费用1.0545万元。项目评价得分为91.05分，项目评价等次为优。目标完成情况：为项目的实施，制定了《玉溪高新区2020年六五环境日宣传方案》，并下发相关企业，将企业落实的宣传工作纳入考核中。项目主要开支为购买环保宣传资料及宣传品。取得成效：产出指标：宣传对象覆盖率大于等于80%，宣传区域覆盖率大于等于80%。效益指标：群众宣传普及率大于等于80%。满意度指标：宣传、活动对象满意度大于等于90%。存在问题及原因分析和下一步措施：宣传活动开展难以精准预算，活动经费支付难以符合财政要求，导致部分活动难以开展，导致预算与支出存在差异。
4、部门项目支出绩效评价情况
已选取2020年预算项目开展绩效评价，计划于11月形成绩效评价结果，待绩效评价报告出具后，再另行公开。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
二、一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三、三公经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、政府采购。政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管 理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使 用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、 采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
云南省玉溪市高新技术开发区2020年度部门决算汇总表20210930044549023.xls
监督索引号53040000856901111
