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云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门决算汇总2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门决算汇总概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市的法律法规和各项政策，依法制定适用于高新区建设和发展的有关政策、规范性文件和实施细则。
2.研究编制高新区的经济和社会发展规划，报市政府批准后组织实施。
3.根据玉溪市城市总体规划，组织编制高新区的控制性详细规划，并负责组织实施和管理。
4.按照有关规定，编制高新区年度财政预算，管理财政资金，对财政资金的使用进行监督检查，并负责高新区国有资产管理。
5.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批进入高新区的投资项目。
6.负责高新区规划范围内土地征用上报审批工作。
7.负责建设和管理高新区的基础设施和公共服务设施，并注重配套完善。
8.负责高新区内建设、环保、城管、市政公用、园林绿化工作。
9.负责对高新区内的企业依法进行管理和监督，保障企业依法自主经营，并为企业做好协调和服务工作。
10.负责高新区内综合执法和社会事务管理工作。
11.履行对高新区外派机构的双重管理职能，并协调有关工作事宜。
12.承担市委、市政府交办的其他事项。
13.托管玉溪研和工业园区管理委员会，负责玉溪研和工业园区管理委员会运转所需财政支出。
（二）2022年度重点工作任务概述
持续推进科技创新促进经济高质量发展，产业集群优势凸显，新业态培育初见成效，加大招商引资力度，助力产业优化升级，强化市场主体培育，园区综合实力稳步提升，含红塔、研和园区完成规模以上工业总产值1182.88亿元。不含红塔、研和园区完成规模以上工业总产值792.94亿元，园区营业总收入1120亿元。
始终聚焦卷烟及配套、生物医药、新能源电池三大产业，园区经济保持较快增长势头，完成非烟规上工业产值230.75亿元，同比增长9.7%；完成非烟规上工业增加值77.88亿元，同比增长14.6%；完成固定资产投资52.7亿元，同比增长14.1%；完成招商引资到位市外国内资金83.76亿元，其中到位省外资金77.51亿元，到位外资197万美元。
持续推动卷烟及配套产业提质增效，拥有卷烟及配套规模以上企业12户。抓实生物医药大健康产业，以沃森为龙头的生物医药产业持续发力，玉溪沃森破伤风原液车间扩建项目、两化融合建设项目、四价流脑多糖结合疫苗产业化暨多糖结合疫苗扩产扩能等项目顺利推进；完成新冠疫苗模块化建设项目，mRNA新冠疫苗研发进入三期临床；二价宫颈癌疫苗批准上市销售，年度贡献产值26.1亿元；沃森生物首批13价肺炎球菌多糖结合疫苗出口摩洛哥；生物医药产业规上工业产值首次突破百亿大关，达到103.11亿元，同比增长33.2%。牵头市新能源电池全产业链专班工作，加速推进新能源电池产业项目落地，亿纬锂能、河北坤天、烨阳等项目相继开工，新能源电池产业集群逐步形成，建成达产后预计产值499亿元，全力助力玉溪从“烟时代”走向“烟+锂时代”。积极培育数字经济新动能，持续推进云南联通互联网第二通信枢纽等一批重点项目建设，加快打造面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽，数字经济发展步伐显著加快。
坚持把招商引资作为推进高质量发展的重要引擎，紧盯生物医药及绿色食品、新能源电池、数字经济互联网等重点产业，实施精准招商、产业招商，不断强化园区产业“强链、补链、延链”。主要领导、分管领导多次率队赴北京、上海、广东、南京等地开展上门招商，共外出考察洽谈21次，吸引了一批重点招商引资项目落地生根，招商引资实现重大突破。青网（玉溪）新经济科创园、红云制药数字化智能生产基地、加多宝凉茶生产加工项目、凯盛君恒一级耐水中性硼硅药用包装材料等一批重点项目签约、在谈，全年签约项目18个，开工项目22个，竣工项目15个。
强化创新主体和高新企业培育，2022年新升纳规工业企业11户，新增高新技术企业6户，各类科技型中小企业30户，新增省级企业技术中心2个，新增各级工程技术中心（重点实验室）1个，新增专家基层科研工作站5个，新增市级企业创新科技平台6个。强化平台建设，玉溪高新区成功入选省级双创示范基地；云科玉溪双创中心启迪众创空间认定备案为国家级众创空间，云科京东（云南）新经济产业园众创空间认定为省级众创空间，玉溪高新区科技企业孵化器、玉溪启迪科技企业孵化器、云科京东（云南）新经济产业园众创空间3个平台认定为云南省小微型企业创业创新示范基地。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：行政办公室、人事部、财务室等，所属单位10个，分别是：
1．党政办公室
2．组织人事局
3．产业发展和科技创新局
4．投资促进局
5．财政局
6．行政审批局
7．国土规划建设局
8．生态环境和安全生产管理局
9．综合执法局
10．社会事务局
（二）决算单位构成
纳入云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门决算汇总2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位10个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1．玉溪高新区技术产业开发区管理委员会（本级）
2．玉溪高新区产业发展和科技创新局
3．玉溪高新区投资促进局
4．玉溪高新区行政审批局
5．玉溪高新区国土规划建设局
6．玉溪高新区生态环境和安全生产管理局
7．玉溪高新区综合执法局
8．玉溪高新区社会事务局
9．玉溪高新区智能制造服务中心
10．玉溪高新区市政公用事业管理局
11．玉溪高新区科技创业管理办公室
12．玉溪研和工业园区管理委员会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门决算汇总2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员8人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省玉溪市高新技术开发区2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门决算汇总2022年度收入合计612,347,797.03元。其中：财政拨款收入611,091,797.03元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,256,000.00元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计减少35,755,306.16元，下降5.52%。其中：财政拨款收入减少31,888,006.16元，下降4.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,867,300.00元，下降75.48%。主要原因是与2021年度相比，2022年度预算新增项目减少，主要一般公共预算新增项目有玉高财预〔2022〕8号玉溪海关综合业务用房项目专项资金7,000,000.00元，玉高财预〔2022〕7号招商引资厂房租金补贴经费14,902,600.00元，玉高财预〔2022〕7号达生生物实验动物中心建设项目补助资金10,000,000.00元，玉高财预〔2022〕35号红塔塑胶BOPP膜项目补助资金16,413,000.00元，高财预〔2022〕107号红塔塑胶“年产7万吨BOPP薄膜改扩建项目”补助资金14,727,000.00元，玉高财预〔2022〕43号玉溪沃森研发经费专项资金20,000,000.00元，玉高财预〔2022〕119号玉溪富康城铂尔曼酒店项目补助资金12,000,000.00元，玉高财预〔2022〕4号移动公司数据中心地块回购专项资金16,740,000.00元，玉高财预〔2022〕4号西河路北段征地补偿经费10,000,000.00元，玉高财预〔2022〕87号2022年华为玉溪云计算数据中心云服务经费10,000,000.00元，玉高财预〔2022〕162号玉溪高新技术产业开发区生物医药产业集群项目资金19,759,000.00元等。
二、支出决算情况说明
云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门决算汇总2022年度支出合计615,746,437.99元。其中：基本支出39,140,607.92元，占总支出的6.36%；项目支出576,605,830.07元，占总支出的93.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少45,737,425.86元，下降6.91%。其中：基本支出增加3,672,645.27元，增长10.35%；项目支出减少49,410,071.13元，下降7.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是与2021年度相比，一是2022年度新招聘入职事业编制人员1人，军转干（事业编）人员2人，机关退休人员4人，人员工资社保等经费增加3,890,300.00元；二是2022年度预算新增项目减少，主要一般公共预算新增项目有玉财产业〔2019〕76号招商引资厂房租金补贴经费4,300,000.00元，玉高财预〔2022〕8号玉溪海关综合业务用房项目专项资金7,000,000.00元，玉高财预〔2022〕7号招商引资厂房租金补贴经费14,902,600.00元，玉高财预〔2022〕7号达生生物实验动物中心建设项目补助资金10,000,000.00元，玉高财预〔2022〕35号红塔塑胶BOPP膜项目补助资金1641.30万元，玉高财预〔2022〕107号红塔塑胶“年产7万吨BOPP薄膜改扩建项目”补助资金14,722,000.00元，玉高财预〔2022〕43号玉溪沃森研发经费专项资金20,000,000.00元，玉高财预〔2022〕119号玉溪富康城铂尔曼酒店项目补助资金12,000,000.00元，玉高财预〔2022〕116号云南坤天20万吨锂电池负极材料生产项目补助资金24,000,000.00元，玉高财预〔2022〕30号2022年度融建集团增资专项资金35,000,000.00元，玉高财预〔2022〕162号玉溪高新技术产业开发区生物医药产业集群项目资金19,759,000.00元等。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,140,607.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,117,688.83元，占基本支出的84.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,022,919.09元，占基本支出的15.39％。与上年对比增加367.26万元，增长10.35%，主要原因是：2022年度新招聘入职事业编制人员1人，军转干（事业编）人员2人，机关退休人员4人，人员工资社保等经费增加389.03万元。同时，高新区深入贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，坚持精打细算，从严从紧控制行政运行成本，规范公务支出，多举措压缩公用经费支出，公用经费减少21.77万元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出576,605,830.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
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项目名称 |
合计 |
|
合计 |
576,605,830.07 |
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〔其他资金〕换届选举工作经费 |
575.00 |
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玉高财预〔2022〕21号创文工作经费 |
457,182.20 |
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玉高财预〔2022〕21号党政办公室工作经费 |
1,000,000.00 |
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玉高财预〔2022〕38号创文工作经费 |
300,000.00 |
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玉高财预〔2022〕56号全市重点项目现场观摩活动经费 |
227,731.00 |
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玉高财预〔2022〕81号党政办公室工作经费 |
35,800.00 |
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玉高财预〔2022〕103号党政办公室工作经费 |
236,001.21 |
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玉高财预〔2022〕157号省委省政府二季度重大项目集中开工仪式玉溪开工现场项目经费 |
213,110.70 |
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玉高财预〔2022〕157号惠州亿纬锂能股份有限公司10GWh动力储能电池项目开工仪式经费 |
389,613.83 |
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玉高财预〔2022〕39号政务中心办公专项经费 |
1,001.92 |
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玉高财预〔2022〕39号政务大厅刻章服务采购专项经费 |
29,215.00 |
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玉高财预〔2022〕78号政务中心办公专项经费 |
1,545.20 |
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玉高财预〔2022〕96号政务大厅刻章服务采购专项经费 |
44,004.00 |
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玉高财预〔2022〕113号政务中心办公专项经费 |
841.00 |
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玉高财预〔2022〕140号政务中心办公专项经费 |
14,233.00 |
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玉高财预〔2022〕140号优化营商环境、放管服改革和企业服务专项经费 |
29,840.00 |
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玉高财预〔2022〕140号政务大厅刻章服务采购专项经费 |
39,372.00 |
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玉高财预〔2022〕167号政务大厅刻章服务采购专项经费 |
27,406.00 |
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玉高财预〔2021〕8号科技创业创新服务平台〔国家级众创空间备案、省级孵化器、省级小企业示范基地〕经费 |
78,311.80 |
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玉高财预〔2022〕5号科技大楼及科技公园水电费项目经费 |
410,089.03 |
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玉高财预〔2022〕18号园区管理维护修缮费用项目经费 |
76,985.00 |
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玉高财预〔2022〕34号科技创业园维护项目经费 |
8,680.00 |
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玉高财预〔2022〕34号科技创业园物业服务项目经费 |
82,778.46 |
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玉高财预〔2022〕34号管委会机关购买后勤服务〔餐饮服务〕经费 |
124,500.00 |
|
玉高财预〔2022〕47号玉溪电子信息展示厅、玉溪高新区规划展示厅项目经费 |
40,000.00 |
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玉高财预〔2022〕47号科技大楼及科技公园水电费项目经费 |
833,932.59 |
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玉高财预〔2022〕52号科技创业园维护项目经费 |
406,913.50 |
|
玉高财预〔2022〕52号园区管理维护修缮费用项目经费 |
423,015.00 |
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玉高财预〔2022〕52号管委会机关购买后勤服务〔餐饮服务〕经费 |
368,500.00 |
|
玉高财预〔2022〕52号科技大楼及科技公园水电费项目经费 |
204,877.60 |
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玉高财预〔2022〕59号科技创业创新服务平台〔国家级众创空间、国家级孵化器、省级小企业示范基地〕经费 |
351,200.00 |
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玉高财预〔2022〕62号玉溪高新区管委会房屋租赁项目经费 |
3,071,220.15 |
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玉高财预〔2022〕62号科技创业创新服务平台〔国家级众创空间、国家级孵化器、省级小企业示范基地〕经费 |
238,800.00 |
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玉高财预〔2022〕76号科技创业园物业服务项目经费 |
1,696,099.46 |
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玉高财预〔2022〕144号创文创卫及宣传工作经费 |
14,500.00 |
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玉高财预〔2022〕144号办公室、会议室管理使用费用项目经费 |
350,000.00 |
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玉高财预〔2022〕148号园区管理维护修缮费用项目经费 |
221,104.70 |
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玉高财预〔2022〕55号红塔区北城街道办事处乡村振兴工作经费 |
100,000.00 |
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玉高财预〔2022〕55号江川区三街社区居委会乡村振兴工作经费 |
200,000.00 |
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玉高财预〔2022〕55号易门县六街街道旧县社区乡村振兴工作经费 |
100,000.00 |
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玉高财预〔2022〕55号易门县绿汁镇木厂村大木奔村民小组乡村振兴工作经费 |
200,000.00 |
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玉高财预〔2022〕55号元江县那诺乡乡村振兴工作经费 |
100,000.00 |
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玉高财预〔2022〕150号红塔区春和街道乡村振兴工作经费 |
250,000.00 |
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玉高财预〔2022〕164号红塔区医疗保障局宣传工作经费 |
30,000.00 |
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玉高财预〔2022〕164号通海县杨广镇落凤村蜜蜂养殖专业合作社配套基础设施建设经费 |
50,000.00 |
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玉高财预〔2022〕164号通海县杨广镇杨梅沟村蔬菜交易市场基础设施建设经费 |
50,000.00 |
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玉高财预〔2022〕151号提供云南省第十六届运动会玉溪市组委会园区企业食品赞助项目经费 |
75,000.00 |
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玉高财预〔2022〕61号平安建设〔社会治理现代化〕专项经费 |
150,000.00 |
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玉高财预〔2022〕61号乡村振兴〔扶贫〕专项经费 |
727,200.00 |
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玉高财预〔2022〕66号疫情防控专项经费 |
291,698.52 |
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玉高财预〔2022〕72号平安建设〔社会治理现代化〕专项经费 |
21,520.00 |
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玉高财预〔2022〕72号扫黄打非专项经费 |
15,660.00 |
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玉高财预〔2022〕72号“八·一”双拥专项经费 |
383.50 |
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玉高财预〔2022〕72号法治建设专项经费 |
16,592.00 |
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玉财产业〔2019〕76号招商引资厂房租金补贴经费 |
4,300,000.00 |
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玉高财预〔2022〕109号项目绩效评审中介专项资金 |
119,000.00 |
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玉高财预〔2022〕165号项目绩效评审中介专项资金 |
81,000.00 |
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玉高财预〔2022〕10号玉溪海关2022年协管员经费 |
160,000.00 |
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玉高财预〔2022〕57号玉溪海关2022年3月部门聘用人员支出补助经费 |
80,000.00 |
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玉高财预〔2022〕93号玉溪海关2022年4至12月协管员经费 |
240,000.00 |
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玉高财预〔2022〕93号玉溪海关2021年综合考评专项资金 |
368,200.00 |
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玉高财预〔2022〕120号玉溪海关2022年4至12月协管员经费 |
200,000.00 |
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玉高财预〔2022〕134号玉溪海关2022年4至12月协管员经费 |
100,000.00 |
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玉高财预〔2022〕142号玉溪海关2022年4至12月协管员经费 |
100,000.00 |
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玉高财预〔2022〕158号玉溪海关2022年4至12月协管员经费 |
100,000.00 |
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玉高财预〔2022〕169号玉溪海关2022年4至12月协管员经费 |
100,000.00 |
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玉高财预〔2022〕8号玉溪海关综合业务用房项目专项资金 |
7,000,000.00 |
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玉高管财高新区管委会驻深圳招商引资办公室工作经费 |
26,106.16 |
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玉高财预〔2022〕7号招商引资厂房租金补贴经费 |
14,902,603.00 |
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玉高财预〔2022〕7号达生生物实验动物中心建设项目补助资金 |
10,000,000.00 |
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玉高财预〔2022〕14号招商引资项目经济贡献奖励政策补助资金 |
59,250.00 |
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玉高财预〔2022〕35号引信公司高新区互联网产业园项目补助资金 |
576,000.00 |
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玉高财预〔2022〕35号恒达钢构年产1万吨装配式钢构项目补助资金 |
3,186,200.00 |
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玉高财预〔2022〕35号云南红创10亿个饮料包装盒生产项目补助资金 |
3,950,000.00 |
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玉高财预〔2022〕35号红塔塑胶BOPP膜项目补助资金 |
16,413,000.00 |
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玉高财预〔2022〕35号玉溪九州生物马免疫球蛋白抗体项目补助资金 |
2,000,000.00 |
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玉高财预〔2022〕37号辰信玉溪高新电子商务产业园一期补助资金 |
700,000.00 |
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玉高财预〔2022〕37号玉溪薯香园绿色有机食品项目补助资金 |
1,100,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕41号恒达钢构年产1万吨装配式钢构项目补助资金 |
4,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕48号法律服务经费 |
88,189.00 |
|
玉高财预〔2022〕54号法律服务经费 |
745,490.00 |
|
玉高财预〔2022〕65号招商引资厂房租金补贴经费 |
698,220.00 |
|
玉高财预〔2022〕71号招商引资项目审计服务经费 |
25,779.88 |
|
玉高财预〔2022〕90号盛拓科威公司启迪众创园房租补助资金 |
2,672,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕97号招商引资项目包装及宣传册制作经费 |
92,500.00 |
|
玉高财预〔2022〕104号招商引资项目包装及宣传册制作经费 |
254,556.00 |
|
玉高财预〔2022〕107号辰信公司玉溪高新电子商务产业园一期补助资金 |
350,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕107号红塔塑胶“年产7万吨BOPP薄膜改扩建项目”补助资金 |
14,727,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕107号廊坊市北方嘉科印务股份有限公司印刷包装生产项目补助资金 |
4,500,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕108号法律服务经费 |
129,800.00 |
|
玉高财预〔2022〕117号云南达利食品项目补助资金 |
1,345,230.00 |
|
玉高财预〔2022〕154号招商引资项目审计服务经费 |
179,095.00 |
|
玉高财预〔2022〕163号招商引资项目审计服务经费 |
2,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕172号云南夜草生物科技有限公司年产12000吨夜草牌系列特色食品加工项目补助资金 |
2,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕43号玉溪沃森研发经费专项资金 |
20,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕119号玉溪富康城铂尔曼酒店项目补助资金 |
12,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕168号玉溪富康城铂尔曼酒店249扶持资金 |
2,490,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕16号妇女儿童专项经费 |
134,647.00 |
|
玉高财预〔2022〕36号基层团组织规范化建设和综合工作业务经费 |
77,695.24 |
|
玉高财预〔2022〕27号“湖泊革命”工作派驻队员补贴经费 |
36,400.00 |
|
〔其他资金〕分层分类联系专家服务工作经费 |
5,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕33号党员教育培训工作经费 |
316,069.73 |
|
玉高财预〔2022〕33号机关党委党建工作经费 |
78,777.40 |
|
玉高财预〔2022〕161号非公党委基层党组织建设工作经费 |
732,200.00 |
|
玉高财预〔2022〕28号高新区党群活动服务中心管理维护经费 |
187,612.50 |
|
玉高财预〔2022〕13号购买服务〔执法队协管员工资、保险〕经费 |
87,107.40 |
|
玉高财预〔2022〕13号劳务派遣人员工资待遇、福利等专项经费 |
129,138.75 |
|
玉高财预〔2022〕29号购买服务〔执法队协管员工资、保险〕经费 |
167,874.80 |
|
玉高财预〔2022〕29号劳务派遣人员工资待遇、福利等专项经费 |
650,988.57 |
|
玉高财预〔2022〕86号购买服务〔执法队协管员工资、保险〕经费 |
265,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕86号劳务派遣人员工资待遇、福利等专项经费 |
824,445.98 |
|
玉高财预〔2022〕139号购买服务〔执法队协管员工资、保险〕经费 |
10,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕166号劳务派遣人员工资待遇、福利等专项经费 |
16,547.94 |
|
玉高财预〔2022〕82号安全环保消防平安建设综合考核奖励经费 |
1,100,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕95号民兵建设工作经费 |
30,869.00 |
|
玉高财预〔2022〕61号教育专项经费 |
1,810,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕61号文化市场管理经费 |
13,618.00 |
|
玉高财预〔2022〕124号2022年科技人才培养选拔补助经费 |
127,500.00 |
|
玉高财预〔2022〕88号2022年〔第一批〕科技计划省对下转移支付专项资金 |
3,671,900.00 |
|
玉高财预〔2022〕92号玉溪市市级除虫菊生物农药产业化工程技术研究中心认定补助资金 |
300,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕92号玉溪市龙门式数控机床光机产品工程技术研究中心项目补助资金 |
300,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕11号年产12万吨数控机床铸件加工提质增效项目专项资金 |
1,800,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕17号园区科技创新、产学研平台建设奖励专项经费 |
850,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕20号项目前期工作专项经费 |
65,650.00 |
|
玉高财预〔2022〕32号特色园区、示范园区、示范基地、规划专项资金 |
790,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕45号项目前期工作专项经费 |
516,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕50号项目前期工作专项经费 |
200,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕59号项目前期工作专项经费 |
314,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕67号项目前期工作专项经费 |
675,178.50 |
|
玉高财预〔2022〕80号项目前期工作专项经费 |
296,800.00 |
|
玉高财预〔2022〕85号项目前期工作专项经费 |
251,598.13 |
|
玉高财预〔2022〕91号特色园区、示范园区、示范基地、规划专项资金 |
13,381.00 |
|
玉高财预〔2022〕112号特色园区、示范园区、示范基地、规划专项资金 |
316,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕123号项目前期工作专项经费 |
39,425.00 |
|
玉高财预〔2022〕125号玉溪家丽科技有限公司钢铁综合服务平台建设项目补助资金 |
450,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕125号中国西南玉溪国际物流港物流园项目补助资金 |
1,250,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕125号云南玉溪精密装备制造产业园基础设施建设项目专项资金 |
1,250,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕126号项目前期工作专项经费 |
502,385.00 |
|
玉高财预〔2022〕137号项目前期工作专项经费 |
300,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕145号项目前期工作专项经费 |
1,942,242.30 |
|
玉高财预〔2022〕79号组织人事工作及园区服务工作经费 |
23,433.00 |
|
玉高财预〔2022〕29号劳动监察专项工作经费 |
6,344.00 |
|
玉高财预〔2022〕139号劳动监察专项工作经费 |
6,760.00 |
|
玉高财预〔2022〕12号人社口春节送温暖活动慰问专项经费 |
10,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕13号春节送温暖活动专项经费 |
15,500.00 |
|
玉高财预〔2022〕27号老干部工作经费 |
29,534.00 |
|
玉高财预〔2022〕79号人力资源专项经费 |
200,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕82号2021年环境影响评价评估机构服务经费 |
297,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕82号2021年购买第三方环保技术服务经费 |
10,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕82号高龙潭历史遗留废渣风险管控项目经费 |
4,619,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕147号玉溪自强集团有限公司环保技改补助资金 |
50,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕82号高龙潭历史遗留废渣风险管控项目经费 |
291,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕13号租赁执法新能源车专项经费 |
102,334.00 |
|
玉高财预〔2022〕58号常态化专项整治经费 |
81,271.40 |
|
玉高财预〔2022〕95号租赁执法新能源车专项经费 |
126,680.00 |
|
玉高财预〔2022〕95号春和石头山维护专项经费 |
15,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕95号爱国卫生工作专项经费 |
149,871.50 |
|
玉高财预〔2022〕99号爱国卫生工作专项经费 |
61,163.90 |
|
玉高财预〔2022〕139号常态化专项整治经费 |
74,937.00 |
|
玉高财预〔2022〕98号第三方中介服务专项经费 |
75,248.31 |
|
玉高财预〔2022〕9号房屋安全评估普查经费 |
400,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕49号需支付未结算工程专项资金 |
12,534.00 |
|
玉高财预〔2022〕49号零星水、电、路、线路改造工程等基础设施专项资金 |
93,285.70 |
|
玉高财预〔2022〕83号土投公司智慧城项目市政道路、公园、金水河等配建项目施工阶段全过程造价控制、结算审计、监理等经费 |
200,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕83号土投公司智慧城项目市政道路、公园、金水河等配建项目代建经费 |
400,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕94号需支付未结算工程专项资金 |
17,574.28 |
|
玉高财预〔2022〕102号需支付未结算工程专项资金 |
27,391.76 |
|
玉高财预〔2022〕114号零星水、电、路、线路改造工程等基础设施专项资金 |
650,400.00 |
|
玉高财预〔2022〕128号零星水、电、路、线路改造工程等基础设施专项资金 |
32,394.28 |
|
玉高财预〔2022〕130号需支付未结算工程专项资金 |
725,507.05 |
|
玉高财预〔2022〕133号零星水、电、路、线路改造工程等基础设施专项资金 |
233,185.90 |
|
玉高财预〔2022〕143号零星水、电、路、线路改造工程等基础设施专项资金 |
250,534.95 |
|
玉高财预〔2022〕6号高新区东风南路环岛拆除改造项目专项经费 |
4,870,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕15号高新区交通设施建设及维护专项资金 |
2,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕15号玉溪花城建设项目经费 |
1,138,922.51 |
|
玉高财预〔2022〕15号高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费 |
1,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕15号第三方中介服务专项经费 |
859,278.95 |
|
玉高财预〔2022〕15号市政管理工程尾款未结算项目经费 |
116,008.94 |
|
玉高财预〔2022〕51号高新区城市环境优化提升工作专项经费 |
864,800.00 |
|
玉高财预〔2022〕51号高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费 |
1,685,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕51号第三方中介服务专项经费 |
661,296.00 |
|
玉高财预〔2022〕101号高新区南片区排水管网更新改造专项经费 |
2,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕127号高新区交通设施建设及维护专项资金 |
780,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕136号第三方中介服务专项经费 |
390,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕171号高新区亮化绿化提升改造工程项目经费 |
1,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕146号龙泉片区项目管理服务中心办公家具经费 |
197,900.00 |
|
玉高财预〔2022〕6号高新区城市管理公用水电专项经费 |
497,191.16 |
|
玉高财预〔2022〕15号高新区城市道路清扫保洁管护专项经费 |
2,965,732.38 |
|
玉高财预〔2022〕15号高新区城市绿化管护专项经费 |
1,331,441.19 |
|
玉高财预〔2022〕15号高新区城市道路照明设施管护专项经费 |
290,481.07 |
|
玉高财预〔2022〕15号高新区市政局日常工作经费 |
214,340.00 |
|
玉高财预〔2022〕15号高新区市政局日常维修维护项目经费 |
33,798.82 |
|
玉高财预〔2022〕51号高新区城市道路清扫保洁管护专项经费 |
2,949,066.40 |
|
玉高财预〔2022〕51号高新区城市绿化管护专项经费 |
2,262,573.78 |
|
玉高财预〔2022〕51号高新区城市管理公用水电专项经费 |
447,848.61 |
|
玉高财预〔2022〕51号高新区市政局日常工作经费 |
250,360.05 |
|
玉高财预〔2022〕51号高新区市政局日常维修维护项目经费 |
348,139.07 |
|
玉高财预〔2022〕101号高新区城市道路照明设施管护专项经费 |
290,481.07 |
|
玉高财预〔2022〕101号高新区城市管理公用水电专项经费 |
413,505.17 |
|
玉高财预〔2022〕106号生活垃圾收集处理项目专项经费 |
3,408,400.00 |
|
玉高财预〔2022〕115号高新区城市道路清扫保洁管护专项经费 |
2,874,404.40 |
|
玉高财预〔2022〕155号高新区城市管理公用水电专项经费 |
404,102.50 |
|
玉高财预〔2022〕160号高新区市政局日常工作经费 |
150,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕4号高新智慧城拆迁安置专项资金 |
959,612.40 |
|
玉高财预〔2022〕4号移动公司数据中心地块回购专项资金 |
16,740,048.00 |
|
玉高财预〔2022〕4号西河路北段征地补偿经费 |
10,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕68号高新智慧城拆迁安置专项资金 |
133,415.00 |
|
玉高财预〔2022〕69号司艾特地块回购专项资金 |
146,552,989.50 |
|
玉高财预〔2022〕73号西河路北段征地补偿经费 |
20,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕70号江川区投资补偿专项资金 |
10,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕89号新能源电池全产业链专班工作经费 |
199,957.56 |
|
玉高财预〔2022〕116号云南坤天20万吨锂电池负极材料生产项目补助资金 |
24,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕30号2022年度融建集团增资专项资金 |
35,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕87号2022年华为玉溪云计算数据中心云服务经费 |
10,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕3号用地指标经费专项资金 |
3,816,262.00 |
|
玉高财预〔2022〕4号土投公司龙泉片区C7地块云南嘉科边坡支护工程专项资金 |
1,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕4号土投公司龙泉园区一期三标段土地平整项目专项资金 |
4,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕4号土投公司龙泉园区二期一标场平及边坡支护专项资金 |
5,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕31号用地指标经费专项资金 |
6,238,872.00 |
|
玉高财预〔2022〕122号用地指标经费专项资金 |
1,115,634.00 |
|
玉高财预〔2022〕6号老关窝水库生态修复提升项目专项资金 |
7,047,170.00 |
|
玉高财预〔2022〕77号民营商贸城日常管理维护经费 |
148,902.00 |
|
玉高财预〔2022〕49号高新智慧城工作经费专项资金 |
3,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕60号高新智慧城工作经费专项资金 |
68,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕68号高新智慧城工作经费专项资金 |
264,600.00 |
|
玉高财预〔2022〕68号社区、小组基础设施补助资金 |
15,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕94号高新智慧城技术人才采购服务专项资金 |
508,590.00 |
|
玉高财预〔2022〕102号高新智慧城工作经费专项资金 |
72,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕121号社区、小组基础设施补助资金 |
250,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕131号龙泉片区B7地块场地平整及边坡支护新增电力改迁项目专项资金 |
559,160.00 |
|
玉高财预〔2022〕170号玉溪高新区龙泉片区B7地块场地平整及边坡支护工程专项资金 |
1,000,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕15号高新区城市环境优化提升工作专项经费 |
2,069,613.06 |
|
玉高财预〔2022〕40号支付高新区龙潭路延长线道路工程项目建设专项资金 |
2,841,199.71 |
|
玉高财预〔2022〕51号高新区城市环境优化提升工作专项经费 |
100,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕84号支付高新区龙潭路延长线道路工程项目建设专项资金 |
4,370,800.29 |
|
玉高财预〔2022〕72号民营商贸城日常管理维护经费 |
69,058.50 |
|
玉高财预〔2022〕138号云南猫哆哩集团食品有限公司直饮微缩果混新产品开发及生产线建设市级补助资金 |
50,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕162号玉溪高新技术产业开发区生物医药产业集群项目资金 |
19,759,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕63号玉溪沃森新冠病毒疫苗生产运输企业优惠贷款贴息专项资金 |
1,369,500.00 |
|
玉高财预〔2022〕42号投资开发公司公租房日常运维专项资金 |
3,027,500.00 |
|
玉高财预〔2022〕100号投资开发公司公租房日常运维专项资金 |
831,768.00 |
|
玉高财预〔2022〕159号投资开发公司公租房日常运维专项资金 |
2,523,137.06 |
|
玉高财预〔2022〕111号安全生产会议、培训宣传等日常行政管理经费 |
42,870.00 |
|
玉高财预〔2022〕141号安全生产购买专家服务费、隐患排查治理经费 |
209,500.00 |
|
玉高财预〔2022〕22号,玉高财预〔2022〕1号,玉高财预〔2022〕46号,玉高管财〔2022〕11号〔党政办〕园区办公用房租赁经费 |
580,083.77 |
|
玉高财预〔2022〕22号,玉高管财〔2022〕11号,玉高财预〔2022〕1号〔安环局〕园区安全环保应急预案专项资金 |
148,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕22号,玉高财预〔2022〕1号〔党政办〕园区广告宣传经费 |
236,500.00 |
|
〔其他资金〕〔安环局〕园区总规修编环评专项资金 |
409,300.00 |
|
玉高财预〔2022〕1号,玉高财预〔2022〕46号〔安环局〕生态环境红塔分局专项补助经费 |
250,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕46号,玉高财预〔2022〕1号〔安环局〕安全生产专项补助经费 |
150,000.00 |
|
玉高财预〔2022〕46号,玉高财预〔2022〕22号,玉高财预〔2022〕1号〔组织人事局〕园区党建工作专项经费 |
114,420.00 |
|
玉高财预〔2022〕46号,玉高财预〔2022〕1号,玉高财预〔2022〕22号〔组织人事局〕园区乡村振兴扶贫专项经费 |
138,654.00 |
|
玉高财预〔2022〕22号,玉高财预〔2022〕46号,玉高财预〔2022〕1号财务管理咨询专项资金 |
50,500.00 |
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玉高财预〔2022〕22号,玉高财预〔2022〕1号〔党政办〕园区档案建设经费 |
20,000.00 |
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玉高财预〔2022〕1号,玉高财预〔2022〕22号〔党政办〕疫情防控专项经费 |
73,071.08 |
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玉高财预〔2022〕1号,玉高管财〔2022〕11号,玉高财预〔2022〕22号〔党政办〕园区行政办公管理经费 |
312,752.00 |
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玉高管财〔2022〕11号,玉高财预〔2022〕1号,玉高财预〔2022〕22号〔国土规划建设局〕园区绿化工程建设项目专项资金 |
2,787,161.78 |
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玉高财预〔2022〕1号,玉高财预〔2022〕22号,玉高财预〔2022〕46号〔国土规划建设局〕园区城市管理事项移交专项资金 |
5,439,384.44 |
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玉高财预〔2022〕1号,玉高财预〔2022〕22号〔国土规划建设局〕110千伏哨坡输变电项目专项资金 |
387,550.00 |
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玉高财预〔2022〕46号,玉高财预〔2022〕22号,玉高财预〔2022〕1号〔国土规划建设局〕园区各项规划编制专项资金 |
714,360.00 |
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玉高财预〔2022〕1号,玉高财预〔2022〕22号〔组织人事局〕园区妇女工作专项经费 |
4,494.00 |
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玉高财预〔2022〕1号,玉高管财〔2022〕11号,玉高财预〔2022〕22号〔组织人事局〕2018年考核奖励专项经费 |
152,000.00 |
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玉高财预〔2022〕46号,玉高财预〔2022〕1号,玉高财预〔2022〕22号〔财务室〕国有企业领导人经济责任审计项目专项资金 |
21,800.00 |
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玉高财预〔2022〕1号,玉高财预〔2022〕22号〔投促局〕招商引资项目产业扶持补助资金 |
7,017,348.00 |
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玉高财预〔2022〕22号,玉高财预〔2022〕1号〔国土规划建设局〕10KV研和工业园区线隐患处理工程专项资金 |
6,690.00 |
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玉高财预〔2022〕1号,玉高财预〔2022〕46号,玉高财预〔2022〕22号〔国土规划建设局〕建设工程消防验收专家咨询专项资金 |
3,000.00 |
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玉高财预〔2022〕22号,玉高财预〔2022〕1号〔国土规划建设局〕研和工业园区406地块给水管道工程监理专项资金 |
6,825.78 |
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玉高财预〔2022〕46号,玉高财预〔2022〕1号〔财务室〕审计服务专项经费 |
10,000.00 |
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玉高财预〔2022〕1号,玉高财预〔2022〕22号〔党政办〕疫情防控专项经费 |
41,748.00 |
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玉高财预〔2022〕53号数控机床全产业链链长工作机制专项经费 |
105,766.39 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门决算汇总2022年度一般公共预算财政拨款支出313,317,418.18元，占本年支出合计的50.88%。与上年相比减少46,016,783.43元，下降12.81%，主要原因是与2021年度相比，2022年度一般公共预算财政拨款支出项目减少，主要一般公共预算财政拨款支出项目有玉财产业〔2019〕76号招商引资厂房租金补贴经费4,300,000.00元，玉高财预〔2022〕8号玉溪海关综合业务用房项目专项资金7,000,000.00元，玉高财预〔2022〕7号招商引资厂房租金补贴经费14,902,600.00元，玉高财预〔2022〕7号达生生物实验动物中心建设项目补助资金10,000,000.00元，玉高财预〔2022〕35号红塔塑胶BOPP膜项目补助资金16,413,000.00元，玉高财预〔2022〕107号红塔塑胶“年产7万吨BOPP薄膜改扩建项目”补助资金14,727,000.00元，玉高财预〔2022〕43号玉溪沃森研发经费专项资金20,000,000.00元，玉高财预〔2022〕119号玉溪富康城铂尔曼酒店项目补助资金12,000,000.00元，玉高财预〔2022〕116号云南坤天20万吨锂电池负极材料生产项目补助资金24,000,000.00元，玉高财预〔2022〕30号2022年度融建集团增资专项资金35,000,000.00元，玉高财预〔2022〕162号玉溪高新技术产业开发区生物医药产业集群项目资金19,759,000.00元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出203,871,170.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.07%。主要用于玉溪高新区管委会人员经费支出26,034,900.00元，机关及各部门运转经费4,728.66万元，对个人和家庭的补助43,500.00元，办公及专用设备购置等资本性支出419,400.00元，上级下达专项资金、产业发展资金及园区各部门重点工作等项目支出130,086,800.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出16,222,059.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于玉高财预〔2022〕124号2022年科技人才培养选拔补助经费127,500.00元，玉高财预〔2022〕88号2022年〔第一批〕科技计划省对下转移支付专项资金3,671,900.00元，玉高财预〔2022〕92号玉溪市市级除虫菊生物农药产业化工程技术研究中心认定补助资金300,000.00元，玉高财预〔2022〕92号玉溪市龙门式数控机床光机产品工程技术研究中心项目补助资金300,000.00元，玉高财预〔2022〕11号年产12万吨数控机床铸件加工提质增效项目专项资金1,800,000.00元，玉高财预〔2022〕17号园区科技创新、产学研平台建设奖励专项经费850,000.00元，玉高财预〔2022〕32号特色园区、示范园区、示范基地、规划专项资金790,000.00元，玉高财预〔2022〕125号中国西南玉溪国际物流港物流园项目补助资金1,250,000.00元，玉高财预〔2022〕125号云南玉溪精密装备制造产业园基础设施建设项目专项资金1,250,000.00元，玉高财预〔2022〕145号项目前期工作专项经费1,942,200.00元等。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出3,719,224.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于玉高财预〔2022〕79号组织人事工作及园区服务工作经费23,400.00元，玉高财预〔2022〕13号春节送温暖活动专项经费15,500.00元，玉高财预〔2022〕27号老干部工作经费29,500.00元，玉高财预〔2022〕79号人力资源专项经费200,000.00元等。
9.卫生健康（类）支出1,696,576.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费992,100.00元、公务员医疗补助缴费662,700.00元、玉高财预〔2022〕1号,玉高财预〔2022〕22号〔党政办〕疫情防控专项经费41,700.00元等。
10.节能环保（类）支出5,267,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于玉高财预〔2022〕82号2021年环境影响评价评估机构服务经费297,000.00元，玉高财预〔2022〕82号高龙潭历史遗留废渣风险管控项目经费4,619,000.00元，玉高财预〔2022〕82号高龙潭历史遗留废渣风险管控项目经费291,000.00元等。
11.城乡社区（类）支出52,764,309.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.84%。主要用于玉高财预〔2022〕95号爱国卫生工作专项经费149,900.00元，玉高财预〔2022〕9号房屋安全评估普查经费400,000.00元，玉高财预〔2022〕83号土投公司智慧城项目市政道路、公园、金水河等配建项目代建经费400,000.00元，玉高财预〔2022〕114号零星水、电、路、线路改造工程等基础设施专项资金650,400.00元，玉高财预〔2022〕130号需支付未结算工程专项资金725,500.00元，玉高财预〔2022〕6号高新区东风南路环岛拆除改造项目专项经费4,870,000.00元，玉高财预〔2022〕15号高新区交通设施建设及维护专项资金2,000,000.00元，玉高财预〔2022〕15号玉溪花城建设项目经费1,138,900.00元，玉高财预〔2022〕51号高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费1,685,000.00元，玉高财预〔2022〕101号高新区南片区排水管网更新改造专项经费2,000,000.00元，玉高财预〔2022〕171号高新区亮化绿化提升改造工程项目经费1,000,000.00元，玉高财预〔2022〕15号高新区城市道路清扫保洁管护专项经费2,965,700.00元，玉高财预〔2022〕51号高新区城市道路清扫保洁管护专项经费2,949,100.00元，玉高财预〔2022〕106号生活垃圾收集处理项目专项经费3,408,400.00元，玉高财预〔2022〕4号移动公司数据中心地块回购专项资金16,740,000.00元等。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类19,809,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于玉高财预〔2022〕138号云南猫哆哩集团食品有限公司直饮微缩果混新产品开发及生产线建设市级补助资金50,000.00元，玉高财预〔2022〕162号玉溪高新技术产业开发区生物医药产业集群项目资金19,759,000.00元等。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出1,369,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于玉高财预〔2022〕63号玉溪沃森新冠病毒疫苗生产运输企业优惠贷款贴息专项资金1,369,500.00元。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出8,346,206.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于玉高财预〔2022〕42号投资开发公司公租房日常运维专项资金3,027,500.00元，玉高财预〔2022〕159号投资开发公司公租房日常运维专项资金2,523,100.00元，玉高财预〔2022〕100号投资开发公司公租房日常运维专项资金831,800,00元等。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出252,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于玉高财预〔2022〕111号安全生产会议、培训宣传等日常行政管理经费42,900.00元，玉高财预〔2022〕141号安全生产购买专家服务费、隐患排查治理经费209,500.00元等。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,394,000.00元，支出决算为429,137.06元，完成年初预算的30.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算169,136.06元，占总支出决算的39.41%；公务接待费支出决算260,001.00元，占总支出决算的60.59%，具体是国内接待费支出决算260,001.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门决算汇总2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,394,000.00元，支出决算为429,137.06元，完成年初预算的30.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为169,136.06元，完成年初预算的52.86%；公务接待费支出决算为260,001.00元，完成年初预算的24.21%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则、省委、市委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出；二是严格控制陪餐人员、严格控制接待标准，国内公务接待批次及人次均减少；三是2022年未发生公务用车购置费；四是2022年未发生因公出国（境）费用。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少381,467.51元，下降47.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少271,688.50元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21,593.99元，增长14.64%；公务接待费支出决算减少131,373.00元，下降33.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则、省委、市委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出；二是严格控制陪餐人员、严格控制接待标准；三是2021年购置公务车辆1辆，发生购置费27.17万元，2022年未发生公务用车购置费；四是2022年未发生因公出国（境）费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于机要通信用车、部门执法执勤用车及环保卫生维护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待385批次（其中：外事接待0批次），接待人次3119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、接待全国来往考察客商和有关单位到高新区各单位开展调研、洽谈、工作协调等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门决算汇总2022年机关运行经费支出6,022,919.09元，减少207,660.70元，下降3.33%,主要原因是由于认真贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的相关要求，逐步压减各项运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费485,700.00元，印刷费3,100.00元，邮电费212,500.00元，差旅费606,700.00元，维修（护）费7,300.00元，会议费180,500.00元，培训费6,000.00元，公务接待费260,000.00元，劳务费2,121,700.00元，委托业务费48,300.00元，工会经费468,400.00元，福利费40,500.00元，公务用车运行维护费169,100.00元，其他交通费用1,052,600.00元，其他商品和服务支出95,300.00元，办公设备购置270,600.00元等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门决算汇总资产总额1,221,698,280.23元，其中，流动资产910,441,820.49元，固定资产9,308,842.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程961,639.00元，无形资产25,596.86元，其他资产300,960,381.71元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,649,175.82元，其中固定资产增加1,386,627.65元。处置房屋建筑物434.00平方米，账面原值250,860.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产120项，账面原值415,222.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额13,508,313.02元，其中：政府采购货物支出473,687.00元；政府采购工程支出3,345,211.78元；政府采购服务支出9,689,414.24元。授予中小企业合同金额4,021,787.92元，占政府采购支出总额的29.77%。
四、部门绩效自评情况
1、预算绩效管理工作开展情况
玉溪高新区管委会根据《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《玉溪市财政局关于转发＜云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知＞的通知》（玉财投〔2020〕6号）、《玉溪市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（玉财投〔2020〕5号），2022年度全面实施了预算绩效管理工作。
落实绩效管理制度建设。认真贯彻落实各级预算绩效管理工作要求，贯彻落实玉溪高新区预算绩效管理制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，推动规范透明、标准科学、约束有力的预算制度建设。根据已制定预算绩效管理制度，明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任，继续完善玉溪高新区的财政预算绩效管理体系建设，把全面实施预算绩效管理的措施落到实处，实现预算和绩效管理一体化。
（2）编报部门整体支出和项目绩效目标。围绕管委会职能职责、总体目标、年度目标、年度重点工作，梳理部门总体绩效目标，细化分解部门年度重点工作任务，编制了部门整体支出绩效目标。制定了《玉溪高新区财政局项目支出预算评审方案》《高新区预算项目评分标准》，根据《关于开展2022年预算项目主管部门审核的通知》要求，开展主管部门及评审中心2022年预算项目绩效目标审核。
（3）开展部门和项目支出绩效运行监控。组织各预算部门开展了2022年预算项目绩效跟踪，并按时完成了预算标准化平台上绩效跟踪表格的填写和审核。通过对项目跟踪检查、数据统计分析等，动态了解和掌握了预算资金投入项目的实施情况，对预算执行中存在的问题及时纠偏。将预算绩效管理从被动应付转变为主动作为，把花钱从一种“权力”变为一种“责任”。
（4）开展部门整体支出与项目绩效自评。为提高财政资金使用效益，强化支出责任，玉溪高新区财政局组织开展了绩效自评工作。按时完成了2022年高新区管委会部门整体支出绩效自评与部门预算项目绩效自评工作。
（5）扎实推进预算项目评审工作。根据纳入预算管理的所有财政专项资金都要实行项目库管理工作要求，制定《高新区预算项目库编审要求》，通过科学规范的方法和程序进行事前评审，为提升财政预算绩效管理及科学安排财政预算提供强有力的技术支撑。
2、部门整体支出自评结果
2022年本年收入833,745,362.09元，其中财政拨款收入6,110,917,97.03元，其他资金222,653,565.06元（其他收入1,256,000.00元，年初结转和结余221,397,565.06元）。2022年本年支出615,746,437.99元，其中：基本支出39140607.92元（人员经费33,117,688.83元，日常公用经费6022919.09元），项目支出576,605,830.07元。工资福利支出32,310,419.83元，商品和服务支出5,752,280.09元，对个人和家庭的补助807,269元，资本性支出270,639.00元，对企业补助230,155,751.00元。3.年末结转结余情况。2022年年末结转结余为217,998,924.10元。部门整体支出绩效目标及绩效指标，地区生产总值、国家级研发机构数、园区工业增加值率、企业净利润总额占营业总收入比重、工作人员满意度等绩效目标基本达成。评价发现目前存在绩效管理制度尚未健全，年初少数绩效目标设置不合理、结转结余资金较大等问题。针对问题提出如下改进措施，一是进一步健全预算绩效管理相关制度，二是科学规范地设定项目绩效目标，三是提高预算编制科学性准确性。
3、部门决算中项目支出自评结果
高新区管委会2022年预算项目共229个，此次公开所有项目绩效自评情况，分别为：管委会本级2个，财政局18个，国土规划建设局19个，党政办公室16个，投资促进局20个，社会事务局11个，妇女联合会1个，产业发展和科技创新局26个，组织人事局12个，总工会1个，团委2个，综合行政执法局10个，市政公用事业管理局18个，科技创业管理办公室13个，研和工业园区管理委员会24个，行政审批局4个，生态环境和安全生产监督管理局6个，国有资产监督管理委员会1个，龙泉片区项目管理服务中心7个，消防救援大队4个，市场监督管理局高新分局5个，国家税务总局高新分局5个，生态环境局高新分局4个。项目绩效自评情况如下：
管委会
（1）项目一民营商贸城日常管理维护经费绩效情况。①自评综述：为了更好的加强民营商贸城的日常维护管理，增强工作力度，聘请北苑物业管理有限公司开展民营商贸城日常管理维护工作。项目评价得分为100分，等级“优”。②目标完成情况：已完成2022年民营商贸城日常管理维护支付，实际支出资金共计14.89万元。③取得成效：加强并规范了民营商贸城的日常管理，完成了民营商贸城所有公共设施和设备的维修保养工作，确保了民营商贸城的安全供电和供电质量、正常供水、有效排水、路灯亮灯率达到98%以上,提高了设备运行可靠率，消除各类供电用电安全隐患，有效预防重大安全事故的发生，保障了商贸城区域内的公共秩序。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续做好民营商贸城的管理工作。
（2）项目二龙泉片区项目管理服务中心办公家具经费绩效情况。（2）项目二龙泉片区项目服务中心办公家具经费项目绩效情况。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2022年办公家具经费项目完成各项目标任务，项目评价得分100，等级“优”；②目标完成情况：已完成财政拨款财政拨款197,900.00元，支出197,900.00元（会议室：会议桌1张6,850.00元；会议椅20把7,800.00元；会议椅（配条桌）16把5,280.00元；条桌8张3,120.00元；茶水柜1个840.00元；招商洽谈接待室：贵宾沙发10个18,600.00元；贵宾茶几5个3,800.00元；茶水柜1个980.00元；办公室：办公桌42张75,390.00元；办公椅42把30,240.00元；三人位沙发12条23,520.00元；茶几12个11,400.00元；茶水柜12个10,080.00元）确保项目中心和江川工业园区管委会合属办公的顺利开展。③取得成效：按照玉溪市新能源电池全产业链“一园多区、分类聚集”的产业布局，龙泉片区是全市新能源电池产业发展核心区，重点聚焦发展电池材料、锂离子动力和储能电池等新能源材料产业。保证亿纬锂能10GWh动力储能电池项目征地666亩工作的顺利开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
财政局
（1）项目一政府置换专项债券偿还本金专项资金项目绩效情况。①自评综述：高新区财政局根据市财政债券还本计划安排，2022年全额偿还政府置换专项债券本金，项目评价得分71.25，等级“良”。②目标完成情况：完成，安排政府性基金预算资金偿还政府置换专项债券本金12,000,000.00元，使用再融资专项债券偿还本金63,000,000.00元。③取得成效：偿还2019年云南省政府专项债券（四期）3年期11,000,000.00元，2015年云南省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）7年期1,000,000.00元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报精准度和项目绩效指标可实现性、评价性质量。
（2）项目二政府置换一般债券还本专项资金项目绩效情况。①自评综述：高新区财政局根据市财政债券还本计划安排，2022年全额偿还政府置换一般债券本金，项目评价得分76.75，等级“良”。②目标完成情况：完成，安排政府性基金预算资金偿还政府置换专项债券本金2,500,000.00元，使用2022年云南省地方政府再融资一般债券（九期）偿还本金2,000,000.00元。③取得成效：偿还2015年云南省政府一般债券（七期）7年期2,500,000.00元，使用2022年云南省地方政府再融资一般债券（九期）置换偿还2015年云南省政府一般债券（十一期）到期本金27,000,000.00元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报精准度和项目绩效指标可实现性、评价性质量。
（3）项目三政府置换一般债券偿还利息项目绩效情况。①自评综述：高新区财政局根据市财政债券还本付息计划安排，2022年全额偿还政府置换一般债券利息，项目评价得分97.82，等级“优”。②目标完成情况：完成，偿还政府置换一般债券利息2,661,800.00元。③取得成效：偿还2022年政府置换一般债券利息。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算全年利息额，减少预算超报率。
（4）项目四政府置换专项债券偿还利息、发行费、登记服务费项目绩效情况。①自评综述：高新区财政局根据市财政债券还本付息计划安排，2022年全额偿还政府置换专项债券利息、发行费、登记服务费，项目评价得分72.25，等级“良”。②目标完成情况：完成，偿还政府置换专项债券利息10,740,200.00元、发行登记服务费69,300.00元。③取得成效：偿还2022年政府置换专项债券利息、发行费、登记服务费。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算全年利息、发行费、登记服务费金额，减少预算漏报率。
（5）项目五政府置换一般债券发行费、登记服务费专项资金项目绩效情况。①自评综述：高新区财政局根据市财政债券还本付息计划安排，2022年全额偿还政府置换一般债券发行费、登记服务费，项目评价得分77，等级“良”。②目标完成情况：完成，偿还政府置换一般债券发行费、登记服务费29,700.00元。③取得成效：偿还2022年政府置换一般债券发行费、登记服务费。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算到期债务发行费、登记服务费金额，减少预算漏报率。
（6）项目六江川区投资补偿专项资金绩效情况。①自评综述：高新区财政局根据管委会与江川区政府签订《龙泉园区政府性投资补偿协议》约定，2022年偿还江川区政府投资补偿款30,000,000.00元，项目评价得分91.75，等级“优”。②目标完成情况：未完成，实际偿还江川区政府投资补偿款10,000,000.00元。③取得成效：实际偿还江川区政府投资补偿款10,000,000.00元。④存在问题及原因分析：财力有限，无法足额安排预算资金。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算财力资金；积极筹措资金做好投资补偿款偿还工作，降低债务风险。
（7）项目七政府性专项债券还本专项资金绩效情况。①自评综述：按照云南省政府性债务管理办法及债务监测系统提示，玉溪高新区2022年到期专项债券本金75,000,000.00元，需安排2022年政府性基金预算63,000,000.00元，用于按时偿还玉溪高新区管委会到期专项债券本金63,000,000.00元，更好维护好政府信誉。项目评价得分70.75，等级“良”。②目标完成情况：已使用2022年云南省政府再融资债券置换偿还到期债务本金63,000,000.00元。③取得成效：使用2022年云南省政府再融资债券置换偿还到期债务本金63,000,000.00元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报精准度和项目绩效指标可实现性、评价性质量。
（8）项目八出口退税资金池专项经费绩效情况。①自评综述：高新区财政局根据管委会与市工信局《借款协议》约定，需偿还到期出口退税垫税资金池借款本金10,000,000.00元，项目评价得分70.75，等级“良”。②目标完成情况：完成偿还到期出口退税垫税资金池借款本金10,000,000.00元。③取得成效：完成偿还到期出口退税垫税资金池借款本金10,000,000.00元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：做好项目绩效结果应用和评价工作。
（9）项目九园区基础设施建设专项资金绩效情况。①自评综述：高新区管委会因龙泉园区基础设施建设需要，委托直属公司作为项目建设主体，向江川区大街街道三街居委会借款30,000,000.00元，到期本息32,700,000.00元需安排财政资金给予化解。项目评价得分70，等级“良”。②目标完成情况：完成，已偿还到期借款本息32,700,000.00元。③取得成效：已偿还到期借款本息32,700,000.00元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：做好项目绩效结果应用和评价工作。
（10）项目十政府性一般债券还本专项资金绩效情况。①自评综述：根据云南省政府性债务管理办法规定及债务监测系统还本付息提示要求，2022年需安排一般公共预算资金用于偿还2022年到期一般债券本金27,000,000.00元，按时偿还有利于维护政府信誉。项目评价得分70.75，等级“良”。②目标完成情况：完成，已使用2022年云南省政府再融资债券置换偿还到期债务本金27,000,000.00元。③取得成效：使用2022年云南省政府再融资债券置换偿还到期债务本金27,000,000.00元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算财力资金；积极筹措资金做好借款本金偿还工作，降低债务风险。
（11）项目十一征地补偿专项资金绩效情况。①自评综述：高新区管委会因龙泉园区建设需要，委托直属公司进行园区土地收储工作，需向江川区支付土地收储相关费用33,954,600.00元。项目评价得分70.25，等级“良”。②目标完成情况：完成。③取得成效：已安排预算资金支付公司垫支的土地收储费用33,954,600.00元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：做好项目绩效结果应用和评价工作。
（12）项目十二公共租赁住房建设项目专项资金绩效情况。①自评综述：高新区管委会因公共租赁住房建设需要，委托直属公司作为项目建设主体，向银行贷款20,000,000.00元形成政府债务，到期本金50,000,000.00元需安排财政资金给予化解。项目评价得分70.75，等级“良”。②目标完成情况：已完成。③取得成效：安排预算资金偿还到期债务借款本金50,000,000.00元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：做好项目绩效结果应用和评价工作。
（13）项目十三云南联通玉溪数据中心项目专项资金绩效情况。①自评综述：高新区管委会因建设大数据产业需要，委托直属公司作为项目建设主体，向银行贷款40,000,000.00元形成政府债务，到期本金10,000,000.00元需安排财政资金给予化解。项目评价得分70.75，等级“良”。②目标完成情况：已完成。③取得成效：安排预算资金偿还到期债务借款本金10,000,000.00元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：做好项目绩效结果应用和评价工作。
（14）项目十四华为云计算玉溪数据中心项目专项经费绩效情况。①自评综述：高新区管委会因建设大数据产业需要，委托直属公司作为项目建设主体，向银行贷款150,000,000.00元形成政府债务，由实施单位代垫的逾期本金需安排财政资金给予化解。项目评价得分70.75，等级“良”。②目标完成情况：已完成。③取得成效：安排预算资金偿还到期债务借款本金35,000,000.00元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：做好项目绩效结果应用和评价工作。
（15）项目十五2022年华为云计算玉溪数据中心项目专项资金绩效情况。①自评综述：高新区管委会因建设大数据产业需要，委托直属公司作为项目建设主体，向银行贷款150,000,000.00元形成政府债务，到期本息需安排财政资金给予化解。项目评价得分70.75，等级“良”。②目标完成情况：未完成，仅安排预算资金100,000.00元用于化解2022年3月到期债务本金。③取得成效：未能足额安排预算资金偿还到期债务借款本息46,300,00.00元，仅化解到期债务借款本金100,000.00元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，准确测算财力资金；积极筹措资金做好偿还工作。
（16）项目十六项目绩效评审中介专项资金项目绩效情况。①自评综述：聘请第三方协助参与全年预算绩效管理工作项目，项目评价得分100，等级“优”；②目标完成情况：完成；③取得成效：评审项目数320个，项目绩效评价4个，评审率100%，驻点服务指导1年，各部门满意；④存在问题及原因分析：无；⑤下一步措施：无。
（17）项目十七人行玉溪市中心支行人员补助经费绩效情况。①自评综述：补助中国人民银行玉溪市中心支行人员经费，项目评价得分100，等级“优”；②目标完成情况：完成；③取得成效：完成人员经费拨付，支持中支机关干部职工履职；④存在问题及原因分析：无；⑤下一步措施：无。
（18）项目十八玉溪银保监分局人员补助经费绩效情况。①自评综述：补助玉溪银保监分局人员经费，项目评价得分100，等级“优”；②目标完成情况：玉溪银保监分局完成现场检查17项、日常风险监测62项、市场准入项目114项。③取得成效：强化银政企对接权利支持重点产业发展，围绕玉溪市工业倍增计划，督促各银行保险机构加大对重点基础设施，战略新兴产业和地方特色产业信贷支持，各项贷款规模较年初增长7.48%，中长期贷款较年初增长8.11%，普惠性小微企业贷款实现两增，不良贷款实现双降，顺利推动玉溪金融稳增长和防风险。主动开展金融政策宣传，全力做好重点人权和突发事件金融服务。对23.89亿元贷款实施还本付息政策，玉溪市商业医疗保险“惠民保”产品成功上线，参保人数超过27万人。④存在问题及原因分析：无；⑤下一步措施：无。
国土规划建设局
（1）项目一房屋安全评估普查经费项目绩效情况。①自评综述：为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾重要论述精神，全面落实《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省住房城乡建设领域自然灾害综合风险普查工作方案的通知》（云建震〔2020〕157号），按《玉溪市住房和城乡建设局关于印发第一次全国自然灾害综合风险普查工作实施方案和领导小组人员名单的通知》（玉市建通〔2021〕10号）精神要求，为统筹推进玉溪高新区第一次全国自然灾害综合风险普查工作，结合玉溪高新区实际，制定了《玉溪高新区第一次全国自然灾害综合风险普查工作实施方案》，方案要求，全面摸清高新区范围内灾害风险隐患底数，查明重点区域灾害能力，客观认识高新区范围内灾害综合风险水平。该项目年初预算800,000.00元，自评得分：100分，自评等级：优。②目标完成情况：经委领导协调红塔区政府同意，高新区范围内房屋安全普查工作由红塔区住建局统一开展。红塔区住建局已完成普查相关工作，高新区拨付相关费用400,000.00元。③取得成效：红塔区住建局已完成普查相关工作，全面摸清高新区范围内灾害风险隐患底数，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（2）项目二高新智慧城拆迁安置专项资金项目绩效情况。①自评综述：按《玉溪高新区创新路延长线（腾霄路至2#路段）道路工程项目国有土地上房屋征收补偿方案》要求，征收主体按照被征收房屋建筑面积临时安置补偿，自签订补偿协议之月起36个月内交付安置房。房屋征收部门未按照本方案规定期限（36个月）交付产权调换房屋，延长过渡期限的，自逾期之月起至产权调换房屋交付后3个月止，临时安置补偿费按照原约定标准的2倍，向被征收人支付。为完成2022年玉溪高新区创新路延长线（腾霄路至2#路段）道路工程项目涉及的132户房屋征收及拆迁临时安置款（三年）的支付工作，完成高新智慧城二批次项目建设用地地块上构建筑物及附着物的拆迁安置及款项支付设立本项目。该项目年初预算1,500,000.00元，自评得分：100分，自评等级：优。②目标完成情况：按协议完成了玉溪高新区创新路延长线（腾霄路至2#路段）道路工程项目临时安置款的支付工作，完成玉溪高新智慧城创智环路（南线）道路建设项目占用土地征收相关工作并拨付占用土地补偿费，合计拨付1,093,000.00元。③取得成效：完成了玉溪高新区创新路延长线（腾霄路至2#路段）道路工程项目2022年临时安置款的支付工作，完成玉溪高新智慧城创智环路（南线）道路建设项目土地征收相关工作并拨付占用土地补偿费，为持续、有效推进高新智慧城项目建设提供保障。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（3）项目三高新智慧城工作经费专项资金项目绩效情况。①自评综述：按《玉溪高新智慧城项目建设前期重点工作推进方案》要求，该项目为确保完成智慧城项目建设过程中有关国土、规划、建设版块的公证、公告费、第三方财务审计、成本认定、技术咨询服务、材料采购等工作并拨付满足付款条件的款项。该项目年初预算800,000.00元，自评得分：100分，自评等级：优。②目标完成情况：按计划完成的智慧城项目土地供应、规划设计、建设项目造价咨询审计、地质灾害危险性评估等相关工作并拨付款项407,600.00元。③取得成效：相关工作按计划完成并确保项目资金落实到位，顺利推进了“玉溪高新智慧城”项目建设，在一定程度上促进了玉溪高新区南片区产城融合发展。④存在问题及原因分析：无。⑤：无。
（4）项目四高新智慧城技术人才采购服务专项资金项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区2020 年第十二次党工委会议讨论后决定：原则同意由玉溪高新智慧城项目指挥部具体研究，组织人事局统筹，向社会招聘工作人员，充实“玉溪高新智慧城项目”工作力量。通过公开招投标，最终通过玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司招聘相关工作人员，以劳务派遣的方式派遣到玉溪高新智慧城项目建设指挥部工作。目前在岗人数12人，其中：造价1人、消防审验3人、土地管理2人、规划管理1人、综合管理3人、施工现场管理1人，计算机信息管理1人。该项目年初预算1,000,000.00元，自评得分：95.09分，自评等级：优。②目标完成情况：按照招标结果和合同规定，由玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司派遣12名工作人员到玉溪高新智慧城项目指挥部工作，完成了相关工作，支付508,590.00元。③取得成效：该项目的实施充实了一线力量，完成了园区消防审验、土地管理、规划管理、综合管理等工作，提高了服务水平，顺利推进了“玉溪高新智慧城”项目建设，在一定程度上促进了玉溪高新区南片区产城融合发展。④存在问题及原因分析：未安排资金494,410.00元，导致产生对企业欠款494,410.00元。⑤下一步措施：按照合同约定，合理申报年度预算资金，财政确保资金落实到位。
（5）项目五零星水、电、路、线路改造工程等基础设施专项资金项目绩效情况。①自评综述：结合园区建设和企业对水、电、气、路改造工程需求，按照《玉溪高新区招标采购内控管理办法》通过公开招标采购服务供应商、资金补助等方式依法依规完成改造工程，由高新区规划建设局监督、协调工作的开展，拨付满足付款条件的款项。该项目年初预算4,000,000.00元，自评得分：100分，自评等级：优。②目标完成情况：完成玉溪现代山水农贸市场管理有限公司（九龙片区3地块项目给水安装）红线外工程、云南涌乾生物科技有限公司地块内弱电铁塔迁移工程、云南电网有限责任公司玉溪供电局10KV何王屯7号塔至7+2号塔段线路迁改工程费、玉溪高新区九龙池六纬路、三经路交叉口新建电缆通道工程、玉溪高新区九龙池西河路弱电光缆迁改等多项工程的监管协调，支付1,259,800.00元。③取得成效：通过完善园区企业进驻所必需的水、电、路、线路配套建设，营造良好的营商环境，对企业落地建设、投产运营起到关键性作用。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：：无。
（6）项目六社区、小组基础设施补助资金项目绩效情况。①自评综述：为协调解决因园区建设发展、工业项目进驻和征地修路等导致沟渠损坏需要修复、地上建构筑物拆除及树苗移除等历史遗留问题，需补助社区相关费用。该项目年初预算600,000.00元，自评得分：100分，自评等级：优。②目标完成情况：已完成莲池、高仓社区组织、协调相关工作，支付265,000.00元补助资金。③取得成效：解决了社区开展工作中的部分资金困难问题，以便更好地开展工作，同时也促进了园区生态环境建设和经济发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（7）项目七司艾特地块回购专项资金项目绩效情况。①自评综述：有偿收回玉溪金筑置业有限公司竞得玉溪市中级人民法院司法拍卖玉溪市红塔区抚仙路82号2宗国有土地使用权49.77亩及11处房产（云南司艾特药业有限公司），收回后按《玉溪高新智慧城控制性详细规划》进入市场招拍挂，补齐南片区功能设施短板。该项目年初预算14660万元，自评得分：100分，自评等级：优。②目标完成情况：按计划完成红塔区抚仙路82号2宗国有土地使用权49.77亩及11处房产（云南司艾特药业有限公司）并成功出入，拨付土地回购款14,553,000.00元。③取得成效：成功盘活低效闲置利用土地，增加园区基金收入，推进产业转型升级，补齐南片区功能设施短板。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（8）项目八西河路北段征地补偿经费项目绩效情况项目绩效情况。①自评综述：西河路北段（九龙路到中所小学）建设项目为市委督办重点项目，为支持加快项目建设、积极响应市委书记王力带队调研九龙片区路网规划建设相关要求，根据《关于落实重点项目资金专题会议纪要》，高新区管委会负责出资55,000,000.00元，其中2021年拨付25,000,000.00元，2022年申报预算并拨付30,000,000.00元。该项目年初预算30,000,000.00元，自评得分：100分，自评等级：优。②目标完成情况：根据财政资金安排情况，于2022年1月拨付10,000,000.00元，6月拨付20,000,000.00元，合计拨付30,000,000.00元。③取得成效：为道路竣工通车提供资金保障，促进园区路网建设、改善园区营商环境和交通状况。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（9）项目九需支付未结算工程专项资金项目项目绩效情况。①自评综述：2022年完成需支付未结算工程汇总表内竣工项目的验收及审计，支付表内达到拨付条件的工程款项，支付条件要求：通过竣工结算审计并且质保期已满，规划、设计、评估类项目要求项目成果已提交并通过评审。该项目年初预算3,365,000.00元，自评得分：100分，自评等级：优。②目标完成情况：完成了玉溪高新技术广场创业大厦地下室人防升级改造工程款、玉溪双创中心启迪众创园雕塑制作项目艺术雕塑工程、玉溪高新区九龙片区五经路道路工程（四标、五标、六标）建设项目竣工结算审计并支付尾款。③取得成效：在一定程度上促进了园区基础设施建设，提升了园区营商环境。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无
（10）项目十移动公司数据中心地块回购专项资金项目绩效情况项目绩效情况。①自评综述：按玉溪高新区2022年第十五次党工委会议纪要要求，收回玉溪高新区投资开发有限公司云（2016）红塔区不动产权第0001362号（九龙片区智能智造园）分割后一号地块，土地使用权面积：24351.32平方米，单位成本661元/平方米收回后依法按《九龙片区控制性详细规划》进入市场招拍挂并完成后续建设。该项目年初预算1680万元，自评得分：100分，自评等级：优。②目标完成情况：已完成收回工作并支付土地款项16,740,000.00元。③取得成效：加快推进玉溪市“一极两区”的建设步伐，盘活低效利用的存量土地 ,推动园区经济快速发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（11）项目十一用地指标经费专项资金项目绩效情况。①自评综述：按照“占多少，补多少”的原则，由红塔区人民政府购买耕地占补平衡指标，以解决高新智慧城项目用地指标问题。该项目年初预算15,000,000.00元，自评得分：100分，自评等级：优。②目标完成情况：按工作计划完成了玉溪市红塔区2021年度第十四批城镇建设用地（玉溪高新智慧城高仓老龙坝地块）、玉溪市红塔区2022年第八批次城镇建设用地报批相关工作并完成规费拨付工作。③取得成效：解决了高新智慧城项目建设用地指标问题，贯彻落实了玉溪市产城融合发展规划，加快推进玉溪高新区从生产性园区向综合性城市经济园区转变，补充中心城区功能短板。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（12）项目十二龙泉片区B7地块场地平整及边坡支护新增电力改迁项目专项资金项目绩效情况。①自评综述：该项目为确保河北坤天新能源公司入驻玉溪高新区龙泉片区B7地块生产电池负极材料而实施该项目，严格按照设计要求实施工程，该地块面积254.547亩，工程内容：场地平整、边坡支护及植草、老窝坝箱涵检修通道拆除加固，江源路、龙尚路进行改造，项目自评得分100分，自评等级“优”。②目标完成情况：已完成，年初安排预算资金798,800.00元，本年财政安排资金559,160.00元，全部用于支付工程款，剩余预算资金未安排。③取得成效：根据高新区管委会的要求，对江川区大街和前卫两个街道的龙泉山B7地块进行土地平整，总面积约254.547亩，拟提供给园区项目单位使用。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（13）项目十三龙泉片区C7地块云南嘉科边坡支护工程项目绩效情况项目绩效情况。①自评综述：云南嘉科印刷项目于2019年7月进场开工建设，一期厂房已建成，将投入生产。因配套设施不完善影响生产经营，项目方提出尽快将二期项目用地开发整理后供给项目方使用。为确保云南嘉科二期尽快实施，需尽快开展场地平整和边坡设计工作，项目自评得分100分，自评等级“优”。②目标完成情况：已完成，年初预算3,600,000.00元，本年财政安排资金1,000,000.00元，全部用于支付工程款，剩余资金不予安排。③取得成效：根据高新区管委会的要求，工程内容：场地平整，边坡进行支护，边坡拟支护边坡采用锚杆框格梁、现浇拱形格、浆砌片石护脚墙、植生袋绿化、排水沟及截水沟等工程，边坡支护总面积为12619. 60㎡；拟提供给园区项目单位使用。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（14）项目十四龙泉园区二期一标场平及边坡支护项目项目绩效情况。①自评综述：规划平整面积686亩，规划范围位于江川区大街和前卫两个街道的仙水山，紫红坝与老鹤窝坝之间B1、B2、B5、B8地块，拟作为振华新能源电池三元材料生产线项目用地，项目自评得分100分，自评等级“优”。②目标完成情况：部分完成，2022年年初安排基金预算资金10,000,000.00元，本年拨款5,000,000.00元，已全部用于支付工程款。③取得成效：该项目的顺利实施加快了龙泉园区的开发建设，打造了良好的招商引资环境，增加了高新区未来的税收收入。④存在问题及原因分析：剩余预算资金未安排。⑤下一步措施：无。
（15）项目十五龙泉园区一期三标段土地平整项目项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪市政府要求，比亚迪项目云轨生产项目选址玉溪高新区龙泉片区A7地块，为是项目尽快落地，要求对龙泉园区A7地块600亩土地（一期三标段）进行平整和边坡支护项目，项目自评得分100分，等级“优”。②目标完成情况：已完成。③取得成效：龙泉园区一期三标段土地平整项目计划为比亚迪项目云轨生产项目选址，现已提供给玉溪烨阳新能源材料有限公司使用。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（16）项目十六智慧城项目市政道路、公园、金水河等配建项目代建经费项目绩效情况。①自评综述：“玉溪高新智慧城项目”为园区重点项目，《玉溪高新智慧城项目建设前期重点工作推进方案》、《高新智慧城一期二批次供地专题会议纪要》等相关文件要求，2022年高新智慧城将持续进行相关土地回收、用地清理、供应、公益项目配建、给水管网、中水管网、公园生态补水管网建设，自评得分100分，自评等级“优”。②目标完成情况：年初预算800,000.00元，本年财政安排资金400,000.000元，全部用于支付代建经费，剩余资金不予安排。③取得成效：该项目的实施为加快推动玉溪国家产城融合示范区建设步伐，主动融入到中心城区“科教创新城市、健康宜居城市、生态园林城市”三城建设。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（17）项目十七智慧城项目市政道路、公园、金水河等配建项目施工阶段全过程造价控制、结算审计、监理等经费项目绩效情况。①自评综述：“玉溪高新智慧城项目”为园区重点项目，《玉溪高新智慧城项目建设前期重点工作推进方案》、《高新智慧城一期二批次供地专题会议纪要》等相关文件要求，2022年高新智慧城将持续进行相关土地回收、用地清理、供应、公益项目配建、给水管网、中水管网、公园生态补水管网建设，自评得分100分，自评等级“优”。②目标完成情况：年初预算1,500,000.00元，本年财政安排资金200,000.00元，用于支付监理费。③取得成效：取得成效：创智环路北线已建成通车，为富康城及铂尔曼酒店周边环境打造创造了先决条件，具有重要意义。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（18）项目十八龙泉片区B7地块场地平整及边坡支护工程项目项目绩效情况。①自评综述：工程内容：场地平整、边坡支护及植草、老窝坝箱涵检修通道拆除加固，江源路、龙尚路进行改造，评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：年初预算200万元，本年财政安排资金10,000,000.00元，用于支付工程款，剩余资金不予安排。③取得成效：B7地块场地平整项目于2023年4月份顺利竣工并交付使用，坤天新能源一期厂房已建成投产，为高新区创造税收收入。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（19）项目十九投资开发公司公租房日常运维专项资金项目绩效情况。①自评综述：按照合同约定和实际完成工作量，及时支付公租房相关日常运维费用。自评得分100分，自评等级“优”。②目标完成情况：已完成。③取得成效：高新区公租房的建设，累计为园区企业职工、就业人员、住房困难家庭提供住房达2559套，目前实际分配入住2300余套，入住率长期保持在90%以上。2021年开始对符合条件的保障人群销售公租房，极大地改善了园区中低收入群体的住房条件，解决了低收入群体和住房困难家庭买不起房、住不起房的社会矛盾，提高了园区居民的生活水平和质量，进一步改善了园区投资环境，取得了良好的社会效益，让公租房日常工作正常运转，管理公租房得到保障，促进社会和谐稳定发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
党政办公室
（1）项目一创文工作经费绩效情况。①自评综述：根据市委、市政府的总体部署和要求，通过三年扎实有效的创建活动，全面提升玉溪城市文明程度和市民幸福指数，提升城市整体形象和综合竞争力，有力、有序推进第七届全国文明城市创建工作，力争2023年成功创建成为第七届全国文明城市，建设宜居宜业宜游新玉溪，推动玉溪高质量发展，为奋力谱写中国梦玉溪篇章提供坚强思想保证、强大精神力量和丰润道德滋养。全国文明城市创建周期为三年，中央文明办每年对地级以上提名城市进行一次测评，最后一年由中央文明办对各省、市、区文明委择优推荐的地级以上提名城市进行综合测评，测评分值权重为第一年占 15%，第二年占 25%，第三年占60%。我市将按照“2021 年补齐短板、2022 年全面提升、2023年决战决胜”的目标要求，分步实施，稳步推进，努力争取一举创建成为全国文明城市。②目标完成情况：完成。2022年该项目资金预算3,000,000.00元，2022年党政办公室作为其中一个实施部门实际支出共757,182.20元，已调减2,000,000.00元。主要用于创文办劳务派遣人员工资及管理费（李荣智、张微、郑佳、张玉佳、4人合计工资320,000.00元），按照高新区管委会与玉溪市辰信人力资源有限公司签订的合作协议规定，按季度支付，每季度首月支付本季度费用约80,000.00元（具体费用以辰信人力资源公司拆算为准）；高速公路广告位租用费300,000.00元，按照玉溪高新区管委会与昆明摩漫文化传播有限公司签订的合同规定，每年分2次支付，每次支付150,000.00元。③取得成效：按照高新区党工委、高新区管委会的工作要求，配合玉溪市创文办工作领导小组完成了工作，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施公民道德建设工程，大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化；深化群众性文明创建活动，把培养担当民族复兴大任的时代新人、弘扬共筑美好生活梦想的时代新风作为出发点和落脚点，着力提高人民思想觉悟、道德水平、文明素养和全社会文明程度，着力提升城市文化品位，群众生活质量，努力建设崇德向善、文化厚重，和谐宜居，人民满意的文明城市，力争2023年成功创建成为第七届全国文明城市。项目评价得分为10分，等级为“优”，项目达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：高新区城市环境优化提升工作专项经费用于国家卫生城市复审、国家园林城市复审、创建国家文明城市等相关创建活动，按职能职责涉及各部门，因开展工作的内容存在不可预见性，对预算编制要求高，需进一步细化资金安排，提高资金使用效益。⑤下一步措施：建议严格按照文明城市创建工作开展情况按实际编制经费，加强项目实施经费测算工作，节约资金使用；严格按照“过紧日子”要求，减少非必要支出。
（2）项目二党政办公室工作经费项目绩效情况。①自评综述：按照玉溪高新区管委会三定方案，党政办公室负责党工委、管委会的日常工作，组织协调各工作机构的运转。承担党风廉政建设、意识形态、新闻宣传工作。承担党工委、管委会相关会议、活动的信息报送工作。承担机关电子政务、办公自动化建设、管理服务和文件日常收发、批办、流转管理工作。承担机要、保密、网络建设、档案、机关后勤、安全保卫等事务工作。承担人大、政协的联络、协调等服务工作。牵头组织综合考核工作。承担史、志、鉴资料的征集、编研工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。②目标完成情况：完成。2022年该项目资金预算2,704,260.00元，2022年实际支出共1,271,801.21元，完成了根据中共云南省委办公厅关于认真做好2020年度《中共中央办公通讯》《秘书工作》征订的任务、完成根据市委办公室、宣传部关于做好2020年度各县（区）重点党报党刊发行征订任务；按照党政办公室的只能职责，完成重要会议和重大活动的组织、机关电子政务、办公自动化建设、管理服务、机要、保密、网络建设、档案等事务服务工作，完成党工委、管委会交办的其他工作；该项目与部门整体支出绩效目标或部门职能职责相对应。③取得成效：党政办公室按要求开展工作，能进一步深入宣传玉溪高新区党工委、管委会全面落实中央、省、市各级促进经济快速发展的各项政策措施，加大对玉溪高新区的宣传报道力度，促进高新区与社会各界的沟通、理解支持，推动高新区产业创新发展再上新台阶，充分展示宣传高新区各方面建设成果。项目评价得分为10分，等级为“优”，项目达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（3）项目三红塔山庄职工活动室管理维护经费项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区职工活动中心位于红塔山庄内，占地2646平方米，职工活动室配置有图书资料、文体器械、训练场地等设施，该活动室的日常管理交由物业公司统一负责，每年产生水电费、日常管理人员费用、设施设备维护费、保洁费等各项费用共计50,000.00元，经玉溪高新区2018年第三十次主任办公会议研究决定，同意红塔山庄公共部分（12.8535亩公共用地和职工活动中心）管理经费从2019年开始，做好预算，上报财政局，再拨付给物业管理公司进行管理。按照会议要求，党政办公室每年对该项目进行资金预算，报财政局批准后进行支付，确保按要求管理维护好红塔山庄职工活动室。该项目为长期性项目。②目标完成情况：未完成。③取得成效：该活动室的日常管理交由物业公司统一负责，每年产生水电费、日常管理人员费用、设施设备维护费。④存在问题及原因分析：职工活动室配置有图书资料、文体器械、训练场地等设施，该活动室的日常管理交由物业公司统一负责，每年产生水电费、日常管理人员费用、设施设备维护费、保洁费等各项费用共计50,000.00元，由于财政未下达指标，2022年未进行经费列支，由2023年支付2022年费用。⑤下一步措施：建议按照玉溪高新区2018年第三十次主任办公会议研究决定，按实际预算编制经费，请财政做好经费保障。
（4）项目四全市重点项目现场观摩活动经费项目绩效情况。①自评综述：按照中共玉溪市委办公室《关于组织开展重点项目现场观摩活动的通知》（市委办便笺〔2022〕-86）的通知精神，党政办公室按党工委、管委会安排部署开展工作，在涉及部门经费开支项目上，将严格按照财政部门相关规定、预算绩效管理制度及单位内控制度，认真组织该项目实施。全市重点项目现场观摩活动经费项目属于部门事业发展类，由财政年度预算全额支付，项目2022年度预算资金231,731.00元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：已组织实施该项目，项目实际资金支出227,731.00元。③取得成效：按照中共玉溪市委办公室《关于组织开展重点项目现场观摩活动的通知》（市委办便笺〔2022〕-86）的通知精神，圆满完成了项目实施，做好了重点项目现场观摩活动经费保障工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强项目实施经费测算工作，节约资金使用；严格按照“过紧日子”要求，减少非必要支出。⑤下一步措施：无。
（5）项目五新能源电池全产业链专班工作经费项目绩效情况。①自评综述：根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于建立制造业全产业链专班工作机制的通知》（玉办通〔2021〕44号）要求，玉溪市新能源电池全产业链专班及时贯彻落实市委、市政府成立制造业全产业链专班工作部署，率先于2021年11月底在全市精心挑选14名工作人员，组建敬业奉献的专班，玉溪高新区管委会为专班牵头部门，要求全体专班人员转换角色，加强专业知识学习储备，力争做到“在内行面前不外行，在外行面前是内行”。同时实行“五个一”工作模式，建立“九个一”工作机制，推动专班实体化运作，从单一的“兵团作战”转变为“纵队作战、链式发展”，集中力量抓新能源电池产业。项目评价得分为100分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。2022年，力争招商引资签约新能源电池及材料项目亿元以上3个，外出招商5次，召集分析研究产业发展情况会议8次，于12月底前完成新能源电池全产业链发展规划编制。③取得成效：玉溪市已签约新能源电池产业企业9户（其中8户企业都为行业龙头企业或“隐性冠军”），项目13个，计划总投资672亿元，项目全部达产后，按2022年市场价测算预计产值达3712亿元、税收234.85亿元。新能源电池产业的培育发展取得明显成效，已完成电芯、电池、隔膜、正极材料、负极材料的布局，新能源电池全产业链雏形初显，正在推动玉溪从“烟时代”走向“烟+锂时代”。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（6）项目六红塔区医疗保障局宣传工作经费项目绩效情况。①自评综述：我单位为确保项目安全有保障,质量过得硬,经领导班子研究决定,成立项目领导小组,工作要求为:强化责任落实,抓牢监督管理。主要负责同志要履行好项目第一责任人职责,成员是具体责任人,要把强化基金监管,严守基金安全防线任务作为一项任务,抓实抓牢,摆到工作突出位置,列入“三重一大”重要议事日程,认真研究解决经费保障、后勤服务保障等重点问题。要严格实行责任追究制度,对因重视不够、工作不主动影响工作推进的要进行问责。以保障项目顺利实施。计划于2022年11月至2023年12月开展对高新区辖区范围内的医保全覆盖监管及医保费用征缴宣传等工作。主要用于：医保业务培训餐饮费用、医保政策宣传费用、编外人员绩效、汽车修理及汽油费用、到其他地方学习交流的公务补助及接待其他地方到红塔区医保局学习交流的接待费用等。②目标完成情况：部分完成。2023年该项目资金预算3万元，2023年玉溪市红塔区医疗保障局实际支出共7,200.00元。主要用于宣传工作劳务派遣人员工资及管理费的发放。按照医疗保障局规定，按季度支付，每季度最后一个月支付本季度费用800.00元。③取得成效：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。④存在问题及原因分析：宣传工作进展缓慢。因2023年红塔区医疗保障局主要领导和财务人员调出本单位，人员不足，工作难以继续开展。⑤下一步措施：建议严格按照项目实施方案开展相关工作情况按实际编制经费，加强项目实施经费测算工作，尽快开展相关工作。
（7）项目七江川区三街社区居委会乡村振兴工作经费项目支出自评结果绩效情况。①自评综述基本情况：三街社区总人口7657人，其中农业人口7427人，位于龙泉工业园区联塑管厂东南边的三街小坝对三街人民有着十分重要的作用。该坝始建于1960年，原总库容2.95万立方米，该坝塘运行年代久远，除险加固前，该坝塘无法蓄水，功能丧失，主要存在问题如下：一是坝体存在病害，坝体碾压质量差，存在坝体渗漏，大坝存在安全隐患；二是坝塘现状库区淤积严重；三是坝塘现状无护坡，表面凸凹不平，坝脚无倒滤体；四是坝塘现状无溢洪道，泄洪存在安全隐患，不满足规范要求；五是输水涵洞进口淤积、老化，常年未关水；六是坝塘上无管理牌、警示牌，没有专职管理人员，监测、防汛、管理等设施不完善，无观测工作和记录。为推动三街社区乡村振兴，解决多年来制约本社区经济发展的瓶颈，2021年居委会决定对三街小坝实施除险加固工程。工程措施：大坝采用粘土斜墙防渗处理；坝顶增设路沿石及铺设石板路面，内坝坡增设预制块护坡，外坝坡植草护坡；对库区进行清基挖运灰复坝塘；按泄洪要求新建溢洪道；改造加固输水涵洞。工程项目经街道办事处审批，于2021年11月经街道党工委会议及招标领导小组会议决定同意按程序招标建设，由街道办事处招标办按招投程序完成，符合相关要求。同时，坝塘有专职管理人员，并在坝堤上安装了三街小坝水库管理公示牌，公示牌内容为水库概况、管理规定、管理要求及监督电话，安装了温馨提示牌和警示牌。资金来源：2022年玉溪高新区管委会对下转移支付三街社区居委会乡村振兴工作经费200,000.00元，全部用于三街小坝除险加固工程项目建设，2023年上级财政部门补助三街小坝建设资金1,050,000.00元，其余资金由三街社区居委会自筹。今后提高资金使用效益。②目标完成情况：完成。项目完成投入使用以来，老百姓十分满意。2021年，该项目起始概算工程费1,796,954.55元，后因工程增量，最终项目库容比以前增加了6.85万m³达到9.8万m³，2022年该项目实际总投资为2,578,941.26元，在资金运行中控制项目预算资金规模，确保资金发挥最大效益，严格加强资金支出的绩效管理，强化绩效目标合理性，严格按照施工设计图纸和施工规范执行。该项目于2022年1月4日开工，合同竣工日期为2022年3月4日，工程建设中因雨水多、工期紧，遇原大街街道析置后招标办人员暂未确定，三街居委会口头向星云街道领导请示后，同意工程增量，以及新冠肺炎疫情的影响，因此工程建设延迟到6月底完，施工中严把工程质关。12月18日至28日，委托云南云审建设工程造价咨询有限公司对三街小坝除险加固工程结算进行了初审、会审、定案的全过程，审定金额2,578,941.26元。2023年9月中旬，该工程设计方、监理、施工方及星云街道、居委会相关人员对工程进行了验收，验收工程合格率100%，不存在质量问题。③取得成效：三街小坝除险加固对保障和改善民生等方面发挥着重要作用，工程效益有农业灌溉效益、供水效益、防洪效益、防洪效益。除险加固后能够让坝塘达到设计储水能力，满足最大功效，坝塘库容9.8万m³，年供水可达7万m³，灌溉农田面积1800亩，主要种植玉米、烤烟、蔬菜等，同时解决畜禽饮用水。三街小坝是集农业灌溉，防汛及景观为一体的综合性水利工程，对周围生态环境起到了调节作用，美化群众生活环境，同时，对下游农田起到防洪保护作用，因此坝塘的社会效益、经济效益和防洪效益都是显著的。项目评价得分为10分，等级为“优”，项目达到了验收目标要求。④存在问题及原因分析：尽管安装了温馨提示牌和警示牌，夏季有时仍然有人去三街小坝游泳，因为水深、未安装防护栏而存在安全隐患。因龙泉工业园区龙泉大道和联塑厂门前的江鼎路边有早点摊、夜市摊区，以及工作人员生活，有少数白色垃圾进入小坝坝体区域。⑤下一步措施：下一步，将进一步加强对三街小坝的管理，强化主管单位、责任人和管护人的责任，强化责任担当，强化养护管理，加大安全宣传教育，安装防护栏。加大生态环境知识宣传教育，及时进行环境整治，确保水清坝美。
（8）项目八元江县那诺乡乡村振兴工作经费项目绩效情况。①自评综述：根据那诺乡人民政府《关于帮助解决那诺乡乡村振兴工作经费的请示》那政请〔2022〕7号文件，按照相关资金使用文件，那诺乡人民政府加强对乡村振兴工作经费的资金管理，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定进行资金使用，保证资金的合法合规使用，相关制度执行到位，不断增强预算绩效理念，提高财政资金使用效益。为巩固脱贫攻坚成果、推动那诺乡村全面振兴，加快农村经济发展，那诺乡积极完善基础设施建设；开展人居环境整治工作，改善农村人居环境，提高群众清洁卫生意识；优化营商环境，更好地开展招商引资工作；立足那诺乡农文旅融合的定位，推动那诺乡旅游业做大做强。②目标完成情况：已组织实施该项目，项目实际资金支出100,000.00元。那诺乡严格遵照各项规章制度管理和使用资金，按相关规定落实使用项目资金，资金使用程序较规范。项目资金主要用于乡村振兴日常工作的开展；购置垃圾箱，改善农村人居环境等。③取得成效：那诺乡按照相关文件要求开展工作，支出基本合理、规范、有效，进一步完善了那诺乡基础设施建设，改善了农村人居环境，优化了招商引资环境，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略提供坚实有力的保障。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：进一步规范乡村振兴工作经费管理，提高资金使用效益，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益；节约资金使用，严格按照“过紧日子”要求，减少非必要支出。
（9）项目九红塔区北城街道办事处乡村振兴工作经费。①自评综述：专项资金为红塔区北城街道大营社区“多规合一”实用性村庄规划设计、大营村民族团结进步示范村设计、龙门村规划设计预算资金100,000.00元。主要用于大营社区编制社区乡村振兴规划。②目标完成情况：按照年度预算绩效目标的要求，做好项目前期准备工作，大营社区召开三重一大会议决策项目资金的具体使用方案，与云南有恒规划设计有限公司签订合同，编制大营社区乡村振兴“多规合一”实用性村庄项目规划、大营村民族团结进步示范村设计、龙门村规划设计。项目于2021年6月开始，在2023年9月规划设计通过评审，目前正在组织入库。③取得成效：2022年5月资金到账，都已经用于编制大营社区乡村振兴项目规划设计，专项支出100,000.00元。做到了专款专用，专账管理。项目资金的管理和使用严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，严格按照《红塔区北城街道集体资金资产资源管理办法》（试行）和《北城街道社区集体经济组织民主决策暂行办法》执行。并接受财政、审计和文化等相关部门的监督检查。项目在2023年9月规划设计通过评审，目前正在组织入库。项目社会效益方面，从整个大营社区行政辖区的范围来考虑生态空间、农业空间、城镇空间的布局，对坝区重点区域进行详细的研究，理顺道路网络、增加景观绿地、完善配套设施、规范民房建设，实现居民生活更加宜居。促进大营社区产业转型发展，在现有交通运输、食品加工、传统手工业等优势产业基础上，做强做大生态农业，建设健康食品加工园区，大力发展乡村文化旅游产业，形成一二三产业融合发展的大好局面，实现大营社区乡村经济跨越式发展。可持续性方面，规划期限2021年至2035年，力争在三到五年时间内，让北城街道大营社区整体的村容村貌、人居环境有一个质的飞跃，让更多的人了解大营社区文化魅力，更有利于实施乡村振兴计划，不断满足人民日益增长的美好生活需要。群众满意度方面，通过大营社区乡村振兴“多规合一”实用性村庄项目规划、大营村民族团结进步示范村设计、龙门村规划设计，立足于良好的商业本底和优越的交通优势，以及产业、经济基础，打造“历史悠久的文献名村、产业兴旺的新型乡村、生态休闲的宜居社区”；围绕产村融合对社区进行统筹规划，做强做大现有优势产业，开辟文化旅游产业，实现转型升级，促进经济二次腾飞。对群众的调查问卷了解，群众对此项工作满意度达95%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（10）项目十红塔区春和街道乡村振兴工作经费项目绩效情况。①自评综述：红塔区春和街道春和社区九龙路汤帽营路段，由于道路破损、排水不畅、过往车辆多等原因，近年来每遇强降雨、暴雨时，路段被淹没，造成积水严重、车辆熄火、交通堵塞。项目实施内容包括路面道路拆除恢复61米，河道清淤910米，沟帮修复61米，安装检查井3个和雨水篦子1个。②项目完成目标：项目正在实施。于2023年10月动工，计划2023年年底竣工验收，将按照实际产生费用拨付。预计产生费用449,600.00元。③取得成效：通过汤帽营路面隐患处理，能有效解决路面积水问题，排除安全隐患，保障群众出行安全和便利。④存在问题和原因分析：无。⑤下一步措施：在项目实施过程中，加强监督管理。
（11）项目十一惠州亿纬锂能股份有限公司10GWh动力储能电池项目开工仪式经费项目绩效情况。①自评综述：市委、市政府定于2022年6月27日上午，举行惠州亿纬锂能股份有限公司10GWh动力储能电池项目、河北坤天新能源股份有限公司二期8万吨锂电池负极材料项目开工仪式，地点位于玉溪高新龙泉园区B1地块，由高新区管委会牵头办理。市“四套班子”主要领导和各县市区主要领导、市属相关部门都将出席，属市内高规格活动，必须全力办好、办出成效。项目实施经费预算389,613.83元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：经费实际支出389,613.83元，完成了惠州亿纬锂能股份有限公司10GWh动力储能电池项目开工仪式项目经费保障。③取得成效：经费较好保障了惠州亿纬锂能股份有限公司10GWh动力储能电池项目开工仪式项目实施。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（12）项目十二省委省政府二季度重大项目集中开工仪式玉溪开工现场项目经费项目绩效情况。①自评综述：按照中共玉溪市委办公室《关于参加省委省政府二季度重大项目集中开工仪式的通知》（市委办便笺〔2022〕-114）的通知精神，省委省政府定于2022年5月11日下午举行省委省政府二季度重大项目集中开工仪式，玉溪市设市级分会场，地址为玉溪高新区龙泉片区河北坤天20万吨锂电池负极材料生产项目现场，由高新区管委会牵头办理。该项目实施经费预算213,110.70元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，2022年该项目资金预算213,110.70元，实际资金支出213,110.70元。③取得成效：圆满完成省委省政府二季度重大项目集中开工仪式活动及经费保障工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（13）项目十三通海县杨广镇杨梅沟村蔬菜交易市场基础设施建设经费绩效情况。①自评综述：杨梅沟村蔬菜交易集贸市场是杨梅沟村蔬菜主要集散地，由于基础设施不完善，导致村民在蔬菜交易时极不方便，影响群众增收致富。由于通海县杨广镇财政资金十分薄弱，在2022年向玉溪高新区管委会申请了基础设施建设经费5万元，用于交易市场的过磅设备和过磅房的建设，项目2022年度预算资金50,000.00元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：项目已竣工验收，安装地磅电子称1台，新建过磅房30.25平方米，现已投入正常使用。该项目投资预算50,000.00元，实际结算金额52,000.00元，其中补助资金50,000.00元，超出部分由村组自付。③取得成效：项目的实施解决了杨梅沟村缺少蔬菜过磅场所的问题，大大降低了杨梅沟村民的蔬菜交易成本，为村民的增收致富提供了坚实基础。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：由村组进行市场配套设施的维护工作，保障配套设施的正常使用。
（14）项目十四通海县杨广镇落凤村蜜蜂养殖专业合作社配套基础设施建设建设经费绩效情况。①自评综述：蜜蜂养殖是落凤村群众增收致富的重要途径，但现有的蜜蜂养殖场配套基础设施不够完善，影响和制约了蜜蜂养殖的发展和壮大。由于通海县杨广镇财政资金十分薄弱，在2022年向玉溪高新区管委会申请了基础设施建设经费50,000.00元，用于蜜蜂养殖专业合作社的轻钢房、电杆和沙路等配套设施的建设，项目2022年度预算资金50,000.00元，项目评价得分99.6，等级“优”。②目标完成情况：项目已竣工验收，完成轻钢房50m2，DN65镀锌钢管电杆制安20棵，新建沙路100m。2022年该项目资金预算50,000.00元，实际资金支出49,800.00元。③取得成效：项目的实施完善了蜜蜂养殖专业合作社的基础设施，扩大了蜜蜂养殖专业合作社的规模，保障了参与蜜蜂养殖专业合作社村民的收入分红。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：由村组管理蜜蜂养殖专业合作社，入股村民参与合作社的养殖工作，并定期进行收入分红。
（15）项目十五易门县六街街道旧县社区乡村振兴工作经费绩效情况。①自评综述：在推进乡村振兴工作中，旧县社区认真贯彻落实中央、省市决策部署，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以实现高质量发展为主线，以增加农民收入为核心，以壮大村级集体经济为突破口，以推进农村人居环境整治为着力点，以深化农村综合改革为动力，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力推动乡村振兴战略落地见效。乡村振兴项目履行“社区申报、街道审核、县审定”的入库程序，按照“四议两公开”程序确定社区申报项目。旧县社区实施乡村振兴——旧县社区壮大集体经济建设食用菌种植项目，该项目预计投入资金500,000.00元，资金来源：巩固脱贫攻坚推进乡村振兴衔接项目，项目资金400,000.00元，整合玉溪市高新技术产业开发区拨入旧县社区乡村振兴工作经费100,000.00元。②目标完成情况：完成土地审批办理及场地平整，面积4.2亩，投入资金37,000.00元；380V供电线路架设，投入资金65,000.00元；420米DN40㎜镀锌管架设，投入资金18,000.00元；完成温室主体框架设计2750平方米；120平方米生产管理房的基础开挖，投入资金17,300.00元；合计支出137,300.00元。③取得成效：前期种植项目建设带动周边劳动力15人就业，产生经济效益20,000.00余元。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：以食用菌种植为特色示范产业，辐射拓展种子端、种植端、深加工端、销售端培育，不断助推产业健全发展。
（16）项目十六易门县绿汁镇木厂村大木奔村民小组乡村振兴工作经费项目绩效情况。①自评综述：木厂村委会大木奔村民小组现有村民61户223人，党支部现有党员11人，是木厂村委会党员和人口最多的村庄。村民民风淳朴，遵纪守法，连续几年被评为省级精神文明村和基层先进党组织。但现大木奔村民小组党群服务工作室较为老旧，存在墙体脱落、屋顶漏雨等情况，已不能满足大木奔小组群众的需求。经过初步测算，大木奔村民小组党群服务工作室修缮需要200,000.00元经费。经对接玉溪市高新区给予项目补助资金200,000.00元，用于墙体修缮，加盖铝板瓦顶，安装防盗栏，远程教育多媒体设施更换，指示牌更换，党建文化展示上墙，院内美化绿化，党建党史理论书籍等学习资料购置等。项目于2022年11月完工，200,000.00元项目资金已拨付完成。②目标完成情况：硬化道路C25硷19.76m³、毛石挡墙花台52.3m、鹅卵石砌花台16.63m³、大树下鹅卵石花台4.84m³、鹅卵石地坪11.7M2、石桌3套、村公房红砖花台92.6m、村脚花台43m、村脚下休闲平整打造301㎡、防盗栏99.04m、吕版瓦顶57.6m、平整场地、路灯照明、文化展示上墙等。③取得成效：通过项目实施，满足了大木奔村223名村民和11名党员日常活动的需要，有利于党支部开展党史学习教育，促进党员个人文化素质发展，丰富党员文化生活，加强党建引领作用。使大木奔11名党员直接受益，223名村民间接受益，对全面推进社会主义新农村的建设，推进乡村振兴具有非常重要作用。对推进乡村文明建设,对建设繁荣、富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村,具有很好的社会效益。④存在的问题及原因分析：未发现明显问题。⑤下一步措施：加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性；加强后续管理，进行统一管理维护，设置相应的管理机构，负责项目的维修、维护等管理责任。落实管理人员，制定各项管理制度，切实做好运营期间的养护和服务设施等管理工作，提高大木奔村民小组党群服务工作室使用寿命。
投资促进局
（1）项目一引信公司高新区互联网产业园项目补助资金绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与云南引信科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，安排引信公司高新区互联网产业园项目补助资金576,000.00元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：该项目补助资金拨付576,000.00元，已全额拨付。③取得成效：按照《房屋租赁合同》完成租金支付。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二恒达钢构年产1万吨装配式钢构项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与玉溪市恒达空间钢结构有限公司签订的投资协议，安排2022年玉溪市恒达空间钢结构有限公司项目补助资金，项目评价得分82，等级“良”。②目标完成情况：2022年共拨付恒达钢构年产1万吨装配式钢构项目718.62万元，预算执行率100%。③取得成效：2022年玉溪市恒达空间钢结构有限公司整体产值29,390,000.00元，缴纳各项税费合计2,500,000.00元。④存在问题及原因分析：暂无。⑤下一步措施：严格按照相关预算管理办法和要求，做好预算工作，进一步提高编报质量。
（3）项目三玉溪九州生物马免疫球蛋白抗体项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与玉溪九州生物技术有限责任公司签订的《马免疫球蛋白治疗性抗体增资提质项目》，安排2022年云南达利食品项目补助资金，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2022年共拨付2,000,000.00元，预算执行率100%。③取得成效：提供就业岗位100余个。目前马破伤风免疫球蛋白产品处于审评的最后阶段，预计2023年内可取得证书，产品上市销售。④存在问题及原因分析：暂无。⑤下一步措施：严格按照相关预算管理办法和要求，做好预算工作，进一步提高编报质量。
（4）项目四云南红创10亿个饮料包装盒生产项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与云南红创包装有限公司签订的投资协议，安排2022年云南红创10亿个饮料包装盒生产项目补助资金，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2022年共拨付云南红创10亿个饮料包装盒生产项目395万元，预算执行率100%。③取得成效：2022年云南红创包装有限公司整体产值630.000.000.00元，缴纳各项税费合计21,140,000.00元。④存在问题及原因分析：暂无。⑤下一步措施：严格按照相关预算管理办法和要求，做好预算工作，进一步提高编报质量。
（5）项目五云南达利食品项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与云南达利食品有限公司签订的投资协议，安排2022年云南达利食品项目补助资金，项目评价得分98.61，等级“优”。②目标完成情况：2022年共拨付云南达利食品达利三期建设项目1,345,230.00元，预算执行率100%。③取得成效：2022年云南达利食品有限公司整体产值1,031,520,000.00元，缴纳各项税费合计66,471,800.00元，其中三期项目实际产值为198,565,700.00元，缴纳税费2,810.29万元。④存在问题及原因分析：暂无。⑤下一步措施：严格按照相关预算管理办法和要求，做好预算工作，进一步提高编报质量。
（6）项目六招商引资厂房租金补贴经费项目绩效情况。①自评综述：高新区投资促进局根据协议对招商引资引进的租用标准化厂房的企业给予厂房租金补贴（包括免租及先交后补形式），以此安排2022年招商引资厂房租金补贴经费，项目评价得分95.52，等级“优”。②目标完成情况：2022年共拨付标准化厂房的厂房租金补贴1560.08万元，预算执行率100%。③取得成效：招商引资使用标准化厂房73215平方米。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（7）项目七招商引资项目审计服务经费项目绩效情况。①自评综述：招商引资项目审计服务经费用于高新区投资促进局聘请第三方对招商引资引进的企业开展审计工作，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2022年共拨付招商引资项目审计服务经费20.69万元，预算执行率100%。③取得成效：2022年共完成14次审计工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，提高预算准确率。
（8）项目八红塔塑胶BOPP膜项目补助资金绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与云南红塔塑胶有限公司签订的投资协议，安排2022年红塔塑胶BOPP膜项目补助资金，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：2022年共拨付红塔塑胶BOPP膜项目1641.30万元，预算执行率100%。③取得成效：2022年云南红塔塑胶有限公司整体产值43000.00万元，缴纳各项税费合计1800.00万元。④存在问题及原因分析：暂无。⑤下一步措施：严格按照相关预算管理办法和要求，做好预算工作，进一步提高编报质量。
（9）项目九招商引资项目包装及宣传册制作经费项目绩效情况。①自评综述：高新区投资促进局根据招商引资工作计划，安排2022年招商引资项目包装及宣传册制作经费，项目评价得分92.79，等级“优”。②目标完成情况：2022年共支出招商引资项目包装及宣传册制作经34.71万元，预算执行率97.88%。③取得成效：制作宣传片1个，深度包装项目2个，制作及修改宣传PPT5个，制作宣传材料1300份。④存在问题及原因分析：由于2022年受疫情影响，外出及来访客商减少，且PPT等电子宣传方式增加纸质宣传资料使用量减少；2022年产业宣传片未制作，预算项目未全部执行，已进行调整。⑤下一步措施：加强预算编报质量，认真研判，提高预算准确率。
（10）项目十盛拓科威公司启迪众创园房租补助资金绩效情况。①自评综述：根据四方协议和《房屋租赁合同》，玉溪高新区应拨付第五年度房屋租金为1005.00万元。2022年财政安排年初预算为500.00万元，预算下达数为267.20万元，预算调减232.80万元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，该项目补助资金拨付额为267.20万元。③取得成效：根据四方协议和《房屋租赁合同》完成部分租金支付。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（11）项目十一玉溪薯香园绿色有机食品项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与玉溪薯香园食品有限公司签订的《年产1.2万吨绿色有机食品加工生产线项目补充协议》，安排2022年玉溪薯香园绿色有机食品项目补助资金。项目评价得分85.41，等级“良”。②目标完成情况：2022年共拨付110.00万元，预算执行率100%。③取得成效：2022年销售收入1927.00万元，税收61.20万元。④存在问题及原因分析:暂无。⑤下一步措施：严格按照相关预算管理办法和要求，做好预算工作，进一步提高编报质量。
（12）项目十二达生生物实验动物中心建设项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：达生生物实验动物中心项目补助资金用于根据投资协议相应条款对玉溪达生生物实验动物中心项目进行扶持补助，促进项目发展。项目评价得分88.33，等级“良”。②目标完成情况：2022年共拨付10,000,000.00元，已全额拨付。③取得成效：2022年销售收入合计约11.60万元；税收合计约30.90万元；目前正在进行三期办公楼内部装修。④存在问题及原因分析:暂无。⑤下一步措施：严格按照相关预算管理办法和要求，做好预算工作，进一步提高编报质量。
（13）项目十三法律服务经费项目绩效情况。①自评综述：高新区投资促进局根据需要通过司法程序退出的招商引资项目情况安排2022年法律服务经费，项目评价得分96.91，等级“优”。②目标完成情况：完成，法律服务经费39.6109万元。③取得成效：2022年涉诉项目3个，两个已下达判决书及调解书，完成诉讼程序。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，加强项目管理。
（14）项目十四招商引资项目经济贡献奖励政策补助资金项目绩效情况。①自评综述：高新区管委会根据招商引资项目投资协议约定的经济贡献奖励政策优惠政策，安排2022年总部经济项目补助资金，项目评价得分89.3等级“良”。②目标完成情况：受政策影响，补助政策已废止，经济贡献奖停止补助，预算已调整为5.925万元。③取得成效： 经2021 年第 15 次主任办公会研究 2022 年补助项目1个。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，根据情况变化及时调整。
（15）项目十五辰信公司玉溪高新电子商务产业园一期补助资金绩效情况。①自评综述：根据投资协议约定，2020年第十次主任办公会同意给予拨付2018年、2019年项目奖励合计45.00万元，2020年第十二次主任办公会同意给予拨付运营费补助60万元。共计上会未拨付资金105.00万元。2022年财政安排年初预算为70.00万元，预算下达数为70万元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，该项目补助资金拨付额为70.00万元。③取得成效：2022年，营造了 “大众创业、 万众创新” 的软硬件环境和氛围，激发千万群众创业活力，从而加快辖区科技成果向现实生产力转化、增强地方实体经济发展新动能、促进社会就业、促进地方实体经济的转型升级。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（16）项目十六红塔塑胶年产7万吨BOPP薄膜改扩建项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与云南红塔塑胶有限公司签订的投资协议，安排2022年红塔塑胶年产7万吨BOPP薄膜改扩建项目补助资金，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2022年共拨付红塔塑胶年产7万吨BOPP薄膜改扩建项目1472.70万元，预算执行率100%。③取得成效：2022年云南红塔塑胶有限公司建成厂房23000平方米，建成生产线3条。④存在问题及原因分析：暂无。⑤下一步措施：严格按照相关预算管理办法和要求，做好预算工作，进一步提高编报质量。
（17）项目十七辰信公司玉溪高新电子商务产业园一期补助资金绩效情况。①自评综述：根据投资协议约定，玉溪高新区应拨付上会未拨运营费35.00万元。2022年财政安排年初预算为35万元，预算下达数为35.00万元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，该项目补助资金拨付额为70.00万元。③取得成效：2022年，营造了 “大众创业、 万众创新” 的软硬件环境和氛围，激发千万群众创业活力，从而加快辖区科技成果向现实生产力转化、增强地方实体经济发展新动能、促进社会就业、促进地方实体经济的转型升级。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（18）项目十八云南夜草生物科技有限公司年产12000吨夜草牌系列特色食品加工项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与云南夜草生物科技有限公司签订的投资协议，按项目方通过‘招、拍、挂’方式取得国有土地使用权用地的挂牌出让价对项目进行扶持补助，促进项目发展。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2022年共拨付200.00万元，已全额拨付。③取得成效：项目已全部竣工并通过验收。项目达产后，预计可实现年销售收入4亿元以上，纳税4500.00万元以上。④存在问题及原因分析:暂无。⑤下一步措施：严格按照相关预算管理办法和要求，做好预算工作，进一步提高编报质量。
（19）项目十九廊坊市北方嘉科印务股份有限公司印刷包装生产项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与廊坊市北方嘉科印务股份有限公司签订的投资协议，安排2022年廊坊市北方嘉科印务股份有限公司印刷包装生产项目补助资金，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：2022年共拨廊坊市北方嘉科印务股份有限公司印刷包装生产项目450.00万元，预算执行率100%。③取得成效：2022年廊坊市北方嘉科印务股份有限公司整体产值2971.00万元，缴纳各项税费合计176.00万元。④存在问题及原因分析：暂无。⑤下一步措施：严格按照相关预算管理办法和要求，做好预算工作，进一步提高编报质量。加快推进项目二期建设。
（20）项目二十云南坤天20万吨锂电池负极材料生产项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：根据玉溪高新区管委会与河北坤天新能源股份有限公司签订的投资协议，安排云南坤天20万吨锂电池负极材料生产项目补助资金，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2022年共拨付云南坤天20万吨锂电池负极材料生产项目2400.00万元，预算执行率100%。③取得成效：2022年云南坤天20万吨锂电池负极材料生产项目完成厂房建筑面积97624平方米，项目到位资金9.26亿元。整体产值28900.00万元，缴纳各项税费合计1405.68万元。④存在问题及原因分析：目前市场情况不理想，出货量较小。⑤下一步措施：严格按照相关预算管理办法和要求，做好预算工作，进一步提高编报质量。
玉溪高新区社会事务局
（1）项目一社会公共管理专项经费绩效情况。①自评综述：随着玉溪市城市规模的不断扩大及高新区的不断发展壮大，高新区九龙片区原有道路编号、门牌安装工作滞后，九龙片区、南片区部分企业门牌未完善，不能满足高新区日益增长的信息需求。为满足企业发展需要，需将高新区九龙片区、南片区的路门牌进行排序、安装，2022年高新区路门牌暂未安装，未支出安装费用。项目评价得分75分，等级“中”。②目标完成情况：目前已完成对九龙片区地块编号，绝大部分企业路门牌已安装上墙。③取得成效：相关项目顺利实施，九龙片区、南片区企业门牌得以完善。④存在问题及原因分析：由于部分地块尚未开工建设，编号、安装需结合实际情况待规划完成后方可继续实施，另编排序号工作由属地派出所负责，相关衔接工作繁杂，故导致门牌号制造安装推动缓慢。⑤下一步措施：结合实际情况持续推进路门牌排序、安装工作。
（2）项目二“八·一”双拥慰问费绩效情况：①自评综述：“八·一”双拥慰问费的预算是根据历年工作情况进行申报，2022年上级无文件支持发放退伍军人慰问费，故制作贺卡进行慰问，支出高新区“八·一”双拥慰问贺卡设计费、印刷费0.04万元。项目评价得分为100分,等级“优”。②目标完成情况：已完成。③取得成效：按项目实施实际发生费用支出，实施情况良好，取得一定成效。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强与退伍军人的工作与联系。
（3）项目三乡村振兴（扶贫）专项经费绩效情况。①自评综述：一是通过“借力发展、竞租引商、培育产业、带动增收”的方式来盘活资产资源，确保村集体资产资源保值增值。二是督促落实党的惠民政策，推动各类资源向基层下沉；主动联系走访困难人群，加强对特殊人群的关心关爱；参与调处邻权纠纷，及时化解社会矛盾，维护社会安定和谐。三是积极参与美丽乡村建设、社会治安综合治理、“干部规划家乡行动”、爱国卫生“7个专项行动”，推动农村人居环境整治提升等重大任务落地见效。四是加强脱贫户和“三类人员”走访，落实扶志扶智机制，实现就业培训全覆盖，推进产业发展。项目评价得分为100分，等级“优”。②目标完成情况：一是高新区党工委、管委会领导多次带队深入江城镇祁家营村、桐关村扶贫联系点调研指导脱贫攻坚及乡村振兴工作，拨付扶贫专项经费60.00万元；二是高新区管委会共选派驻村工作队员4名。根据上级扶贫部门文件要求，每人每年专项经费1万元，共计4万元；驻村伙食补贴100元/人/天，共计8.72万元。实际支出资金共计72.72万元，已完成2022年扶贫工作专项经费的拨付。③取得成效：盘活资产资源、推进产业发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续做好乡村振兴工作。
（4）项目四民营商贸城日常管理维护经费绩效情况。①自评综述：为了更好的加强民营商贸城的日常管理，玉溪高新区民营商贸城完成对3个配电房设施设备预防性实验检修保养，确保配电房用电安全，消除各类供电用电安全隐患，有效预防重大安全事故的发生，保障了商贸城区域内的公共秩序。项目评价得分为96.91分。等级“优”。②目标完成情况：已完成2022年民营商贸城日常管理维护支付，实际支出资金共计6.91万元。③取得成效：加强并规范了民营商贸城的日常管理，完成了民营商贸城所有公共设施和设备的维修保养工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续做好民营商贸城的管理工作。
（5）项目五平安建设（社会治理现代化）专项经费绩效情况。①自评综述：认真排查和化解各项矛盾纠纷问题，精准落实省委、市委关于“四个行动”的安排部署，结合高新区实际制定了《玉溪高新区2022年度矛盾纠纷大排查大化解工作方案》，成立玉溪高新区矛盾纠纷大排查大化解工作领导小组，明确了工作责任和任务分工，确保各项工作措施落到实处。2022年共开展影响社会风险隐患排查工作4次，召开信访维稳重点隐患问题专项分析会6次，集思广益共同商讨研判矛盾纠纷化解工作。严格按照“三到位一处理”的要求，推进信访问题化解工作。妥善处理了上访事件，未发生大规模群访、聚访事件以及因上访引发的其他极端事件，不向上级递交矛盾。项目评价得分为100分，等级“优”。②目标完成情况：已完成2022年新平新化乡综治维稳工作经费的拨付，实际支出资金：12.00万元；完成社会风险稳定评估3万元；组织开展平安建设宣传活动，支出宣传费:2.15万元。实际支出资金共计：17.15万元；③取得成效：加强了高新区及综治维稳联系点新平县新化乡的综治维稳、信访工作。维护了园区的和谐稳定，通过广泛宣传使“平安园区共创，平安成果共享”的平安建设（社会治理现代化）工作理念深入人心，2022年园区平安情况优良。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续做好平安建设、信访专项工作。
（6）项目六教育专项经费绩效情况。①自评综述：教育专项经费的预算是根据历年工作情况进行申报。为支持玉溪的教育事业发展，做好高新区的教育协调工作，维护和红塔区教育局及各学校的关系，需每年拨付教育协调工作经费，以保障适龄儿童顺利入学、入园。项目评价得分99.89分，等级“优”。②目标完成情况，已完成2022年教育专项经费的拨付，实际支出资金共计181.00万元。③取得成效：完成了2022年高新区园区中小学、幼儿园的报名入学协调工。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续做好高新区的教育相关工作。
（7）项目七法治建设专项经费绩效情况。①自评综述：依法治市是国家依法治国方略在我市的具体实施,是进一步深化改革开放,发展社会主义市场经济的客观需要，也是维护社会稳定、建设现代化强市的重要保障。深入学习贯彻习近平法治思想，牢固树立法治观念，以“八五”普法为契机，用法治精神引领社会治理，坚持宣传法律知识和弘扬社会主义法治精神相结合，举办了法律知识专题讲座2次，线上普法宣传竞答活动4期，开展“普法宣传进企业”主题活动2次，鼓励引导干部职工、园区企业遵守法律法规，提高参与社会治理工作的积极性。项目评价得分为100分，等级“优”。②目标完成情况：已完成2022年依法治市、法制建设工作，实际支出资金共计1.66万元。③取得成效：通过举办高新区文明城市普法先行法治宣传教育法治宣传教育线上活动、党工委理论学习中心组先后举办了《宪法》专题学习、习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略专题学习；组织干部职工参加国家安全法学习等活动，不断强化干部职工学法用法，提升干部职工依法办事水平。③取得成效：园区执法环境得到改善，干部职工依法办事的能力得到提升。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：进一步加强依法办事水平。
（8）项目八扫黄打非专项经费绩效情况。①自评综述：历年来，根据市“扫黄打非”办的工作安排，均预留一定的扫黄打非专项经费，用于开展相关工作。2022年在抓好“扫黄打非”五个专项行动，创建全国文明城市等工作基础上不断加大对文化市场专项整治力度，扎实推进“护苗”专项行动，全面深化“扫黄打非”进校园，进企业的工作。在文化娱乐场所、学校、企业等公共场所开展主题宣传活动。项目评价得分为100分，等级“优”。②目标完成情况：已完成此项工作，开展了专项行动及宣传活动。实际支出资金1.57万元。③取得成效：已按要求完成工作。④存在问题及原因分析：随着网络信息、移动通讯的发展，违法经营活动场所较以往更加隐蔽，"扫黄打非"宣传工作范围加大，因此扫黄打非专项经费支出，存在不可预测事项。⑤下一步措施：按上级要求开展工作。
（9）项目九文化市场管理经费绩效情况。①自评综述：加强文化市场管理服务，确保文化领域繁荣稳定。做好文化市场的日常监管及日常审批工作，按时完成了文化市场57户经营户及出版物印刷19户的年检工作，进一步规范文化市场经营秩序，净化社会文化环境，认真落实文化市场创建全国文明城市，卫生城市的工作部署及要求。项目评价得分为100分,等级“优”。②目标完成情况：2022年在抓好创建全国文明城市、爱国卫生“7个专项”“扫黄打非”五个专项等工作基础上，开展文化市场证照审批及日常监督管理工作，确保园区文化市场按要求开展经营活动。实际支出资金：1.36万元。③取得成效：园区文化市场经营秩序规范。④存在问题及原因分析：2022年为加强文化市场监督管理，做好创建全国文明城市，规范文化娱乐场所的台账资料，在宣传管理上专项经费支付较多。⑤下一步措施：继续做好文化市场管理工作。
（10）项目十疫情防控专项经费绩效情况。①自评综述：2022年新型冠状病毒全国多点暴发，高新区党工委、管委会高度重视，迅速行动，全面部署。一是充分结合疫情发展特点和高新区实际情况，严格落实疫情防控工作措施，建立健全日常管理、人员排查、信息报送、宣传报道等制度要求，确保疫情防控工作有序开展；二是加强工作落实情况督查检查，坚持工作标准，做好大型会议、活动的报备和疫情防控，落实核酸检测，严肃工作纪律，强化防疫手段，开展高新区全面消杀，做好防疫物资的采购和分发工作；三是利用高新区微信公众号、高新区网站及各职能部门建立的微信工作群，积极发布疫情防控相关政策信息、疫情动态及疫苗接种安排等信息，为广大干部职工、企业职工及群众提供了最权威、最精准、最快速的信息。项目评价得分为100分，等级“优”。②目标完成情况：已完成2022年疫情防控工作，实际支出资金共计29.17万元。③取得成效：保障工作有序开展，园区形式总体稳定。④存在问题：无。⑤下一步措施：坚持因时因势优化防控措施，继续做好疫情防控工作。
（11）项目十一第三方中介服务专项经费绩效情况。①自评综述：为妥善处理云南通力工程项目管理有限责任公司向管委会提出的2013—2016年间存在未支付审计费、概算编制费的历史遗留问题，把历史遗留问题依法依规妥善处理好。项目评价得分为100分，等级“优”。②目标完成情况：根据管委会领导安排，已按要求把费用7.50万元结清。③取得成效：已按要求把费用结清，通力公司满意。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：该项目为一次性项目，故无下一步措施。
妇联
（1）项目一妇女儿童专项经费项目绩效情况。①自评综述：高新区妇联根据2022年预算计划安排，项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：完成，本着勤俭节约的原则，结合实际开展情况，年末妇女活动专项资金共支出134,647.00元，剩余35,353.00元。③取得成效：加大技能培训、产业扶持、宣传激励等力度，进一步做实了“巾帼创业创新行动”，积极培育女性创业服务平台，探索服务女性创业的新机制新途径；通过开展“红苗成长关爱活动”帮助困境儿童。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强对妇女干部的素质提升和能力培训，健全特殊困境妇女儿童关爱帮扶机制，为妇女儿童和家庭提供多样化、专业化的服务，积极发挥桥梁纽带作用，切实服务妇女儿童发展需要，引领带动广大女性听党话跟党走，引导妇女在共建共治共享中彰显作为。
产业发展和科技创新局
（1）项目一园区科技创新、产学研平台建设奖励专项经费项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局园区科技创新、产学研平台建设奖励专项经费项目年初预算数为1,000,000.00元，财政下达数为850,000.00元，全年执行850,000.00元，预算执行率100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为97分，自评等级为优。②目标完成情况：玉溪高新区管委会、中国科学院绿色城市产业联盟、北京脉点科技有限公司三方友好协商签订的《中科（玉溪）创新园及中科院绿色城市产业联盟（玉溪）联络办事处合作协议》，进一步落实玉溪市政府与中科院绿色城市产业联盟战略合作，助推玉溪国家高新区创新型特色园区建设。2022年中科钛领科技有限公司实际履约完成情况如下：2022年促成科研院所与玉溪企业对接科技成果48项；促成各类合作签约13项；引进对接院士3人，落地院士工作站1家；组织举办各类线上、线下活动12场；培育高企2户；促成院企共建联合研发机构5个。③取得成效：促成科研院所与玉溪企业对接科技成果48项，组织举办各类线上、线下活动12场，促成各类合作签约13项，项目开展服务对象的满意度达92%，项目可持续发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二特色园区、示范园区、示范基地、规划专项资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局特色园区、示范园区、示范基地、规划专项资金项目年初预算数为2,000,000.00元，财政下达数为1,119,381.00元，全年执行1,119,381.00元，预算执行率100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为96分，自评等级为优。②目标完成情况：特色园区、示范园区、示范基地、规划专项资金项目年初预算2,000,000.00元，2022年财政下达1,119,381.00元，下达经费皆用于申请特色园区、示范基地、示范园区、专项规划等编制咨询费用。③取得成效：项目开展持续一年，完成4项特色园区、示范园区、示范基地申报工作，项目开展服务对象的满意度达93%，项目可持续发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（3）项目三项目前期工作经费项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局项目前期工作经费项目年初预算数为7,400,000.00元，财政下达数为5,103,278.93元，全年执行5,103,278.93元，预算执行率100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为96分，自评等级为优。②目标完成情况：项目前期工作经费2022年年初预算7,400,000.00元，财政下达5,103,278.93元，下达经费分别拨付至国土规划局、高新区投资管理公司、高新区龙源开发建设有限公司以及云南绿色环境科技开发有限公司，用于招商引资重点项目、园区基础设施项目等重大项目前期工作经费。③取得成效：项目开展持续一年，项目开展服务对象的满意度达92%，项目可持续发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（4）项目四玉溪海关开关设备家具等配备专项资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局玉溪海关开关设备家具等配备专项资金项目年初预算数为2,600,000.00元，财政下达数为2,496,670.00元，全年执行2,496,670.00元，预算执行率100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为96分，自评等级为优。②目标完成情况：根据市政府会议纪要、《玉溪高新区2021年第九次主任办公会议纪要》同意购置部分海关用房设备家具，确保按照市委市政府要求，顺利完成8月份开关的目标任务，所需费用报玉溪海关筹建领导小组审核同意后纳入玉溪海关建设项目统一结算，由玉溪高新区管委会先行垫付，根据五届市人民政府第37次常务会议研究决定事项以及2020年1月6日印发的《玉溪市人民政府关于印发玉溪海关综合用房项目实施方案的通知》，设备家具配备费用由市级财政承担50%，玉溪高新区管委会承担50%，最终支付价款以审计结算价为准。③取得成效：项目完成数量达3项，项目开展持续一年，项目开展服务对象的满意度达95%，项目可持续发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（5）项目五玉溪沃森研发经费专项资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局玉溪沃森研发经费专项资金项目年初预算数为20,000,000.00元，财政下达数为20,000,000.00元，预算执行率100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为96分，自评等级为优。②目标完成情况：2022年获得1个临床试验批件（吸附无细胞百白破/b型流感嗜血杆菌联合疫苗临床试验批件）,获得1个临床试验报告（A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗上市后临床试验报告）。③取得成效：项目获得1个临床试验批件（吸附无细胞百白破/b 型流感嗜血杆菌联合疫苗临床试验批件）,获得1个临床试验报告（A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗上市后临床试验报告），符合药品注册管理办法规定，通过研发使疫苗产品更好的保护人民群众生命健康，项目开展服务对象的满意度达95%，项目可持续发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（6）项目六玉溪市龙门式数控机床光机产品工程技术研究中心项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局玉溪市龙门式数控机床光机产品工程技术研究中心项目补助资金项目年初预算数为300,000.00元，财政下达数为300,000.00元，预算执行率100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为95分，自评等级为优。②目标完成情况：1、通过工程技术中心建设，新研制出TOM-GL系列和TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机产品，2020年TOM-GL系列龙门是数控机床光机实现销售收入1855.05万元，TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机产品1284.03万元，2021年TOM-GL系列龙门式数控机床光机实现销售收入1303.82万元，TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机产品1307.45万元，2022年TOM-GL系列龙门是数控机床光机实现销售收入300.23万元，TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机产品1133.78万元；2、2020年至2022年，共计申请专利37项，授权实用新型专利20项，外观专利14项；3、2020年至2022年，新晋升工程师2人，助理工程师2人。培训技术人才年均40人次。③取得成效：通过工程技术中心建设，新研制出TOM-GL系列和TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机产品，授权新型实用专利20项，授权外观专利14项，TOM-GL系列和TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机投诉率为0，TOM-GL系列和TOM-QSP系列化龙门式数控机床光机产值达718,436,00.00元,项目开展服务对象的满意度达92%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（7）项目七云南玉溪精密装备制造产业园基础设施建设项目专项资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局云南玉溪精密装备制造产业园基础设施建设项目专项资金项目年初预算数为1,250,000.00元，财政下达数为1,250,000.00元，全年执行250,000.00元，预算执行率20%，产出指标、效益指标、满意度指标部分未达成，项目自评总得分为89分，自评等级为良。②目标完成情况：2022年已完成可研报告、环评的编制，初设招标已完成，水保、勘察等工作正在进行招投标前期准备工作。③取得成效：2022年项目完成可研报告、环评的编制，设计功能实现率达92%，服务对象满意度达92%。④存在问题及原因分析：2022年是项目建设的第一年，未达到五年的使用年限。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（8）项目八2022年华为玉溪云计算数据中心云服务经费项目绩效情况。①自评综述：经济发展局2022年华为玉溪云计算数据中心云服务经费项目年初预算数为10,000,000.00元，财政下达数为10,000,000.00元，全年执行10,000,000.00元，预算执行率100%，产出指标、效益指标、满意度指标基本全部达成，项目自评总得分为90分，自评等级为优。②目标完成情况：1、玉溪华为政务云已成为数字玉溪重要的基础设施，目前承载全市56家委办局126个业务系统上云，稳定运行，成为数字政府建设的基础和智慧城市建设的核心；2、牵引华鲲振宇、云南凯特落地玉溪；3、当前，积极将玉溪华为政务云从政务云1.0阶段的底层基础设施建设，逐渐向3.0阶段的深化应用与业务创新升级发展。推进部门间业务融合，政府间数据融合，城市文化与治理相融合，全面推动玉溪数字化转型；4、响应国家安全要求，完成政务云平台等保密工作。③取得成效：2022年满足数据中心电力持续供应，供应时长达2617小时，玉溪市政务云化率达91%，数据中心云平台安全等级保护达到3级，营业收入达到14,000,000.00元，服务对象满意度达85%。④存在问题及原因分析：2022年度未开展品牌论坛及峰会，因受疫情影响，计划2023年上半年完成品牌峰会及论坛召开。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（9）项目九玉溪自强集团有限公司环保技改补助资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局玉溪自强集团环保技改补助资金项目年初预算数为50,000.00元，财政下达数为50,000.00元，全年执行50,000.00元，预算执行率100%，产出指标、效益指标、满意度指标基本全部达成，项目自评总得分为93分，自评等级为优。②目标完成情况:2022年度投资3,052,300.00元，对设备进行了减风增浓改造，安装一台CO燃烧设备，经过处理后印刷废气排放已达国家要求。③取得成效：2022年增加一台CO燃烧设备，服务对象满意度达85%，经过处理后印刷废气排放已达国家要求。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（10）项目十提供云南省第十六届运动会玉溪市组委会园区企业食品赞助项目经费项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局提供云南省第十六届运动会玉溪市组委会园区企业食品赞助项目经费项目年初预算数为75,000.00元，财政下达数为75,000.00元，全年执行75,000.00元，预算执行率100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为95分，自评等级为优。②目标完成情况:本次项目时间为2022年7月29日-8月10日，共为省运会的活动配送了17627个产品，为30000人提供了代餐，从产品包装、品质、口感三个维度测试满意度指标达到95%以上。为省运会的举办贡献了高新力量，也积极地推进了园区企业产品的发展力度，放大了“创建效益”，实现省运会的经济效益和社会效益“双赢”的局面。③取得成效：本次项目提供园区企业食品数量为17627个，为省运会的活动配送了17627个产品，为30000人提供了代餐，从产品包装、品质、口感三个维度测试满意度指标达到95%以上。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（11）项目十一 中国西南玉溪国际物流港物流园项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局中国西南玉溪国际物流港物流园项目补助资金项目年初预算数为1,250,000.00元，财政下达数为1,250,000.00元，产出指标、效益指标、满意度指标部分未达成，项目自评总得分为88分，自评等级为良。②目标完成情况:截至2023年2月20日，已完成中国西南·玉溪国际物流港研和铁路货运站片区、大栗园物流园片区控制性规划编制工作；已完成海关监管场所可行性报告编制工作，尚未评审，尚未开工建设；老玉通路改扩建、规划十四路项目的可研已完成评审，初步设计等前期工作已完成，尚未开工建设。海关监管场所因项目建设涉及铁路用地，需进一步与铁路方商谈具体使用细则，目前已与市政府相关领导、部门进行沟通，下步将由领导带队协商，尽早开工建设。老玉通路改扩建、规划十四路项目因项目资金问题等，暂未开工建设，目前正在开展打包专项债工作，并与相关领导、部门沟通，多方筹资，尽早开工建设。③取得成效：项目按计划正在持续推进，项目补助经费125万已拨付，23年将按项目进度支付相关款项。已完成中国西南·玉溪国际物流港研和铁路货运站片区、大栗园物流园片区控制性规划编制工作；已完成海关监管场所可行性报告编制工作；老玉通路改扩建、规划十四路项目的可研已完成评审，初步设计等前期工作已完成。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（12）项目十二玉溪家丽科技有限公司钢铁综合服务平台建设项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局玉溪家丽科技有限公司钢铁综合服务平台建设项目补助资金项目年初预算数为450,000.00元，财政下达数为450,000.00元，全年执行450,000.00元，预算执行率达100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为92分，自评等级为优。②目标完成情况:1、项目土建工程建设进度80%，预计4月竣工验收；2、钢铁电商平台正在设计阶段。③取得成效：项目按合同约定全部付款，项目前期合同在1年内完成，合作方满意度达95%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（13）项目十三玉溪富康城铂尔曼酒店249扶持资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局玉溪富康城铂尔曼酒店249扶持资金项目年初预算数为2,490,000.00元，财政下达数为2,490,000.00元，全年执行2,490,000.00元，预算执行率达100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为95分，自评等级为优。②目标完成情况:目前铂尔曼酒店周边环境已改善完毕，同时铂尔曼酒店的竣工备案已完成并已取得竣工备案证，酒店在岗职工261人；周边扬尘治理已完成3453㎡，超预期3000㎡。③取得成效：改善酒店周边环境，提供261个就业岗位，周边扬尘治理完成3453㎡，酒店入住人员满意度达95%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（14）项目十四玉溪富康城铂尔曼酒店项目补助资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局玉溪富康城铂尔曼酒店项目补助资金项目年初预算数为12,000,000.00元，财政下达数为12,000,000.00元，全年执行12,000,000.00元，预算执行率达100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为96分，自评等级为优。②目标完成情况:铂尔曼酒店工程规划核实意见已完成原计划无偏差，（一区）（二区）通过竣工验收，并已完成《玉溪市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》,计划周边改善生态环境14000㎡已完成，酒店目前在岗职工261人，已超预期目标；目前酒店去年各项税收1216602.26元，已超预期金额。③取得成效：2022年度办理完成铂尔曼酒店工程规划核实意见，铂尔曼酒店日该项目（一区）（二区）通过竣工验收，并完成《玉溪市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，对周边14000㎡完成绿化改造，酒店运营期间各项税收达1,216,602.26元，帮助261人实现就业，会议接待、旅游人员入住人员满意度达95%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（15）项目十五玉溪海关综合业务用房项目专项资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局玉溪海关综合业务用房项目专项资金项目年初预算数为7,000,000.00元，财政下达数为7,000,000.00元，全年执行7,000,000.00元，预算执行率达100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为100分，自评等级为优。②目标完成情况:预算已全部用于支付工程款及中介服务费。③取得成效：2022年度海关配套设施完成率达100%，设计功能实现率达95%，预计海关综合业务用房可持续使用50年，服务对象满意度达95%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（16）项目十六2022年科技人才培养选拔补助经费项目绩效情况。①自评综述：经济发展局2022年科技人才培养选拔补助经费项目年初预算数为127,500.00元，财政下达数为127,500.00元，全年执行127,500.00元，预算执行率达100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为96分，自评等级为优。②目标完成情况:2022年按计划完成了项目目标：获补对象准确率达到100%，兑现准确率达到100%，资金发放及时率大于95%，培育中青年学科技术带头人18人，受益对象满意度达到90%以上。③取得成效：2022年度获补对象准确率达到100%，兑现准确率达到100%，资金发放及时率大于95%，培育中青年学科技术带头人18人，受益对象满意度达到90%以上。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（17）项目十七年产12万吨数控机床铸件加工提质增效项目专项资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局年产12万吨数控机床铸件加工提质增效项目专项资金项目年初预算数为1,800,000.00元，财政下达数为1,800,000.00元，全年执行1,800,000.00元，预算执行率达100%，产出指标、效益指标、满意度指标基本全部达成，项目自评总得分为91分，自评等级为优。②目标完成情况:2022年实现铸件制造及铸件加工运营成本下降6.14%，生产效率提升了10%，产品研发周期降低了48.5%，产品不良率降低了10%，能源利用率提高了10.02%。③取得成效：2022年度使用新技术的研发项目达25个，获批专利15个，针对400人开展技术培训，项目验收合格率达95%，培养新技术人才10人，科研成果总体满意度达98%。④存在问题及原因分析：2022年实际产量59372吨，与达产年度指标相比，完成率49.48%；2022年实现销售收入52,329.00万元，利税总额-362.50万元。以上两项未完成原因分析：尚未达到达产年度；且近年受疫情影响，我国经济形势复杂严峻，整体经济下行，市场平均单价下调。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（18）项目十八玉溪海关2022年4至12月协管员经费项目绩效情况。①自评综述：经济发展局玉溪海关2022年4至12月协管员经费项目年初预算数为840,000.00元，财政下达数为840,000.00元，全年执行840,000.00元，预算执行率达100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为95分，自评等级为优。②目标完成情况:该项经费有力保障协管人员工资、五险、加班费、伙食补助、制服费及各项杂费，有效解决海关协管人员经费缺口、解决人员紧张困难，为玉溪海关的持续发展保驾护航，较好地促进通道贸易秩序，更好地服务地方经济发展。③取得成效：2022年度有力保障20名协管人员工资、五险、加班费、伙食补助、制服费及各项杂费，人均用工成本为4800元，保证海关监管业务正常运行，服务对象满意度达95%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（19）项目十九玉溪市市级除虫菊生物农药产业化工程技术研究中心认定补助资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局玉溪市市级除虫菊生物农药产业化工程技术研究中心认定补助资金项目年初预算数为300,000.00元，财政下达数为300,000.00元，全年执行300,000.00元，预算执行率达100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为98分，自评等级为优。②目标完成情况:2022年收集保存除虫菊优良种质资源150个，完成除虫菊规模化种植集成技术规程1套，完成1个新产品的研发，制定企业标准2个，取得产品质量检验报告1份，取得除虫菊素原药的国外登记1个，申请发明专利2个，培养专业技术人才3人，开展除虫菊种植技术培训4次以上，培训人次达310人次以上。项目期内，示范带动种植除虫菊5700亩以上，实现工业总产值7073.00万元左右，销售收入7073万元左右；新增销售收入7073.00万元、新增税金109.00万、新增利润724.00万元，带动农民增收1882.00万元。③取得成效：2022年度建立1个示范基地，实现收入达18,820,000.00元，产值增加70,730,000.00元，受益对象满意度达95%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（20）项目二十玉溪沃森新冠病毒疫苗生产运输企业优惠贷款贴息专项资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局玉溪沃森新冠病毒疫苗生产运输企业优惠贷款贴息专项资金项目年初预算数为1,369,500.00元，财政下达数为1,369,500.00元，全年执行1,369,500.00元，预算执行率达100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为97分，自评等级为优。②目标完成情况:2022年玉溪沃森持续做好新冠病毒疫苗生产运输保障工作，服务保障疫情防控大局。③取得成效：2022年度玉溪沃森获得贷款金额145,000,000.00元，优惠贷款利率为2.85%，保障沃森做好新冠疫苗生产工作，企业满意度达90%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（21）项目二十一玉溪高新技术产业开发区生物医药产业集群项目资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局玉溪高新技术产业开发区生物医药产业集群项目资金项目年初预算数为20,000,000.00元，财政下达数为19,759,000.00元，全年执行17,439,000.00元，预算执行率达88.26%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为98.83分，自评等级为优。②目标完成情况:根据《云南省财政厅关于下达2022年省级制造业高质量发展专项资金的通知》，并经高新区党工委管委会2022年第十六次主任办公会及第三十五次党工委会议研究按《玉溪高新技术产业开发区生物医药产业集群2022年度奖补资金使用方案》并决定对高新区7家生物医药企业企业进行专项补助，目前1975.90万元资金已拨付至企业，根据企业上报绩效材料统计截止2022年12月企业已使用补助资金1743.9万元（赛灵药业补助300.00万元，2022年已使用68.00万元，其余企业补助资金投入项目中使用，并产生了积极效果）。③取得成效：2022年度新增6户高新技术企业，年度工业投资增速达59.8%，工业企业总产值达230,000,000.00元，新增两个公共服务平台，服务对象满意度达95%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（22）项目二十二2022年（第一批）科技计划省对下转移支付专项资金项目绩效情况。①自评综述：经济发展局2022年（第一批）科技计划省对下转移支付专项资金项目年初预算数为3,711,900.00元，财政下达数为3,671,900.00元，全年执行3,671,900.00元，预算执行率达100%，产出指标、效益指标、满意度指标基本达成，项目自评总得分为94分，自评等级为优。②目标完成情况:2022年带动全省高新技术企业认定数量为18户；选派科技特派员3人；研发新产品2个；全社会研发投入年均增幅17.3%；项目按时间进度完成率90%；带动新增销售收入3600；促进科技金融融资金额10700；培养高层次人才数量3人；开展技术培训人次超50人；服务对象满意度90%。③取得成效：2022年度项目带动收入增加36,100,000.00元，促进科技金融融资金额为107,200,000.00元培养高层次人才18人，针对116人开展技术培训，参会人员满意度达95%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（23）项目二十三云南猫哆哩集团食品有限公司直饮微缩果混新产品开发及生产线建设市级补助资金项目绩效情况。①自评综述：2022年经济发展局云南猫哆哩集团食品有限公司直饮微缩果混新产品开发及生产线建设市级补助资金项目年初预算数为50,000.00元，财政下达数为50,000.00元，全年执行50,000.00元，预算执行率达100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为96分，自评等级为优。②目标完成情况:2022年已开发酸角、多依、百香果、滇橄榄直饮微缩果混新产品4个，果汁新增产值167.00万元，新增税收15.00万元，新增就业岗位15人，制定企业标准1项，申请外观设计专利8项，培养高级职称1人，参与项目研发高级职称2人，科研成果总体满意度90%以上，参与产学研单位数1个;项目将购置恒温恒湿箱、鼓风干燥箱、高压均质机3台设备，设备验收合格率95%以上。③取得成效：2022年度购置恒温恒湿箱、鼓风干燥箱、高压均质机3台设备，设备验收合格率达95%，申请8项专利，制订1项标准，科研成果总体满意度达92%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（24）项目二十四玉溪海关2021年综合考评专项资金项目绩效情况。①自评综述：经济发展局玉溪海关2021年综合考评专项资金项目年初预算数为368,200.00元，财政下达数为368,200.00元，全年执行369,200.00元，预算执行率达100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为97分，自评等级为优。②目标完成情况:已于2022年7月严格按照测算明细对职工2021年度综合考评奖金进行发放，极大提升干部职工工作积极性。③取得成效：2022年度为15人发放工资福利，及时发放综合考评奖，综合考评支出成本为368,200.00元，保障部门正常运转，单位人员满意度达95%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（25）项目二十五玉溪海关2022年协管员经费项目绩效情况。①自评综述：经济发展局玉溪海关2022年协管员经费项目年初预算数为160,000.00元，财政下达数为160,000.00元，全年执行160,000.00元，预算执行率达100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为95分，自评等级为优。②目标完成情况:该项经费有力保障协管人员工资、五险、加班费、伙食补助、制服费及各项杂费，有效解决海关协管人员经费缺口、解决人员紧张困难，为玉溪海关的持续发展保驾护航，较好地促进通道贸易秩序，更好地服务地方经济发展。③取得成效：2022年度保障20名协管人员的工资、五险、加班费、伙食补助、制服费及各项杂费，协管人员人均用工成本为4800元，有力保证海关监管业务正常运行，受益人员满意度达95%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（26）项目二十六玉溪海关2022年3月部门聘用人员支出补助经费项目绩效情况。①自评综述：经济发展局玉溪海关2022年3月部门聘用人员支出补助经费项目年初预算数为80,000.00元，财政下达数为80,000.00元，全年执行80,000.00元，预算执行率达100%，产出指标、效益指标、满意度指标均已达成，项目自评总得分为96分，自评等级为优。②目标完成情况:该项经费有力保障协管人员工资、五险、加班费、伙食补助、制服费及各项杂费，有效解决海关协管人员经费缺口、解决人员紧张困难，为玉溪海关的持续发展保驾护航，较好地促进通道贸易秩序，更好地服务地方经济发展。③取得成效：2022年度保障20名协管人员的工资、五险、加班费、伙食补助、制服费及各项杂费，协管人员人均用工成本为4800元，有力保证海关监管业务正常运行，受益人员满意度达95%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
组织人事局
（1）项目一党员教育培训工作经费项目绩效情况。①自评综述：按照中央、省市委党的建设工作部署安排，全面履行党建主体责任，夯实园区基层党建基础，开展党员教育培训、发展党员、基层党支部规范化建设等工作，提高党员政治素养，提升党组织凝聚力，发挥战斗堡垒作用。年初预算资金50.00万元，项目评价得分90.07分，等级“优”。②目标完成情况：本年实际支出31.606973万元，结余18.393027万元。③取得成效：完成二十大精神、省委两刊等学习资料征订；完成2022年党员教育、党组织书记培训、主题党日活动涉及的学习资料、证书、宣传资料等材料制作费用支出；完成党群中心项目改造；完成专题片制作、党建信息宣传等工作。全面完成了2022年园区党建工作目标任务，进一步强化了党组织政治功能和组织力，不断提高新时代党的建设质量，切实提升党员服务群众、以人民为中心的思想，党员群众评价较好。④存在问题及原因分析：预算与支出有差距的原因为后疫情影响未开展外出培训。⑤下一步措施：坚持以党的政治建设为统领，按照党建工作要求，预算资金与工作实际相匹配，以节俭原则加强经费使用监管，提升使用效益。
（2）项目二干部职工教育培训经费项目绩效情况。①自评综述：推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质干部队伍，提高执政能力和水平，依据《干部教育培训工作条例》、《中华人民共和国公务员法》和其他有关工作要求，高新区年初结合工作实际，围绕提高干部思想政治素质和业务素质，缺什么培训什么的原则，科学制定培训工作计划，报党工委会议讨论通过，按照时限要求组织实施。2022年预算工作经费50万元，9月调整为1.00万元。项目评价得分90分，等级“优”。②目标完成情况：本年度以党工委开展培训及其他形式开展工作，合并党员教育培训工作组织实施，主要选取部分干部参加省、市级组织的培训班和参加机关各支部组织学习。培训费用由党员教育经费支出。本项目实际未支出相关费用。③取得成效：完成党工委培训和党性教育培训工作，进一步提升干部职工的政治和业务素养。④存在问题及原因分析：因疫情影响未集中开展外出培训。⑤下一步措施：视疫情情况，开展自主培训或外出培训，贯彻落实干部教育培训规划，提升干部队伍素质。做好经费预算，以节俭和效益原则加强经费使用监管，保障2023培训工作目标任务顺利完成。
（3）项目三机关党委党建工作经费项目绩效情况。①自评综述：按照中央、省市委党的建设部署安排，全面履行党建主体责任，强化机关党组织建设工作，开展党员教育培训、发展党员、党支部规范化示范化建设等工作。结合机关党委党建工作实际，年初预算经费48.36万元，9月调整为23.36万元。项目评价得分92.43分，等级“优”。②目标完成情况：一是完成机关党员和融建支部党员2022年活动经费支出；二是完成老干支部年度主题党日工作和支委补贴发放；三是完成市第六次党代会选票、双报道双服务工作手册、党员培训结业测试试卷、党建工作述职材料等相关资料费用支出；四是完成采购党建相关办公设备。本年支出合计11.7334万元，结余11.6266万元。③取得成效：经费使用保障了机关党委各支部高质量开展参观学习、教育培训等主题党日活动及日常教育学习等工作，保障了基层党建工作顺利开展，完成了2022年党工委机关党建的工作目标任务。④存在问题及原因分析：预算与支出存在差距的原因为2022年疫情影响未集中开展外出培训；有关支部党员活动基地建设计划变更。⑤下一步措施：按照中央、省市委关于加强机关党建工作的相关部署要求，继续开展党组织规范化示范化建设、党员教育培训等工作。结合工作实际预算经费给予保障，经费使用节俭、合法、合规，提升经费使用效益，达成机关党建相关要求。
（4）项目四慰问困难党员、送温暖经费项目绩效情况（调整取消项目）。①自评综述：落实市委组织部、市委老干部局等部门关于开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部等活动的部署安排，慰问生活困难党员、老干部及生活困难群众，体现党委政府的关心关爱，激励他们担当作为，勇毅前行，为园区经济社会发展贡献力量。年初预算经费3.00万元，9月调整预算为0.00元。项目评价得分90分，等级“优”。②目标完成情况：完成慰问园区生活困难党员35人，退休老同志23人。慰问费支出合计3.25万元。因市委组织下拨管理党费2.00万元到党工委管理党费专户进行慰问补助，经党工委研究，高新区配套10,000,000.00元党费合并慰问，退休老同志慰问费由老干部工作经费支出。故本项目预算经费未支出。③取得成效：落实了省市委安排部署，慰问达到预期目的，完成了目标任务，受到群众好评。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：常规工作，每年须开展慰问活动，须保留预算，加强经费使用监管，严格慰问对象审核工作。
（5）项目五实体化改革咨询服务工作经费项目绩效情况（调整取消项目）。①自评综述：根据《玉溪市人民政府关于印发玉溪国家高新技术产业开发区实体化管理实施方案（试行）的通知》（玉政办发﹝2014﹞170号）文件，为深化高新区实体化改革，全面释放改革的动力和活力，需要对高新区的绩效考核、信息化建设等工作进行改革。改革内容包括：岗位设置系统、薪酬管理系统、绩效考核系统、绩效考核信息化系统。聘请专业机构，对各项改革内容开展调研摸底，制定岗位体系设计和岗位说明书，建立关键绩效考核指标体系及高新区绩效考核办法，建立公平合理的薪酬分配体系，开发设计高新区绩效考核系统，制定需求说明文件、用户手册等，并对改革实施提供指导和决策顾问支持服务。通过高新区第十一次党工委会议、第十六次主任办公会议，研究通过实体化改革相关措施和预算支出。项目预算咨询服务经费280.00万元，按成果分期支付，前两期已支付，2022年预算第三期费用84.35万元，9月调整为0.00元。自评分得26.68分，等级“差”；②目标完成情况：与长城战略研究所合作，研究玉溪高新区体制机制改革及玉溪高新区岗位设计、绩效考核、薪酬管理、直属国有企业绩效考核方案等工作。分3期完成工作，2020年至2021年完成2期工作，支付费用195.65万元。第三期应支付84.35万元，因园区优化提升部署要求，该工作暂停，故本年度未支出。③取得成效：工作按照计划分三期进行，经费保障了前两期工作顺利完成，目前第三期工作暂停。④存在问题及原因分析：因云南省园区优化提升工作要求部署，目前高新区对原实体化改革方案进行调整，原实施项目暂停。⑤下一步措施：按照预算咨询服务经费合同280.00万预算，目前已完成前两期工作，第三期工作暂停，待党工委管委会决定部署后实施。
（6）项目六高新区老年人体育协会工作经费项目绩效情况。①自评综述：贯彻落实《关于加强全省老年教育工作的通知》（云老通[2019]40号）和《关于加强全市老年教育工作的通知》（玉老通〔2020〕3号）文件精神及中央和省委省政府、市委市政府关于发展老龄事业和体育事业的决策部署，进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，促进老年教育事业和老龄事业全面发展。高新区以老干部管理平台为依托建立高新区老年人体育协会，目前参加重大活动人员已超50人，2022年预算经费1万元，9月调整为0.00元。经费主要用于开展活动方面支出，涉及文体活动项目培训、服装道具购买或租赁、交通及伙食补助等支出。项目评价得分90分，等级“优”。②目标完成情况：2022年老年节组织参加活动的交通、用餐、宣传、服装道具等费用由市老干局支出。本着节约原则，前期训练费用如交通、场地、教师等由单位人员自愿服务。受疫情等多重因素影响，本单位未自主组织活动。故未支出预算经费。③取得成效：保障了活动的顺利开展，进一步形成尊重老年人、爱护老年人的良好社会氛围，推动园区社会更好培育和践行社会主义核心价值观，弘扬党的光荣传统和优良作风，激励老年同志为实现“第二个百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出积极贡献。④存在问题及原因分析：预算与支出存在差距，活动开展具有不确定性，根据老年同志的年龄、身体健康及技术技能等特点，按照老年同志的需求开展活动。⑤下一步措施：认真贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府关于发展老龄事业和体育事业的决策部署，创新管理方式，主动作为，实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，让老年同志安享幸福晚年，促进园区老年教育事业和老龄事业全面发展。保障合理经费预算，以节俭原则加强经费使用监管，提高使用效益。
（7）项目七非公党委基层党组织建设工作经费项目绩效情况。①自评综述：贯彻落实中央、省委和市委关于加强园区非公企业党建工作部署安排，结合非公党委工作实际，加强非公企业党建工作，提升党组织政治功能和凝聚力，发挥党员先锋模范作用，促进非公企业健康发展。经费支出包括：党员教育管理、开展党组织活动、“两新”组织党建工作经费“16321”补助等费用支出。年初预算86.00万元，9月调整为80.00万元。项目评价得分98.95分，等级“优”。②目标完成情况：2022年支出”两新党组织“16321经费应支出74.30万元，实际73.22万元。结余6.78万元。③取得成效：完成了非公党建2022年工作目标任务，促进非公党组织规范化建设，进一步强化了组织政治功能，加快了规范化建设的步伐。④存在问题及原因分析：一是2022年支出”两新党组织“16321经费应支出74.30万元，因2个补助对象账户问题未补助成功，涉及补助资金1.08万元由2023年预算经费补助。二是2022年非公党组织”万名党员进党校“培训费用6,650.00元因12月份疫情影响，导致财政拨款时间受限，从2023年预算支出。⑤下一步措施：根据工作实际进行预算，保障非公经济党组织建设工作目标任务完成，以节俭原则加强经费使用监管，提升资金使用效益。
（8）项目八组织人事工作及园区服务工作经费项目绩效情况。①自评综述：按照职能职责，项目预算主要用于机关工作人员招聘、园区企业招工服务、政策宣传及及人事工作方面的支出。年初预算经费5.00万元。项目评价得分94.69分，等级“优”。②目标完成情况：完成融建集团投资有限公司2名高级管理人员招聘工作；完成聘任制公务员咨询服务；完成园区企业“春风行动”人才招聘会。费用支出2.3433万元，结余2.06567万元。③取得成效：本着节俭办公、效率最大化原则，服务人才招聘、人社工作宣传等方面工作目标任务，保障了工作的顺利完成，获得用人单位的肯定。④存在问题及原因分析：人社服务工作对于项目的设立资金使用情况具有不确定性，特别是园区企业人力资源服务工作按照上级安排及园区实际情况执行，根据经济社会发展变化不断调整工作计划，年度实际工作变化较大，服务情况按照企业现状及中央省市新政策不断调整，资金预算难于预测，但足额预算资金很有必要。⑤下一步措施：预算合理经费给予保障，以节俭和效益原则加强经费使用监管。
（9）项目九“湖泊革命”工作派驻队员生活补助和通讯补贴经费项目绩效情况。①自评综述：贯彻落实省委和市委“湖泊革命”决策部署，按照玉溪市“湖泊革命”指挥部关于派驻沿湖乡镇（街道）“湖泊革命”工作队、村（社区）“湖泊革命”工作组的安排部署，玉溪高新区管委会享受副调研员待遇莫古章同志被选派到江川区九溪镇九溪社区任沿湖乡镇（街道）“湖泊革命”工作组组长。按照派驻队员管理相关部署，给予工作队员每人每月1500元的生活补助和通讯补贴，后调整为每天补助100元。2022年预算3.64万元。项目评价得分99.9分，等级“优”。②目标完成情况：完成驻村干部工作补贴3.64万元，实际应支出3.67万元。由于预算不足，差额300元和12月份补贴由2023预算经费支出。③取得成效：落实了市委组织部《通知》相关要求，确保对派驻工作队员关心关爱到位，严格落实市级有关保障待遇要求。④存在问题及原因分析：按照补贴支出相关规定，补贴经费按月或季支出，为方便管理，按季补贴。由于补贴政策调整，由每月1,500.00元的生活补助和通讯补贴，后调整为每天补助100.00元，导致预算不足。⑤下一步措施：按照新规定，即：《关于印发玉溪市推动驻村工作队、湖泊革命工作队履职尽责发挥作用的工作方案的通知》（玉办通[48]号）文件，参照公务出差天数给予工作队员每人每天100.00元伙食补贴和每年1.00万元的工作经费进行预算。故2023年合理预算经费给予保障，体现对派驻队员的关心关爱和工作上的积极支持。
（10）项目十高新区党群活动服务中心管理维护经费项目绩效情况。①自评综述：玉溪高新区党群活动服务中心坚持“展用结合，以用为本”的理念，充分发挥其“服务园区企业、服务党群组织、服务党员群众”的重要作用。活动中心管理维护费用主要包括物业服务费及水费、保洁费、宽带费、电话费、设备更新维护费、电费等方面，确保活动中心的正常运行。年初经费预算目标24.53万元。项目评价得分92.63分，等级“优”。②目标完成情况：完成水、电、宽带、物业、设备维修等相关费用支出18.71625万元。结余5.81375万元。③取得成效：按时准确支付活动中心管理维护费用，确保活动中心正常运行。④存在问题及原因分析：活动中心设备更新维护及电费的使用难以精准预算，特别是硬件配置更新依据工作需要进行。有关费用结算的时滞性在当年不能结算，12月份电话费、宽带费、电费，由下一年预算支出。⑤下一步措施：按照党群中心正常运转所需经费进行预算，确保各项工作正常开展，强化党群中心管理，加强经费使用监管。
（11）项目十一老干部工作经费项目绩效情况。①自评综述：落实中共中央关于加强和改进离退休干部管理工作的实施意见和习近平关于老干部工作的重要论述及省市委老干部工作部署，项目预算主要用于退休干部教育培训、老干部慰问、活动场所建设等相关工作支出。2022年预算15.00万元（含公用经费），9月调整为12.00万元。项目评价得分91.97分，等级“优”。②目标完成情况：完成老年大学学费、春节慰问、老干支部主题党日、报刊学习资料征订等费用支出，合计支出2.9534万元。结余9.0466万元。③取得成效：完成2022年春节慰问和老年节活动；征订了报刊杂志学习资料；组织开展健康体检活动。保障了老同志政治待遇和生活待遇的落实，促进了退休老同志的幸福感、获得感和荣誉感，进一步促进老同志对园区发展贡献正能量的激情。④存在问题及原因分析：离退休干部管理工作情况特殊，中央、省市委关于离退休干部管理工作提出了新要求，故须有足够预算。本年预算与支出有差距的原因为2022年11月至12月组织退休干部开展身体健康检查，由于疫情影响，财政拨款受限，费用由2023年预算支出；因疫情影响，取消了2022年外出学习计划。⑤下一步措施：贯彻落实中央离退休干部工作的实施意见和习近平关于离退休干部工作的重要讲话精神以及省委市委离退休干部管理安排部署，认真落实玉老干组〔2022〕1号《玉溪市离退休干部精准服务二十条》文件。结合工作实际预算经费给予保障，以节俭原则加强经费使用监管，以最小支出获得最大收益，保障退休干部的政治待遇和生活待遇，激励退休干部为园区发展贡献经验和智慧。
（12）项目十二人力资源专项经费项目绩效情况（市级下达专款）。①自评综述：按照玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局《关于下达2022年度省对下人力资源社会保障专项资金的通知》（玉财社〔2022〕89号）文件规定，每年补助科研工作站10.00万元。2022年下拨2022年、2023年度共20万元用于补助专家基层科研工作站1个，即补助高新区云南得能科技有限公司2个年度专家基层工作站经费20.00万元，积极支持基层科研工作站建设，提高研发水平，提升创新创业能力，促进企业经济平稳健康发展。项目绩效自评分100分，等级为“优”。②目标完成情况：按照要求，已将20万元经费下拨到该公司。③取得成效：促进专家基层工作站环境和整体实力得到进一步提升。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：配合市人力资源和社会保障局对专家基层工作站进行年度考核。
总工会
（1）项目一节日活动慰问经费项目绩效情况。①自评综述：高新区总工会根据市总工会节日活动慰问计划安排2022年节日活动慰问经费，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2022年元旦春节送温暖活动共慰问职工692人，其中包括：一线职工200人；工匠11人；受疫情影响生产经营困难的已建会非公企业困难职工33人；全国级在档困难职工2人；省级在档困难职工1人；元旦春节期间坚守岗位的一线环卫职工384人；全国、省、市级劳模9人；一线防疫指挥部工作人员2人；加入工会组织的新就业形态劳动者50人。2022年中秋国庆共慰问职工380人，其中包括：一线职工50人；在档深度困难职工2人；相对困难职工2人；因受疫情影响企业生产经营困难，造成非个人意愿待岗、停发工资或只领取基本生活费6个月以上的困难职工50人；加入工会组织的新就业形态劳动者30人；最美工会主席5人；最美一线职工5人。2022年完成元旦春节送温暖慰问活动经费25,000.00元、2022年完成中秋国庆送温暖慰问活动经费25,000.00元。③取得成效：有助于解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题，有利于不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感，引导广大职工群众感党恩、听党话、跟党走。④存在问题及原因分析：问题，慰问金通过银行卡发放时，存在开户行、姓名、银行卡号错误的情况；原因分析，制作实名制表时统计信息有误、职工签字确认时没有仔细核对信息。⑤下一步措施：加强预算编报质量，对园区符合慰问条件的企业和职工进行摸底排查，制作实名制表时仔细核对上报信息，职工签字确认时要求再次核对身份证和银行卡信息，确保信息真实无误，保证按时按质按量完成工作任务，把工会温暖及时送到职工身边；建立走访慰问台账，答应群众的事情要一件一件落实，杜绝出现“拍脑袋”决策，“拍胸脯”答应，“拍屁股”走人的现象，做到“慰问一人、温暖一户、带动一片”的效果；走访慰问要提前做好功课，带着问题前往。比如，问问群众还有哪些实际困难，了解一下相关政策落实情况怎么样，征求一下群众对工作的意见建议等等，将走访慰问作为了解民情民意、改进自身工作的契机。
团委
（1）项目一基层团组织规范化建设和综合工作业务经费项目绩效情况。①自评综述：团委会议经费项目前期工作经费编制及经费的资金管理和使用，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的。该项目评价等级为优。②目标完成情况：玉溪高新区团委在玉溪高新区党工委的坚强领导下，在上级团委的关心支持下，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，紧扣中心大局，切实改进作风，全面从严治团，持续深化改革，团结带领园区广大团员青年为谱写高新区新篇章而努力奋斗，不断提升共青团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度。开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动：组织开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”——玉溪高新区2022年爱国主义教育主题观影活动，观看影片《长津湖之水门桥》；举行“高举团旗跟党走•青春献礼二十大”——玉溪高新区青年大学习知识竞赛；组织开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”——玉溪高新区2022年“百年恰是风华正茂”主题档案文献展参观活动。持续深入开展“青年大学习”行动，2022年组织园区团员青年学习主题团课31期；清明期间，组织动员各级团组织积极开展“云祭祀”遥寄哀思活动；成功推荐2021年度“玉溪优秀共青团员”2名、“玉溪优秀共青团干部”1名、“玉溪五四红旗团支部”1个。召开玉溪高新区2021年度“两红两优”评选命名大会，对园区优秀共青团员、优秀共青团干部、五四红旗团支部进行命名，对“2020—2021年度玉溪高新区青年文明号”集体进行授牌。广泛开展庆祝建团100周年系列活动：组织开展新时代·正青年——玉溪高新区2022年“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”五四主题团日活动；组织园区广大团员青年收听观看庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会现场直播盛况。开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动：组织园区团员青年和团干部收看党的二十大开幕盛况；召开“学习二十大，永远跟党走，奋进新征程”专题会议，传达学习党的二十大精神；组织动员园区广大团员青年在线参与“学习二十大，永远跟党走，奋进新征程”主题云团课，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年。组织开展“团组织就在我身边”——玉溪高新区2022年春节帮困送温暖活动，慰问园区困难团员；宣传开展“玉溪全城热恋Ⅲ--春节大型线上交友活动，帮助园区单身青年早日脱单、收获幸福；深入实施2022年云南省大学生实习“扬帆计划”，为50名大学生提供实习岗位；联合玉溪高新区消防救援大队举行市级“青少年教育基地”揭牌仪式；举办玉溪高新区2022年“离团不离心 奋斗正当时”超龄团员离团仪式暨特别主题团日活动，增强团员青年荣誉感、归属感。组织园区各级团组织负责人专题学习研讨《论党的青年工作》；组织团员青年到高新小学参加少年先锋队入队达标活动、协助举行“我爱我的红领巾”一年级入队仪式；协助组织举办玉溪高新区“学习强国•学习达人”知识竞赛活动。召开玉溪高新区2022年团干部工作会。2022年，新建12家非公企业团组织、1家机关单位团组织，找回口袋团员17名，覆盖35岁以下青年48名；发展新团员1名；成功推荐3名团员成为入党积极分子，不断为党组织输送新鲜血液。③取得成效：玉溪高新区团委通过用最新的理论武装青年，用最新的方针指导青年，不断推进思想政治教育、道德素质教育和形势任务教育，教育广大团员青年坚定业必胜的信心，继续发扬爱岗敬业精神，为高新区克服困难、抢抓机遇起到积极的助推作用。④存在问题及原因分析：团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。⑤下一步措施：今后，团委将继续高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。
（2）项目二园区团组织书记和团员青年代表培训经费项目绩效情况。①自评综述：团委活动经费项目前期工作经费编制及经费的资金管理和使用，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的。该项目评价等级为优。②目标完成情况：因疫情原因请示领导后，培训暂缓。③取得成效：虽因疫情原因培训暂缓，但玉溪高新区团委通过其他活动用最新的理论武装青年，用最新的方针指导青年，不断推进思想政治教育、道德素质教育和形势任务教育，教育广大团员青年坚定业必胜的信心，继续发扬爱岗敬业精神，为高新区克服困难、抢抓机遇起到积极的助推作用。④存在问题及原因分析：团委各项目工作完成情况仍有提升空间，将在财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性方面进一步加强工作，确保资金有效使用。⑤下一步措施：今后，团委将继续高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。
综合执法局
（1）项目一常态化专项整治项目绩效情况。①自评综述通过开展多种形式的专项整治行动，在巩固“国家卫生城市”成果的同时有效管理园区内城市管理、文化市场、城乡规划建设，解决园区环境脏乱差现象，解决园区文化市场乱象，杜绝私搭乱建，明显改善园区人居环境和市容市貌，增强城乡居民的自豪感、归属感、幸福感。项目评价得分为95分。等级“优”。②目标完成情况：已完成2022年专项整治经费的零星拨付。全年预算为40.00万元整，实际支付15.62万元。③取得成效：通过维护好市容环境卫生、道路交通秩序、占道经营、乱停乱放、违法广告等清理整治工作，全面提升园区品位。④存在问题及原因分析：随着高新区管理和开发范围的日益扩大，城市管理要求更高、任务更重、管辖范围更广。且随着社会经济的发展，各种社会矛盾越来越多而复杂，执法力量不足的问题越来越突出。⑤下一步措施：进一步加强城市管理，维护园区良好的生产生活和环境秩序。继续开展常态化环境综合整治工作，继续巩固创文、创卫成果，积极开展违法违规建筑的治理工作。
（2）项目二爱国卫生工作专项经费项目绩效情况。①自评综述：为开展园区环境综合整治和执法专项整治，持续推进爱国卫生运动、国家卫生城市复审及“7个专项行动”、创建全国文明城市，高新区综合执法局承担城市管理、市容环卫与环境保护、文化市场监管等多项重要职能职责。项目评价得分为95分。等级“优”。②目标完成情况：已完成，本年费用已按合同拨付。年预算为40.00万元，实际支出资金共计21.10万元。③取得成效：进一步规范了市容秩序，明显改善市容市貌,确保爱国卫生运动、国家卫生城市复审及“7个专项行动”、创建全国文明城市顺利推进，为社会秩序稳定和经济发展提供有利条件。④存在问题及原因分析：突发状况及不定性太多。以后尽量精准预算资金实际支付金额。 ⑤下一步措施：加强绩效目标管理，进一步细化工作。
（3）项目三春和石头山维护项目经费绩效情况。①自评综述：从2012年7月1日起，综合执法局与春和街道龙池社区居委会签订了托管协议，由龙池社区居委会对赖石头山进行管护，面积约90亩，所有权归玉溪高新区，管护内容包括禁止在该土地上搭建（构）筑物、砍伐树木和森林防火工作。项目评价得分为100分。等级“优”。②目标完成情况：已完成2022年春和石头山资金的拨付，年初预算1.50万元，实际支出资金共计1.50万元。③取得成效：进一步加强管理了护林防火工作及乱砍伐树木工作。④存在问题及原因分析：春和街道龙池社区居委会提出因近年来防火形势严峻，游玩闲杂人员途径较多，管护难度增大。⑤下一步措施：经双方共同协商，继续签订龙池社区居委会赖石头山管护托管协议，继续做好维护工作。
（4）项目四春节送温暖活动专项项目绩效情况。①自评综述：根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于做好2021年元旦春节期间有关工作的通知》、《玉溪市财政局关于下达2021年春节送温暖活动经费的通知》、《玉溪高新区关于开展2021年春节慰问活动的通知》以及市人社局关于“春节送温暖”活动的安排部署，高新区综合执法局负责困难农民工的慰问工作。项目评价得分为96分。等级“优”。全年预算3万元，春节慰问特困农民工31人，实际支付1.55万元。③取得成效：做好了春节送温暖慰问工作，让劳动用工受益，服务对象满意。④存在问题及原因分析：年初预算只有参照往年费用上报，上级补助有否未知。实际慰问经费51户，共计金额2.55万元。由于上级人社局补助1万元慰问20户，本级慰问拨款1.55万元慰问31户。存在上报预算有出入。⑤下一步措施：加强预算编报质量，减少预算超报率。
（5）项目五租赁执法新能源车专项资金工作绩效情况。①自评综述：随着高新区开发范围的扩大、园区增多，执法队员数量增加，原有车辆已无法满足执法执勤的需要，需要租赁执法用车满足当前工作需要。由高新区综合执法局按规定程序确定合适的汽车租赁单位，签订租赁合同，出租方将符合承租方（高新区综合执法局）需求的车辆提供给承租方（高新区综合执法局）使用，且新能源车具有节能的优势，合理可行。项目评价得分为97分。等级“优”。②目标完成情况，车辆正常在使用，其中有2辆费用到年底才支付，因为财政资金紧缺未支付。待2023年支付。年初预算为30.00万元，实际全年支付费用22.90万元。③取得成效：基本满足执法车辆的使用。④存在问题及原因分析：执法执勤车辆购买或租用没有纳入公车改革范围，没有明确的政策界线；⑤下一步措施：加强预算编报质量，减少预算超报率。加强执法车辆用车管理制度。
（6）项目六劳务派遣人员工资待遇、福利等专项经费项目绩效情况。①自评综述：随着玉溪市创文明城市三年行动、爱国卫生运动、国家卫生城市复审及“7个专项行动”等工作的深入开展，综合执法局在原有城市管理执法范围上，增加对南片区、九龙园区所含街道社区的牵头执法，管理范围扩大、管理难度增加，现有人员的数量、结构已满足不了工作的需要，高新区综合执法局与云南辰信人力资源管理咨询有限公司签订劳务派遣合作协议，聘用19名执法辅助人员。②目标完成情况：为使高新区综合执法局充分发挥职能，招聘执法辅助人员以进一步做好各项工作。项目评价得分为97分。等级“优”。③取得成效：推动了文明城市、创文固卫、“七个专项”、常态化专项整治等的创建工作，促进经济发展和社会进步。 ④存在问题及原因分析：由于工作的特殊性，编外执法人员存在着加班工资的发放，所以预算会有一定的出入。执法工作面临的是流动性较大，面对的强弱势群体较多，加大了管理力度。执法对象不可能达到全部100%满意。今后将加大执法力度。⑤下一步措施：下一步将进一步的提高预算精准率，管理好执法队伍。
（7）项目七民兵建设工作经费项目绩效情况。①自评综述：民兵建设工作经费（按照调整民兵调整改革工作领导的通知及安排，由高新区综合执法局负责民兵建设工作预算的申报，此预算主要用于组织民兵训练，做好民兵工作的台账收集、汇编工作，做好民兵库房，器械的管理维护及民兵个人被装携（运）行及着装的配置，确保应急民兵的调度规范、器械使用等工作。）项目评价得分为98分。等级“优”。②目标完成情况：本年费用已按合同拨付。③取得成效：全年预算为5.00万元，全年完成民兵专项工作经费的支付3.09万元，主要用于民兵个人服装的配置，民兵库房办公用品的配备及发放民兵政治教育、军事教育笔记本。④存在问题及原因分析：根据上级文件指示要求，每年人员相应会有变动。因民兵人员的调减，预算随之调减。⑤下一步措施：加强民兵的日常管理工作。
（8）项目八购买服务（执法队协管员工资、保险）工作绩效情况。①自评综述：高新区综合执法局承担着园区内城市管理、依法行政、文化市场、环境保护、劳动用工等监察执法工作，还承担着创文创卫、安全生产等专项治理工作。由于人员紧缺，正常工作难以运转。为加强园区内城市日常规理工作，保障正常运转，需继续使用劳务派遣人员10人协助开展日常工作。项目评价得分为99分。等级“优”。②目标完成情况：已完成，本年费用已按合同拨付。年初预算为53.00万元，实际支出资金共计52.98万元。③取得成效：按项目实施实际发生费用支出，实施情况良好，取得一定成效。④存在问题及原因分析：预算按合同及实际发生费用拨付，核算偏差不大，下一步继续做好预算的编制。⑤下一步措施：加强劳务派遣用工管理力度。
（9）项目九人社口春节送温暖活动慰问专项经费项目绩效情况。①自评综述：本项目安排资金1万元资金下达文件（文号玉财社〔2022〕6号），人社口的资金分配明细，资金指标市财政已推送。用于春节送温暖活动专项经费（困难农民工慰问）。为认真开展高新区春节走访慰问活动，让困难农民工感受到了来自党和政府的温暖，并对困难农民工致以节日的问候和诚挚的祝福。高新区综合执法局做好前期准备工作，相关工作人员做好协调联系工作，在高新区开展困难农民工走访慰问活动。②目标完成情况：已完成上级补助慰问经费，每人按500元进行慰问。慰问20人，实际慰问1.00万元。项目评价得分为100分。等级“优”。③取得成效：积极响应“春节送温暖”活动，在高新区开展了困难农民工走访慰问活动，让困难农民工感受到了来自党和政府的温暖，并对困难农民工致以节日的问候和诚挚的祝福。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续做好困难农民工的走访慰问工作。
（10）项目十劳动监察专项工作项目绩效情况。①自评综述：劳动保障监察是人力资源社会保障行政部门依法对劳动保障监察对象实施监督检查，加强劳动保障监察执法，是维护劳动者合法权益、保障劳动者有尊严劳动的重要手段。进一步加强劳动保障监察，加强监察队伍建设，强化执法保障，有效维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定具有重要意义。项目评价得分为98分。等级“优”。②目标完成情况：本年费用已按合同拨付年初预算为3.00万元，实际支付1.31万元。③取得成效：维护了园区劳动监察工作。④存在问题及原因分析：工作做到有申请必办理，但农民工每个的需求不一，有些农民工诉求也有不合理的时候。⑤下一步措施：继续维护好园区劳动监察工作，努力做到服务对象满意。
市政公用事业管理局
（1）项目一玉溪花城建设项目绩效情况。①自评综述：按照《玉溪市人民政府专题会议纪要》（2017年第99期）文件精神，为进一步优化城乡面貌，增加城市色彩，切实提高城乡环境的质量和品味，打造特色鲜明，生态自然的“花城”景观，建设生态宜居幸福玉溪，实施玉溪花城建设项目，通过花乔木、花灌木、地被、藤本、彩叶植物，时令花卉合理搭配，营造出”日日有花开，月月有特色、季季有变化“的花城景观，高新区绿地改造面积约38000㎡，道路花容器60组，本项目采用EPC工程总承包建设方式，由红塔区实施，按照《玉溪市发展与改革委员会关于玉溪市中心城区“花城”景观建设项目实施方案的批复》等相关文件要求，高新区范围内花城建设计划总投资为3129万元，按市区两级6：4比例承担，按5年3：2：2：2：1的比例支付费用。项目评价得分为94.50分，等级为“优”②目标完成情况：已完成。按照《玉溪市发展与改革委员会关于玉溪市中心城区“花城”景观建设项目实施方案的批复》等相关文件要求，高新区范围内花城建设计划总投资为3129.00万元，按市区两级6：4比例承担，按5年3：2：2：2：1的比例支付费用，2022年按红塔区提交的工程审计结算审定金额支付第5年的工程尾款113.89万元。③取得成效：玉溪市中心城区”花城“景观建设项目通过花乔木、花灌木、地被、藤本、彩叶植物，时令花卉合理搭配，营造出”日日有花开，月月有特色、季季有变化“的花城景观，进一步优化城乡面貌，增加城市色彩，切实提高城乡环境的质量和品味，打造特色鲜明，生态自然的”花城“景观，建设生态宜居幸福玉溪，项目达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（2）项目二第三方中介服务专项经费项目绩效情况。①自评综述：高新区市政局根据开展工作情况及要求，编制2022年第三方中介服务预算费用，包括工程监理费、设计费、招标代理咨询、造价咨询、审计服务等工作，项目评价得分为97.00分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。按实际产生的费用进行拨付。2022年按实际完成支付市政基础设施修缮工程监理服务费；玉溪高新区东风南路环岛拆除改造项目监理服务费；高新区城市道路优化工程监理费；高新区九龙片区道路交通安全管理设施建设监理服务费；高新区内涝治理系统化实施方案编制服务费；高新区绿化亮化初设代可研编制费等第三方中介服务费用，实际支出191.06万元。③取得成效：按照市政局的工作职能，所开展的工作需要第三方中介服务，才能使工程得到有效的监督管理，保质保量保效率完成工作任务，提高城市管理工作的有序开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（3）项目三高新区城市绿化管护专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照高新区市政局职能职责，高新区城市绿化管护项目实施内容是对高新区包括高新区南片区和九龙片区共计42条（段）市政道路的道路绿化，以及昆磨高速生态屏障建设项目、南祥路节点景观和东面山绿道、柴家大山等所有绿化进行管护。项目评价得分为96.00分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。已按要求完成2022年高新区绿化管护工作，依据《玉溪高新区2021年至2023年城市绿化管护项目合同书》及《玉溪高新区园林绿化管护及考核实施办法》的要求进行定期不定期考核，按考核结果每季度拨付绿化管护款，2022年实际拨付359.40万元。③取得成效：该项目的实施进一步巩固了国家园林城市成果，促进玉溪市城市园林绿化事业的蓬勃发展，根据国家、省、市相关规定，结合玉溪高新区园林绿化实际情况，在认真总结上一轮园林绿化承包管护经验的问题的基础上，制订玉溪高新区园林绿化管护及考核实施办法。并依据此实施办法定期不定期对高新区城市绿化管护工作进行考核，各管护单位按照考核结果及意见进行整改，提高了高新区城市绿化管护工作质量及效率。该项目运行状况良好，总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（4）项目四市政局日常工作专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照管委会工作要求，依据市政局职能职责，为提高工作效率，保证市政局2022年日常工作的延续性及工作的顺利开展，以确保2022年市政局日常工作（含环卫工人的节日慰问，洒水车的运行及市政设施暂存用房管理服务、园林绿化技术服务、红火蚁消杀等工作）的圆满完成。项目评价得分为98.00分，等级为“优”②目标完成情况：已完成。按照工作安排已完成全部工作，2022年实际拨付资金1151.47万元。③取得成效：保证了工作的延续性，提高工作效率，使得市政局2022年工作任务得到圆满完成，该项目总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（5）项目五城市管理公用水电专项经费项目绩效情况。①自评综述：为方便人们安全出行，保证道路交通安全，确保城市照明率在99%以上，保证城市公厕、公用设施的正常运转，以城市公用水电费缴费制度为依据，缴纳高新区市政公用设施水电费，包括城市道路照明设施、公厕、市政设施等。项目评价得分为99.00分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。2022年1月至12月按标准实际支付水电费184.72万元，保证了市政公共设施的正常运转。③取得成效：该项目的实施，对提高居民安全感以及促进城市发展等方面发挥着不可替代的作用，是一个城市实力和成熟度的标志。城市公用水电费缴纳是为了满足城市道路夜间照明、城市公厕及其他公共设施运行，保证公共设施的使用效果，满足市民出行的方便。④存在问题及原因分析：预算项目按2021年实际支出数进行测算，考虑用水电量增加及水电费标准调整因素进行编制，难以估算费用实际产生情况，使得预算编制精细度不够。⑤下一步措施：应加强资金使用预算编制的精细度，以提高资金使用效率，便于绩效目标管理。
（6）项目六市政局日常维修维护专项经费项目绩效情况。①自评综述：市政局日常维修维护费项目，按照市政局的职能职责，本项目实施内容是对对零星市政基础设施进行维修保养，包括环卫设施维修更新，公厕维修，绿化、路灯等合同外的零星维修保养工作（如交通肇事、电缆被盗、极端天气等原因造成的损坏维修）、多功能抑尘车的购置及管委会安排的其他相关工作。项目评价得分为96.00分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。按照管委会工作要求，2022年已按实际发生工作完成，实际支出为38.19万元。③取得成效：2022年市政局日常维修维护费项目的实施，保障高新区市政基础设施完好率，提高文明指数，保证对零星市政基础设施进行维修保养，包括环卫设施维修更新，公厕维修，绿化、路灯等合同外的零星维修保养工作开展，进一步提高高新区城市环境市容市貌，以方便市民出行，该项目总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：因市政局日常维修维护工作繁杂，不可预见的工作多，使得预算编制精细度不够。⑤下一步措施：应加强资金使用预算编制的精细度，以提高资金使用效率，便于绩效目标管理。
（7）项目七生活垃圾收集处理项目专项经费绩效情况。①自评综述：为进一步理顺红塔区中心城区城市管理体制机制，落实《玉溪市人民政府办公室关于进一步理顺中收城区城市管理体制机制的实施意见》（玉政办发〔2019〕1号），按照第五届人民政府第19次常务会议纪要求，自2019年4月1日起，高新区辖区内的生活垃圾收集转运工作正式交由红塔区统一管理，所产生的费用按照比例承担。按《高新区与红塔区部分城市管理工作移交协议》、玉溪高新区管委会《关于红塔区生活垃圾收集转运系统建设项目相关问题的复函》玉高开委函[2018]26号及《玉溪市红塔区人民政府关于支持2019年和2020年生活垃圾收集处理缺口资金的函》玉红政函〔2021〕15号文件，预计2022年支付高新区按25%比例承担的2019年生活垃圾收集处理专项经费340.84万元。项目评价得分为96.00分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。已按25%比例高新区承担的2019年生活垃圾收集处理专项经费340.84万元拨付给红塔区。③取得成效：该项目的实施，基本消除城乡环境薄弱地段脏乱差现象，使城市面貌焕然一新，保证高新区辖区内生活垃圾日产日清，进一步改善城乡人居环境，打造清洁卫生、环境优美、社会和谐的清洁城市，使高新区整体人居环境更加美好。该项目运行状况良好，总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（8）项目八高新区城市道路清扫保洁管护专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照《玉溪高新区第五轮道路清扫保洁管护合同书》及《高新区道路、公厕清扫保洁质量考核办法》的要求，对高新区南片区及九龙片区市政道路进行清扫保洁管护，保证了高新区道路干净整洁。项目评价得分为98.50分，等级为“优”②目标完成情况：已完成。甲方按照《高新区道路、公厕清扫保洁质量考核办法》每月对乙方清扫保洁进行考核，根据每月综合考核结果，每季度拨付一次管护经费给乙方（考核扣款的直接从管护经费中扣除）。环卫工人社会保险费用按实核销，每月由乙方为员工购买保险费用后凭相关证明资料报甲方申请拨付。2022年拨付了2021年10月至2022年6月高新区道路清扫保洁费、金水河（高新区段）周边环境常态化管护费、九龙片区新增市政道路清扫保洁等管护费用共计946.57万元。③取得成效：城市道路清扫保洁是城市环境卫生管理的重要环节，既表现了城市综合实力，又反映了城市的管理水平和文明程度。有效的道路清扫保洁模式能使城市干净卫生，是巩固和创建“卫生城市”、“园林城市”以及“文明城市”的必要条件，保证了高新区道路干净整洁，提升园区人居环境，目前项目运行良好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（9）项目九高新区城市道路照明设施管护专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照《玉溪高新区城市道路照明设施管护合同》，对高新区辖区内照明设施线路、控制箱、灯具、灯杆、灯杆基础、电缆检查井等维护、修缮、保洁、设备设施的检查、维修、养护和管理。项目评价得分为98.50分，等级为“优”②目标完成情况：已完成。按合同进行了评价考核，2022年实际拨付管护经费58.10万元。③取得成效：高新区城市道路照明设施管护项目的实施，为加强玉溪高新区城市道路照明设施管理，保证城市道路照明设施完好，促进城市现代化建设，对高新区辖区内的城市道路照明设施进行维修管护，保证照明设施亮灯率达99%，以方便市民夜间出行，提高道路交通安全环境，降低交通事故发生率。为高新区市民的夜间出行提供了便利、保障了城市夜间交通，维持城市治安，美化了城市夜景，提升了城市品位，照明设施运行状况良好，总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：存在城市道路照明设施老旧问题，造成了一定程度安全隐患，增加照明设施维修成本及影响城市形象。⑤下一步措施：建议逐年对老旧的城市道路照明设施进行更新改造。
（10）项目十市政管理工程尾款未结算项目经费绩效情况。①自评综述：通过高新区道路照明景观提升改造工程项目、高新区市政设施暂存用房建设项目，使高新区辖区范围内的市政设施逐步完善，市容环境得到进一步改善，提升居民生活幸福指数，加强高新区城市管理水平，为高新区营造靓丽、整洁、幸福、有序的城市环境。项目评价得分为99.00分，等级为“优”②目标完成情况：已完成。高新区道路照明景观提升改造工程项目、高新区市政设施暂存用房建设项目已竣工验收并投入使用，完成审计结算，本项目为工程项目结算尾款，尾款拨付11.60万元。③取得成效：目标任务的完成，保证了高新区市政设施及相关物资的安全存放，使高新区辖区范围内的市政设施得到逐步完善，市容环境得到进一步改善。目前项目运行情况良好，达到预期效果。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（11）项目十一高新区南片区排水管网更新改造专项经费项目绩效情况。①自评综述：随着城市不断发展，人民生活水不断提高，区内居民当在享受生活的同时，由于城市建设过度追求“水泥硬化”，“重地上轻地下、重建设轻规划”的问题。市政地下老化管道却被垃圾及茂密人行道树树根钻入管内缠绕及道路附近餐饮经营户将餐饮垃圾倒入下水管内沉积使管道堵塞，遇雨水来临下水道无法发挥最大作用，以至本应由下水道排走的水流只能冒出检查井盖及路面雨水框，使行车大道变成了大河，并且由下水道冒出的水流嗅味腥人，严重影响玉溪市城市形象，更为市民出行及道路车辆行驶埋下安全隐患。为彻底解决辖区排水管网老化导致雨季淹水问题，对南片区排水管网进行更新改造。项目评价得分为97.00分，等级为“优”。②目标完成情况：2022年高新区南片区排水管网更新改造因工作按照管委会工作安排及工作计划，实施了高新区东风南路与星云路、创新路、兴科路交叉口重要节点排水管网改造工程，该工程已完工验收并投入使用，2022年7月拨付按合同拨付工程进度款200.00万元。目前项目运行良好，总体评价好。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（12）项目十二高新区亮化绿化提升改造工程项目经费绩效情况。①自评综述：按照市委市政府、巿城工委的工作要求，确保玉溪市筹备云南省第十六届运动会工作圆满完成，进一步提升玉溪城市建设管理水平，营造一流的城市环境，做美玉溪城市夜景，展现良好的城市形象，推动高新区经济社会发展，高新区制定了《玉溪高新区迎接云南省第十六届运动会工作实施方案》，实施了高新区亮化绿化提升改造工程，项目评价得分为96.50分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。工程已按要求全部完工竣工验收并投入使用，2022年拨付工程进度款10,000,000.00元。③取得成效：该项目的实施使玉溪城市建设管理水平进一步提升，营造一流的城市环境，做美玉溪城市夜景，展现良好的城市形象，推动高新区经济社会发展，以保障高新区园区路网“通起来”、园区灯光“亮起来”、园区环境“绿起来”。目前项目运行良好，总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（13）项目十三高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费项目绩效情况。①自评综述：该项目是对高新区管辖范围内（包括南片区所有市政道路和九龙片区九龙路）的市政道路维修维护，包括机动车道、非机动车道、人行道、市政设施（排水管道疏通、维修改造）的维修维护。项目得分为95.50分，等级为“优”②目标完成情况：已完成。已按计划要求完成破损道路及市政设施的维修维护、排水管理清淤疏通工作；按照玉溪中心城区疏堵保畅工作方案，完成了高新区东风南路（秀山路至星云路）路面沥青罩面工程，工程已全部完工验收并投入使用。项目按完成的工作进度拨付款项268.50万元。③取得成效：项目的实施，保证市民安全出行，群众满意、和谐发展。保证高新区排水设施完好、下水道通畅和路面整洁，减少内涝灾害，保证市民生命财产安全，市民能安居乐业，促进社会和谐发展。保障高新区城市环境、市政设施及市政道路的维护保养，进一步改善高新区城市基础设施，优化城市环境，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：加强对园区市政道路及市政设施的巡查，发现问题及时处理。⑤下一步措施：对需要维修的市政道路及市政设施作出详细的维修计划，加强绩效目标管理。
（14）项目十四高新区东风南路环岛拆除改造专项经费项目绩效情况。①自评综述：高新区东风南路现存三个环岛，分别与秀山路、南祥路、腾霄路相交，建成于1996 年至2001 年，多年来较好地发挥了道路平交口疏导交通流量的作用。环岛中栽种了大量的绿化苗木、建设了文明城市宣传雕塑小品，景观效果较好，是玉溪改善市容市貌、增绿添色、创建园林城市的重要工作内容，同时也是我市创文工作的主要宣传展示区域。但随着中心城区城市规模扩大、城市人口增加、居民机动化出行量的提高，为保证居民出行安全，按照2020年12月25日玉溪市委《关于东风南路环岛拆除相关事宜专题研究会议纪要》的要求，实施了东风南路三个环岛进行拆除改造。项目评价得分为97.00分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。该项目为预算调整（新增）项目。工程于2021年4月完工通车，9月竣工验收。按该项目立项批复及建设工程合同，工程款按照40%、30%、30%的比例分三年拨付，根据按照玉溪高新区管委会《关于落实重点项目资金专题会议纪要》要求，2022年已按照30%比例支付第二年款项487万元。③取得成效：该项目的实施使城市主干道交通环境得到进一步改善，提高东风南路交通通行效率，提升居民生活幸福指数，加强高新区城市管理水平，为高新区营造靓丽、整洁、幸福、有序的城市环境。目前项目运行良好，总体评价好，达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（15）项目十五高新区城市环境优化提升工作专项经费项目绩效情况。①自评综述：为认真贯彻习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示批示精神，落实省委、省政府推进爱国卫生专项行动的安排部署，持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作及中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府关于印发《玉溪市创建第七届全国文明城市三年（2021-2023年）行动计划》的通知（玉办通[2021]9号）精神，高新区开展创建全国文明城市“八大文明行动”工作，持续推进城市更新，高新区环境优化提工作的实施，是巩固和创建“卫生城市”、“园林城市”以及“文明城市”的必要条件。根据各职能部门创建工作的开展情况设立。项目评价得分为96.00分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。已按要求完成创建全国文明城市、创建国家卫生城市复审、“七个专项行动”等相关工作，并持续做好常态化监督管理工作；按照《玉溪市创建全国文明城市（2021-2023年）补短板项目清单（高新区）》要求，以全国文明城市测评体系为导向，对标对表，结合高新区工作实际，进一步明确工作目标，落实工作职责及任务，优化城市环境，提升城市文明形象，实施了玉溪高新区创建文明城市道路优化提升工程，工程已竣工验收并投入使入。经费支出已按照工作完成情况进度或审计结算情况进行支付，完成支付303.44万元。③取得成效：该项目以各部门职能职责，按照创建工作要求及标准有序开展，以加强生态建设、维护生态安全、创建生态文明、促进经济社会可持续出发点，因地制宜，保证玉溪已获得通过的创建工作复审开展，为开展创建国家生态环境建设打下坚实基础。项目达到了考核要求目标。④存在问题及原因分析：高新区城市环境优化提升工作专项经费用于国家卫生城市复审、国家园林城市复审、创建国家文明城市等相关创建活动，按职能职责涉及各部门，因开展工作的内容存在不可预见性，对预算编制要求高，需进一步细化资金安排，提高资金使用效益。⑤下一步措施：建议按照创建工作开展情况按实际编制经费，以加强绩效目标管理。
（16）项目十六高新区交通设施建设及维护专项资金项目绩效情况。①自评综述：通过对高新区交通设施建设及维护经费项目的实施，有效优化解决城市道路交通设施问题，全力打造科学、系统、规范、文明的城市道路交通管理设施，进一步改善高新区新区整体人居环境，提升城市功能品位，优化人居生态环境，对市民日常安全出行和城市路网效能的重要发挥，达到促进园区安定和谐。项目评价得分为97.00分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。九龙片区交通设施建设项目已完工验收并投入使用，2022年已按合同要求拨付工程进度款357.00万元。③取得成效：该项目的实施优化完善了高新区的道路交通设施，保证市民及车辆的出行安全，有效缓解了辖区内的交通压力，消除交通安全隐患，为高新区的开发建设、经济发展打下良好基础，提升园区品位和维护园区形象具有积极意义，目前项目运行良好，达到预期目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（17）项目十七老关窝水库生态修复提升项目绩效情况。①自评综述：由于园区建设的高速推进，老关窝水库周边生环境受园区建设影响较为严重。水库周边土壤裸露，植被破坏面积较大，水体富营养化现象日趋加重。老关窝水库周边生系统发岌可危，通过对老关窝水库进行生态修复提升，重塑老关离水库边完善的生态系统，改变目前因园区建设导致的水库周边生态临奔的问题。老关窝水库生态修复提升项目位于玉溪高新区龙泉片区江源路与龙尚路交叉口，用地面积151072平方米（其中水域面积77002.9平方米，绿地面积62168.05平方米）。建筑面积250平方米（卫生间、管理房及其他）；铺装面积2370.33平方米；亲水栈道1210.87平方米；步道4872.24平方米；停车位101个；车行道1557.37平方米。其中小品8个，构筑2个，绿地率83.93%。项目评价得分为100.00分，等级为“优”。②目标完成情况：项目开工时间为2021年7月，项目竣工时间为于2022年6月28日。③取得成效：结合老关窝水库现状地形地以及现有植被，定制独一无二的生态修复设计，从而达到似景非景，库景一体的老关窝水库生态修复区。利用植物生态把库区修复成调节区域小气候、净化空、改善环境的地方，同时完善龙泉园区的周边绿化亮化建设，美化园区环境。为龙泉园区土地开发利用、企业发展和项目建设提供先决条件，对园区的发展具有重要意义。修复的老关窝水库，属于小（二）型水库，集原来灌溉、防汛减灾为一体的综合性水利工程，是大街镇的重要水利工程之一，承担着园区绿化用水功能，同时也是工业园区内主要水生态系统之一，现可发挥绿化灌溉功能，为园区节约用水成本。建成的老关窝水库承载着整个园区、村镇、公路、农田和下游三街村委会6799人的防洪保护作用，修复的老关窝水库经济效益、社会效益和防洪效益都是显著的。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（18）项目十八支付高新区龙潭路延长线道路工程项目建设专项资金绩效情况。①自评综述：玉溪高新区南片区龙潭路延长线是南片区南北连线的交通性次干道，修建剩余（东风大沟至抚仙路段K0+885~K1+303.634）418.634米对完善南片区道路基础设施功能，按照《关于玉溪高新区龙潭路延长线（K0+855~K1+293.634段）道路工程建设项目立项的批复》（玉高开委复〔2020〕14号）文件，实施了高新区龙潭路延长线道路建设工程，工程由高新区投资管理公司为项目建设单位，项目总投资1732.83万元，资金来源由政府补贴和公司自筹。2021年已支付407.83万元。2022年应支付剩余应支付工程款1080-407.83=672.17万元，以及项目代建费1732.83万元*3%=51.99万元。项目评价得分为99.00分，等级为“优”。②目标完成情况：已完成。工程已完工验收并投入使用，2022年按要求422.12万元工程款，已全部支付完毕。③取得成效：该项目的实施对完善南片区道路基础设施功能，改善投资环境，加快推进“孵化中心”配套项目的实施，解决葫芦社区8、9组群众反映交通不便及推动社会经济发展具有重要意义。目前项目运行良好，达到预期目标。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
玉溪高新区科技创业管理办公室
（1）项目一科技大厦及科技公园水电费项目绩效情况。①自评综述：科技大厦及科技公园电费绩效情况，科创中心每月按时缴纳水电费，项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：保证了科技大厦及科技公园用水电需求及正常运转。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续按时缴纳水电费；
（2）项目二科技创业园维护项目经费绩效情况。该项目是对高新区科技大楼范围内（包括配电维护、花木租摆、信息化维护、公众责任险、消防维保、电梯维保）等设施设备维修维护。项目预算经费45万元，已按年初设定目标完成，该项目的实施，为市委及管委会干部职工提供安全舒适的办公环境。①自评综述：及时同公司签订维护合同，按合同支付维护费45.00万元，项目评价得分95，等级“优”②目标完成情况：完成，购买公众责任险２.00万元。③取得成效：为科技大厦干部职工做好维护工作，全年无大小事故发生。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续做好维修维护工作，确保全年无故障发生；
（3）项目三玉溪高新区管委会房屋租赁项目经费绩效情况。该项目是对玉溪高新区科技创业园创业大厦A座第一层、第二层、第三层、第五层、第六层、第七层、第八层A804-1、A808、A809、A810、第九层A901、A906、A908、A909;投资服务中心B座第二层、第三层，租用建筑面积11607.59平方米。该项目的实施，为管委会干部职工提供安全、舒适的办公环境。项目预算经费为707.70万元，（其中包括：管委会房租285万元；众创空间房屋租金62.70万元；广东亿方资本工园房屋租金360万元）2022年实际支出307万元，已按年初设定目标完成①自评综述：及时同高新区管理公司签订办公用房租赁合同，按合同支付租赁费285万元。2022年，因广东亿方资本工业园未按照合同履行职责，没有到达合同的预期目标任务，2022年年中亿方资本工业园预算项目资金进行了调减。项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：为管委会各部门干部职工提供优质的办公用房。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无；
（4）项目四科技创业园物业服务项目绩效情况。该项目是对高新区科技创园区内（包括公共卫生保洁、电梯、楼道、地下停车场、公共卫生间、会议服务、园区绿化、安全保卫、公用设施设备维修保养、监控值守、疫情防控消毒）等服务，项目预算经费为372.00万元，2022年实际支出179.60万元。因资金困难剩余款项未能按照合同支付，放在2023年度预算进行支付。该项目的实施，为市委及管委会干部职工提供了安全、舒适、干净的办公环境，保障了园区人员及车辆出入安全，维持园区治安，提升了服务质量，物业服务质量总体评价良好，达到了考核要求目标。①自评综述：采用政府采购确定物业服务公司，同物业公司签订服务合同并依据合同进行考核，按进度付款，项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：通过问卷调查结果显示，干部职工对物业公司服务质量满意度在98%以上，为干部职工打造了清洁、安全、舒心的工作环境。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续按合同对物业公司进行考核，高标准做好物业服务，进一步提升满意度；
（5）项目五园区管理维护修缮费用项目绩效情况。该项目是对科技创业园区道路、电灯、门窗、卫生间等设施设备进行维修维护，项目预算经费为150.00万元，2022年实际支出72.00万元。①自评综述：随着科技大厦使用年限增长，水电、门窗、道路等设施设备修缮问题日益增多，为确保科技大厦安全有序运行，及时组织对水电、门窗、道路等公共设施设备进行修缮维护，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：定期检查各类公共设施，预防为主，有问题及时修缮，为科技大厦正常运行提供了保障。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续高标准打造安全清洁的办公、会议环境；
（6） 项目六高新区规划展示厅电子信息展示厅及华为展示厅运维费项目绩效情况。该项目是增加宣传展示内容、维修维护的前提下每年经费控制在20.00万元。项目预算经费为：20.00万元，2022年实际支出4万元，因管委会招商引资政策没有变化，玉溪电子信息展示厅、高新区规划展示馆宣传内容及政策依据没有进行展面更新。支付了展馆运行维护费。①自评综述：全年接待各级各类考察、参观、学习客商及其他人员，为客商及各级领导全面介绍了高新区规划、发展情况。项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：是高新区招商引资宣传的重要平台，为宣传玉溪市及高新区提供了有力支撑。④存在问题及原因分析：需根据工作实际及时对宣传内容进行更替。⑤下一步措施：继续做好各类展馆的升级工作；
（7）项目七办公室、会议室使用费项目绩效情况。该项目是保证高新区科技大楼办公、市委及管委会各部门运行的基础，提供会议室，才能做到将中央、省、市的各面方针政策部署到位、传达到位，才能保证政令畅通，项目预算经费为：85.00万元，2022年实际支出35.00万元，因会议室没有增加设施设备和改造维修，在年中的时候调减50.00万元。①自评综述：依据上年度会议室使用情况科学编制预算，保证市直机关各部门及管委会各级各类会议正常进行，全年保障各级各类会议10000多场次。项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：保证市直各部门管委会各级各类会议正常召开，为贯彻上级精神及部署工作提供了保证。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续高标准做好会议服务工作；
（8）项目八科技创业创新服务平台项目绩效情况。该项目是科技创业创新服务平台符合中央的大众创新、万众创业的政策和精神，符合省科技厅、玉溪市委、市政府的创业导向和产业发展方向。项目预算经费为10,000,000.00元，2022年实际支出59.00万元。①自评综述：落实大众创新、万众创业精神，为园区创新创业人员提供办公场地及政策支持。全年入驻众创空间企业55家，项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：为园区创业企业提供孵化基地，提供优质的服务等企业成长空间态势好，起到了示范带动作用。④存在问题及原因分析：优质创新创业企业少，企业成长困难。⑤下一步措施：积极向上争取政策及资金支持，为入驻企业提供更多更好服务；
（9）项目九玉溪高新区智慧园区建设（一期）项目建设及维保经费项目绩效情况。①自评综述：按照合同进度开展智慧园区建设工作，因施工方实施方案未达到预期效果，经双方协商同意暂缓实施该项目，项目评价得分85，等级“良”②目标完成情况：2022年预算为10,000,000.00元，实际支出为0.00万元。因普天公司已无法继续履约合约，未能对建设项目内容提供稳固的维护服务，系统维护工作不具有继承性，缺少系统可靠运行的重要技术保障，一旦系统发生问题或环境发生变化，旧系统在运行环境中不能转换，可能面临废弃终止等问题，项目可持续性不足，效益或难达预期。③取得成效：该项目实施后有效利用科技创业园区场地提高停车效率、智慧安防建设、更换160个识别度高的摄像头、南北门及正门出入口建设智慧停车道闸系统，通过智慧园区建设使科技创业园区干部职工在最短时间找到合适的停车位，节约行车时间、油耗，提高停车便捷率，减少交通堵塞，最大化利用科技创业园区各个区域的停车位，可打造平安玉溪、平安高新提高有力支撑。④存在问题及原因分析：施工过程中部分细节没有到达我方要求，进行整改完善。⑤下一步措施：抓紧工程进度。
(10）项目十玉溪启迪孵化器公司玉溪启迪众创园补助资金项目经费绩效情况。该项目是玉溪高新区高新产品研发、成果转化、中间实验、检验检测、项目孵化的重要中介机构，为入孵项目提供投资、担保、贷款的金融机构，创业导师等各种要素引进的重要公共平台。项目预算经费为：375.00万元，2022年实际支出375.00万元，已按年初设定目标完成。①自评综述：2017年4月1日签订四方投资协议并于2017年5月27日签订《房屋租赁合同》。②目标完成情况：按照协议，2021年预算项目经费为350万元，实际支出350.00万元。已按年初设定目标完成。③取得成效：为招商引资企业提供优质的办公用房。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（11）项目十一管委会机关购买后勤服务（餐饮服务）绩效情况。该项目是依据市市委、市政府关于机关食堂社会化保障改革的决定，做好机关干部职工的餐饮服务重要保障。项目预算经费为：49.80万元，2022年实际支出49.80万元。已按年初设定目标完成。①自评综述：该项目是对高新区管委会干部职工提供餐饮服务，保障了管委会干部职工早点、中餐、晚餐等用餐需求，为管委会干部职工提供了安全、舒适、干净的用餐环境。采用政府采购确定餐饮服务公司，同餐饮服务公司签订服务合同并依据合同进行考核，按进度付款，项目评价得分95分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：通过问卷调查结果显示，干部职工对餐饮服务公司菜品及服务态度满意度在95%以上，为干部职工打造了干净、安全、舒心的用餐环境。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续按合同对餐饮服务公司进行考核，高标准做好餐饮服务，进一步提升满意度。
（12）项目十二创文创卫及宣传工作经费绩效情况。该项目是依据市委市政府创文固卫方案，三年通过国家文明城市考评，创建国家文明城市实现。创文创卫及宣传工作符合玉溪三年创建全国文明城市、巩固全国卫生城市的重大决策部署，是提升玉溪城市形象，促进玉溪市民幸福感，打造一极两区的重大战略举措。项目预算经费为：20.00万元，2022年实际支出2.00万元。①自评综述：通过宣传创文明城市对我们的生活环境带来干净舒适的人居环境提高在市民心中的知晓率。全年按照市创文办要求，对科技创业园区34块宣传牌进行了更换，项目评价得分95，等级“优”②目标完成情况：按市委宣传部要求完成目标任务，③取得成效：生态宜居城市玉溪的知名度和美誉度。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：继续做好创文创卫常态化工作，有力推动全民健康生活方式行动的开展和国家卫生城市复审及玉溪市创建全国文明城市。
（13）项目十三2022年中小企业公共服务体系创新创业示范项目资金绩效情况。该项目是按照规定使用管理资金，专精特新中小企业做优做强发展方向应当直接用于所扶持项目生产性建设，省级专精特新“小巨人”企业培育奖补方向应当用于企业研发创新、项目建设、装备系统升级、引进技术及服务等与企业生产经营有关事项，中小企业公共服务体系创新创业示范项目奖补方向应当用于为中小企业提供免费（或低收费）服务。2022年12月16日通过竞争性磋商的方式聘请第三方平台公司，进行该项目的实施，项目实施需要一定时间，放在2023年度进行实施。
玉溪研和工业园区管理委员会
（1）项目一安全生产专项补助经费项目绩效情况。①自评综述：研和工业园区安全环保局根据玉溪研和工业园区2021年第三次主任办公会议纪要要求，补助红塔区应急管理局2022年安全监管工作经费150,000.00元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成补助红塔区应急管理局2022年安全监管工作经费，项目预算金额150,000.00元，实际支付150,000.00元。③取得成效：完成2022年安全监管工作经费的补助，保障了园区安全生产监管、行政审批和执法等工作顺利开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二生态环境红塔分局专项补助经费项目绩效情况。①自评综述：研和工业园区安全环保局根据玉溪研和工业园区管理委员会2021年第三次主任办公会议要求，补助玉溪市生态环境局红塔分局2022年度环境保护管理工作经费250,000.00元，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成补助玉溪市生态环境局红塔分局2022年度环境保护管理工作经费，项目预算金额250,000.00元，实际支付250,000.00元。③取得成效：完成2022年度生态环境红塔分局工作经费的补助，保障了生态环境保护监管、行政审批和执法等工作顺利开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（3）项目三园区安全环保应急预案专项资金项目绩效情况。①自评综述：委托云南宇清环保工程有限公司进行研和工业园区环境突发应急预案编制工作，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成环境突发应急预案编制工作，项目预算金额148,000.00元，实际支付148,000.00元。③取得成效：健全玉溪研和工业园区环保应急机制，有效预防和减少玉溪研和工业园区环保事故的发生，快速、科学地进行环保事故的应急处置，最大限度地减轻事故对人民生命、财产的危害和社会影响，确保环境安全，维护社会稳定，促进研和工业园区经济社会可持续发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（4）项目四国有企业领导人经济责任审计项目专项资金项目绩效情况。①自评综述：委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所对工业投资公司法人、董事长兼总经理进行经济责任审计，项目评分得分83.72，等级“良”。②目标完成情况：已完成审计工作并出具审计报告，项目预算金额70,000.00元，实际支付21,800.00元。③取得成效：按照国有企业领导人员经济责任审计规范，出具符合国家、地方及行业现行相关标准和要求的审计报告，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并对所提供的成果质量负责确保会计管理相关工作顺利开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（5）项目五审计服务专项经费项目绩效情况。①自评综述：委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所对玉溪高端铸造智能工厂项目、精密铸造智能装备与工艺技术孵化中心项目进行评价服务，项目评分得分20，等级“差”。②目标完成情况：项目预算资金120,000.00元，实际支付10,000.00元。③取得成效：无。④存在问题及原因分析：因优化提升单位合并及其他，项目进展暂缓。⑤下一步措施：无。
（6）项目六疫情防控专项经费项目绩效情况。①自评综述：按照上级疫情防控文件精神和工作安排部署，打赢疫情防控阻击战，确保园区各项工作稳步推进，推动园区经济平稳发展，项目评价得分93.31，等级“优”。②目标完成情况：完成，园区机构正常运转，各项工作顺利推进，项目预算金额100,000.00元，实际支出73,071.08元。③取得成效：贯彻落实好上级部署要求，完成市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务，园区疫情防控工作可控。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强协调，强化工作监督管理，推进园区各项工作较好开展。
（7）项目七园区办公用房租赁经费项目绩效情况。①自评综述：结合园区工作实际，为园区管委会提供办公场所，保证机构正常运转，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，园区机构正常运转，各项工作顺利推进，项目预算金额589,000.00元，实际支出金额580,083.77元。③取得成效：贯彻落实好上级部署要求，完成市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强协调，强化工作监督管理，推进园区各项工作较好开展。
（8）项目八园区档案建设经费项目绩效情况。①自评综述：根据省、市档案局相关文件要求，开展园区档案整理、归档、数字化、规范化等，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，项目预算金额20,000.00元，实际支出金额20,000.00元。③取得成效：根据文件要求和签订的协议约定事项，扎实完成各项工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（9）项目九园区广告宣传经费项目绩效情况。①自评综述：为加大宣传力度，充分利用新闻媒体、年鉴、广告牌等平台，宣传展示园区发展新形象，提升园区知名度，推进各项工作落实，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：完成，项目预算金额302,500.00元，实际支出金额236,500.00元。③取得成效：完成制作宣传物，租赁广告牌等，园区知名度得到提升、新形象得到较好展现。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（10）项目十园区行政办公管理经费项目绩效情况。①自评综述：保证研和工业园区管委会行政办公管理正常运转，推进园区各项工作开展，项目评价得分87.67，等级“良”。②目标完成情况：完成，园区机构正常运转，各项工作顺利推进，项目预算资金732,580.00元，实际支出312,752.00 元。③取得成效：贯彻落实好上级部署要求，完成市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务。④存在问题及原因分析：因优化提升单位合并及其他，后续工作调整。⑤下一步措施：加强协调，强化工作监督管理，推进园区各项工作较好开展。
（11）项目十一10KV研和工业园区线隐患处理工程专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据用户用电安全隐患整改通知书，委托玉溪市和兴电气工程有限公司进行园区线隐患处理工程，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：于2021年7月29日开工，2021年8月4日完成竣工，项目预算金额6,690.00元，实际支出6,690.00元。③取得成效：全面确保园区企业生产生活需求，快速科学地进行10KV研和工业园区线隐患应急抢修，最大限度地减轻安全隐患对人民生命、财产的危害和社会影响。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（12）项目十二110千伏哨坡输变电项目绩效情况。①自评综述：根据园区2018年第四次主任办公会议纪要，为推动园区项目建设，满足园区企业用电需要，对原规划设计110kV线路路径及塔型进行优化调整，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：2021年1月完成110kV线路路径及塔型优化调整，2021年3月完成竣工图及结算，项目预算金额387,550.00元，实际支出387,550.00元。③取得成效：满足园区企业用电需要，推动项目建设，提升园区知名度，推进园区高质量发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（13）项目十三建设工程消防验收专家咨询专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据市住建局《关于明确建设工程消防验收分级属地管理的通知》（便笺〔2020〕42号），《关于优化消防设计审查验收营商环境的通知》（便笺〔2020〕400号），《关于建设工程消防审查验收工作和消防工作联合检查情况的通报》（便笺〔2021〕444号）以及高新区《关于印发玉溪高新区行政审批工作实施方案的通知》（玉高开委通〔2020〕2号）文件要求，做好园区建设工程消防设计审查验收工作，项目评价得分88.4，等级“良”。②目标完成情况：2022年完成建设工程消防验收备案2个，项目预算金额25,000.00元，实际支出3,000.00元。③取得成效：邀请玉溪市建设工程消防技术专家进行园区消防设计审查验收项目技术把关，解决技术人员缺乏问题，化解专家组验收的廉政风险，全面优化营商环境。④存在问题及原因分析：因优化提升单位合并及其他，未开展其他相关工作。。⑤下一步措施：无。
（14）项目十四研和工业园区406地块给水管道工程监理专项资金项目绩效情况。①自评综述：委托云南世纪永立工程管理咨询有限公司对406地块给水管道工程项目进行工程监理，评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：园区406地块给水管道工程于2018年4月5日完成竣工决算并出具审计报告，监理费审定金额6,825.78元，项目预算金额6,825.78元，实际支付6,825.78元。③取得成效：遵循建设工程建设程序，实行监理制和合同制管理，有力化解因工程监理款项拖欠引发的社会矛盾，全面维护社会稳定，促进研和工业园区经济社会可持续发展④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（15）项目十五园区城市管理事项移交专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据2022年第六届玉溪市人民政府第3次常务会议纪要（2022年第5期）、《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市中心城区城市管理有关事项移交红塔区承接管理实施方案的通知》（玉政办通〔2022〕12号），将园区移交范围内的2条交通性主干道（易峨高路、玉通路）的路灯设施、绿化管护、环卫保洁的管理维护权，20条市政道路工程项目的市政道路产权以及管理维护权按要求移交到红塔区城市管理局管理，根据园区城市管理事项移交红塔区承接管理专题会议纪要，道路绿化管护、清扫保洁、路灯管护费用结算至2022年5月15日，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：截止2022年5月15日，完成道路绿化管护、清扫保洁、路灯管护工作，项目预算金额5,439,384.44元，实际支付5,39,384.44元。③取得成效：进一步规范道路的统一管理和执法标准，达到城市管理事项相关要求和标准，加大城市管理资源整合力度，积极构建权责明晰、统一高效的城市运行管理模式，建立健全长效管理机制，全面推行精细化管理，全面提升城市治理水平，不断增强广大人民群众的获得感和幸福感。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（16）项目十六园区各项规划编制专项资金项目绩效情况。①自评综述：为进一步增强规划编制的科学性和权威性，强化规划衔接协调，促进“多规合一”，确保一张蓝图绘到底，推动控规动态维护、片区综合交通专项规划、给排水规划、中小企业创业园243亩土地竖向规划设计、滇中（玉溪）粮食物流产业园片区场地平整方案、产城融合规划、玉溪高新区研和片区总体规划修编（2021-2035年）等规划编制工作，增强园区吸引投资的感染力，推进园区高质量跨越发展。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成《玉溪高新区研和片区总体规划修编（2021-2035年）》并纳入高新区总规修编，配合开展高新区总规修编评审、报批工作；完成《玉溪研和新区产城融合实施方案》、《研和工业园区片区综合交通专项规划》、《滇中（玉溪）粮食物流产业园片区场地平整方案》初步成果，待上位规划《玉溪市国土空间总体规划（2020-2035年）》确定后，编制单位进行相应调整提交最终成果。项目预算金额898,760.00元，实际支付714,360.00元。③取得成效：明确园区的发展定位，确定空间发展的基本路径，进一步增强开发区总体规划的科学性和权威性，强化规划衔接协调，促进“多规合一”，确保一张蓝图绘到底。 ④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（17）项目十七园区绿化工程建设项目专项资金项目绩效情况。①自评综述：根据“添色增绿点亮红塔”精神和要求，玉溪研和工业园区范围内绿化改造项目共分为四个项目五个标段实施，即：研和工业园区新西河路（研和段公租房）道路两侧绿化工程建设项目（玉红发改投资〔2017〕5号）、研和工业园区易峨高公路（研和段）道路两侧景观绿化工程建设项目（玉红发改投资〔2017〕6号）、研和工业园区重要景观节点绿化改造工程建设项目（玉红发改投资〔2017〕7号）以及研和工业园区玉通公路（研和段）道路两侧景观绿化工程建设项目（玉红发改投资〔2017〕8号）。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：该项目于2017年6月22日依次进场施工，2017年11月15日完成初验工作，2018年10月进入项目决算审计，2019年4月30日完成项目决算审计。决算审计报告（和信审字〔2019〕研和绿化-001号、和信审字〔2019〕研和绿化-002号、和信审字〔2019〕研和绿化-003号、和信审字〔2019〕研和绿化-004号），项目预算金额2,787,161.78元，实际支付2,787,161.78元。③取得成效：全面完善园区基础设施，改善园区投资、生产、生活环境。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（18）项目十八招商引资项目产业扶持补助资金项目绩效情况。①自评综述：围绕玉溪市推动制造业高质量发展，加快构建现代产业体系，根据玉政办通〔2020〕27号、玉高开委复〔2018〕7号、玉高开委复〔2018〕15号文件、投资协议、会议纪要，决定给予企业产业发展扶持资金。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成10家厂房租金补助，项目预算金额7,017,348.00元，实际支付7,017,348.00元。③取得成效：有利于企业的产业发展，助推园区数控产业发展稳步向前。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（19）项目十九2018年考核奖励专项经费项目绩效情况。①自评综述：为化解2018年绩效考核奖直属公司部分资金来源问题。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，项目预算金额152,000.00元，实际支付152,000.00元。③取得成效：利于园区和谐发展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（20）项目二十园区党建工作专项经费项目绩效情况。①自评综述：扎实完成园区党建各项工作任务，多措并举，齐抓共管做好党员管理，不断提升党组织覆盖面，做到党的工作全覆盖。切实从机制、阵地、活动等方面夯实党建工作基础，构建党建格局，将园区党建工作做实、做细、做出成绩。项目评价得分94.54，等级“优”。②目标完成情况：补助非公企业党组织党建工作经费；开展教育培训。项目预算金额300,000.00元，实际支付114,420.00元。③取得成效：公开发放的宣传材料30份，组织培训20期，参加培训人次2000人次，参训人员满意度100%。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（21）项目二十一园区妇女工作专项经费项目绩效情况。①自评综述：坚持以习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述引领园区妇女工作，坚持把牢保持和增强政治性、先进性、群众性的根本要求，坚持履行基本职能与履行政治职责相统一。项目评价得分82.96，等级“良”。②目标完成情况：3月组织园区妇女开展“三八”妇女节纪念活动，项目预算金额15,200.00元，实际支付4,494.00元。③取得成效：为园区的发展团结凝聚妇女力量。④存在问题及原因分析：因优化提升单位合并及其他，未开展其他相关工作。⑤下一步措施：无。
（22）项目二十二园区乡村振兴扶贫专项经费项目绩效情况。①自评综述：扎实做好新平县建兴乡帽盒村的联系帮扶工作，认真落实好下派队员的工作经费和食宿补助，创造良好工作条件，不给基层增加负担。组织干部职工到帽盒村开展调研，走访慰问。坚持红色引领，聚焦党组织阵地建设，改善人居环境，提升乡村面貌，聚焦产业发展，促进农民增产增收。项目评价得分96.64，等级“优”。②目标完成情况：完成建兴乡帽盒村村产业发展项目、助农项目、生态文明建设、人居环境整治等项目建设补助；驻村扶贫队员工作经费；驻村扶贫队员生活补助、通信补贴、差旅费。项目预算金额410,000.00元，实际支付138,654.00元。③取得成效：以园区党建带动帽盒村的党建，充分发挥帽盒村各党支部的战斗堡垒作用，进一步加强党的基层组织建设，引领村集体产业健康发展；进一步夯实基础设施，切实改善生产条件，以产业发展、人畜饮水安全、民生保障等为重点，全力改善农业生产条件、农村生态环境，为农业增效、农民增收打好基础；④存在问题及原因分析：因优化提升单位合并及其他，未开展其他相关工作。⑤下一步措施：无。
（23）项目二十三财务管理咨询专项资金项目绩效情况。①自评综述：项目为委托代理记账，与中介签订合同，项目评价得分98.28，等级“优”。②目标完成情况：完成1-12月原始凭证整理，登记、调整账簿、编制会计报表、装订会计凭证、账簿；完成会计档案的整理立卷、装订成册、归档保管等；完成2022年度预决算报表、报告公开；配合会计编制、公开预算、绩效管理；完成财政等部门日常各类报表和软件填报系统。项目预算金额72,000.00元，实际支付50,500.00元。③取得成效：按时完成预决算编制，申报系统报表，完成会计档案及会计岗位工作事项。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
（24）项目二十四数控机床全产业链链长工作机制专项经费项目绩效情况。①自评综述：根据王力书记在《关于建立制造业全产业链链长工作机制的意见》的批示，《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于建立制造业全产业链专班工作机制的通知》（玉办通〔2021〕44号）提出：各产业链专班办公室相关工作人员采取集中办公，办公室设在各专班牵头部门，相关后勤保障由各专班牵头部门予以保障。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：围绕全市数控产业链条开展招商推介活动8次，策划包装重点项目5个，述职述责2次，成功签约项目7个，其中超过5000万元以上的签约项目4个。项目预算金额300,000.00元，实际支付105,766.39元。③取得成效：促进产业提升创新链、融通供应链、提升价值链，取得了显著成效。④存在问题及原因分析：因优化提升单位合并及其他，未开展其他相关工作。⑤下一步措施：无。
行政审批局
（1）项目一优化营商环境、“放管服”改革和企业服务专项经费。①自评综述：2022年开展“促营商环境优化 喜迎党的二十大”知识竞赛活动，为构建“亲”“清”政商关系，不断优化高新区营商环境营造良好的氛围。项目评分得分98，等级“优”。②目标完成：完成2022年“促营商环境优化 喜迎党的二十大”知识竞赛活动，为构建“亲”“清”政商关系，不断优化高新区营商环境营造良好的氛围，提升服务效率，全年好评率100%。③取得成效：即能对园区企业进行全方位宣传，又能促使窗口工作人员加强自我管理和约束，规范自身行为，增强服务意识，从而不断提高窗口的服务质量，提升政务服务工作水平，进一步树立窗口工作人员的良好形象。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：营商环境移交至经济发展局后，积极配合做好营商环境服务工作。
（2）项目二政务中心办公专项经费。①自评综述：计划今年内对政务大厅在岗工作人员进行了服装单品更换；定期更换政务大厅购买药品、更换时间牌、垃圾桶、公益广告；积极组织开展项目可研评审工作。项目评分得分97，等级“优”。②目标完成：今年完成政务大厅在岗14名工作人员进行了服装单品更换；按照文明城市创建工作，定期更换政务大厅购买药品、更换时间牌、垃圾桶、公益广告；积极为企业开展项目可研评审服务工作。全年办件好评率100%。③取得成效：优化政务大厅办公环境，便民利民。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强日常管理工作，全力服务好企业。
（3）项目三政务中心运维专项经费。①自评综述：政务服务大厅装修升级改造后，进行日常维护处理；政务大厅设备及网络日常管理。项目评分得分89，等级“良”。②目标完成：完成一号厅外墙面漏水维修，并正常投入使用，全年服务企业100家以上，全年办事好评率100%。③取得成效：提升大厅整体网络办事环境，完善便民设施。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强大厅网络专项运维管理。
（4）项目四政务大厅刻章服务采购专项经费。①自评综述：年内为企业开办一窗通做好免费刻章服务工作，服务企业≥300户，降低企业开办运行成本。项目评分得分100，等级“优”。②目标完成：年企业开办一窗通免费刻章企业363户，刻制印章363套共计1087枚，平均每套印章386元（其中一套是单枚上年转办，费用265元），降低企业成本，企业对高新区政务服务满意度100%。③取得成效：提高办事办件量，方便群众办件。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强企业开办一窗通服务管理工作。
环安局
（1）项目一2021年购买第三方环保技术服务经费绩效情况。①自评综述：按照2021年购买第三方环保技术服务合同，购买环保服务力量已完成服务，支付了尾款1万元。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：2021年共派驻人员3名，参与环评审批、危废系统管理、环境统计等工作任务。按期完成管委会和省市交办的环保工作任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二2021年环境影响评价评估机构服务经费。①自评综述：组织专家进行项目环境影响评价审核，出据专家意见，然后对文本进行校核并出具评审意见，2020年共完成20个，评审通过15个，项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：完成项目评审20个。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（3）项目三安全环保消防平安建设综合考核奖励经费。①自评综述：项目主要资金用于安全、环保、消防、综治维稳四块目标责任书的考核奖励。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：对45户企业进行考核，考核一等奖2名、二等奖6名、三等奖8名，共16名。充分调动企业对四块工作的主动性。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（4）项目四安全生产购买专家服务费、隐患排查治理经费绩效情况。①自评综述：开展大家检查3次，分别是元旦春节期间，2021年上半年，购买专家全面查找隐患。项目评价得分97分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：检查涉及企业35户，共查出问题331个。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（5）项目五 安全生产会议、培训宣传等日常行政管理经费绩效情况。①自评综述：项目主要资金用于安全宣传与企业培训。召开安委会扩大会议7次，组织培训2日，开展宣传教育工作2次，并向企业印发安全生产法律法规的选编书籍。项目评价得分98分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：完成2022年安全生产月的宣传任务。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（6）项目六高龙潭历史遗留废渣风险管控项目经费绩效情况。①自评综述：项目主体已建设完成，得到了中央环保挂牌督办的解挂。项目评价得分100分，等级“优”。②目标完成情况：完成。③取得成效：项目主体建设完成，通过了市生态环境局和市工信委的要收。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
玉溪高新区国有资产监督管理委员会
（1）2022年融建集团增资专项资金绩效情况。①自评综述：2022年对融建集团增资工作，支持融建集团发展，符合玉溪高新区直属公司改革工作需要，降低公司资产负债率，增强偿债能力、化解债务风险、提升盈利能力及经营性能力，提高融建集团市场化水平，2022年融建集团增资专项资金年初预算5500万元，本年实际拨付到位资金3500万元，全部用于融建集团增资，项目评价得分90，等级“优”。②目标完成情况：已完成，本年财政安排资金3500万元，全部用于融建集团增资。③取得成效：增加注册资本金有利于增强公司的实力，提高公司信用及公司的资产实力和经营规模越大，能提高公司的商业信用，在竞争中处于优势地位。增加公司的运营资本有利于公司开拓新的投资项目，扩大公司现有的经营规模。同时能缓解债务压力。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：无。
龙泉片区项目管理服务中心
（1）项目一工作经费补助资金项目绩效情况。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2022年工作经费补助资金项目完成各项目标任务，项目评价得分100，等级“优”；②目标完成情况：已完成财政拨款1,029,600.00元，确保项目中心和江川工业园区管委会合属办公的顺利开展。③取得成效：按照玉溪市新能源电池全产业链“一园多区、分类聚集”的产业布局，龙泉片区是全市新能源电池产业发展核心区，重点聚焦发展电池材料、锂离子动力和储能电池等新能源材料产业。保证亿纬锂能10GWh动力储能电池项目征地666亩工作的顺利开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二工作协调及补助专项经费项目绩效情况。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2022年工作协调及补助专项经费项目完成各项目标任务，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：财政拨款1,350,000.00元，支出 1,342,580.64 元（江川工业园区管委会电池产业全产链工作经费50,000元; 江川区城乡建设局安全监督管理工作经费400,000元; 环境局江川分局工作补助款400,000元; 赵官村民委员会便道建设款98,000元; 坤天变项目占地补偿费394,580.64元）。③取得成效：完成了三街社区、赵官村民小组、江川建设局、江川环保局的协调工作，确保了园区各项工作顺利开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（3）项目三市政管理维护专项资金项目绩效情况。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2022年市政管理维护专项资金项目完成各项目标任务，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：财政拨款2,226,566.00元，支出 1,934,410.92 元（2022年度环境卫生费462480元; 绿化管护费1,380,026.92元; 土地租赁费4笔69,086元; 限高安装项目施工费22818元），结余 292,155.08 元，属未付绿化管护费，垫支急需缴省林业厅亿伟锂能2022年度第四批次城镇建设项目森林植被恢复费，急需办理项目征地手续，确保项目顺利进行。③取得成效：完成龙泉片区建成道路绿化管护、亮化养护、下水道清淤等市政维护工作。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（4）项目四零星项目工程专项资金项目绩效情况。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2022年零星项目工程专项资金项目完成各项目标任务，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：财政拨款3760,000.00元，支出 3,690,125.83元 （江川公路分局三街公路维修工款1,361,000元；宏程物流西南侧边坡工和尾款1,055,093.25元；江川征地工作经费1,000,000元；箱涵改造和疏通款198，938.18元；污水管道改造工程设款31,200元；限高安装项目施工费22,818元；监理费21,076.4元）结余 69,874.17 元，用于2022年度第四批次城镇建设项目森林植被恢复费。③取得成效：确保了江川公路分局三街公路维修；宏程物流西南侧边坡工；箱涵改造和疏通和污水管道改造工程的顺利完成。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（5）项目五土地管理征地搬迁补偿和安置专项资金项目绩效情况。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2022年土地管理征地搬迁补偿和安置专项资金项目完成各项目标任务，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：财政拨款30,000,000.00元，支出亿伟锂能电池项目土地征收补偿资金30,000,000元。③取得成效：保证了亿纬锂能10GWh动力储能电池项目征地666亩工作的顺利开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（6）项目六土地管理征地搬迁补偿和安置（第二次）专项资金项目绩效情况。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2022年土地管理征地搬迁补偿和安置专项资金项目完成各项目标任务，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：财政拨款20,000,000.00元，支出 20,664,238.00 元（2022年度第四批次城镇建设项目森林植被恢复费266.4238万元; 亿纬锂能10GWh电池项目征地款18,000,000元），超支664,238.00元，主要由市政管理维护费和工作经费补助资金垫付。③取得成效：保证了亿纬锂能10GWh动力储能电池项目征地666亩工作的顺利开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（7）项目七土地管理征地搬迁补偿和安置（第三）专项资金项目绩效情况。①自评综述：管理中心根据玉溪高新区年初预算安排，2022年土地管理征地搬迁补偿和安置专项资金项目完成各项目标任务，项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：财政拨款20,000,000.00元，支出亿伟锂能电池项目土地征收补偿资金20,000,000元。③取得成效：保证了亿纬锂能10GWh动力储能电池项目征地666亩工作的顺利开展。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
高新消防救援大队
（1）项目一消防业务经费项目绩效情况。①自评综述：项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求，为高新区经济社会发展作出应有的贡献。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，按全年预算数406.11万元执行，全年执行数406.11万元执行率100%。③取得成效：资金拨付及时率100%，确保辖区内消防安全系数≥90%，群众对消防工作满意度≥90%，通过保障消防救援队伍的业务经费，有助力于促进玉溪市消防工作的开展，提升玉溪市的消防队伍质量，加强玉溪市消防救援队伍建设，维护玉溪市消防队伍的稳定。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（2）项目二消防装备器材经费项目绩效情况。①自评综述：项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求，为高新区经济社会发展作出应有的贡献。项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成，按要求经费汇至支队统一采购，按全年预算数10,000,000.00元执行，全年执行数10,000,000.00元，执行率100%，22年消防装备款已打给支队，总队统一采购，消防装备还未配发到大队无法统计数量。③取得成效：经费保障消防装备，资金拨付及时率100%，确保高新区消防安全满意度≥90%，群众对消防工作满意度≥90%，通过保障消防救援队伍的消防装备器材经费，有助力于促进玉溪市消防工作的开展，提升玉溪市的消防队伍质量，切实提高大队战斗效率，为指战员执行任务时提供可靠有力的生命保障，提升了高新区公共消防安全水平。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，加强预算编报质量，加快采购进度，尽快完成采购验收工作。
（3）项目三消防篮球场改造项目绩效情况。①自评综述：项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求，为高新区经济社会发展作出应有的贡献。项目评价得分100，等级“优”。②目标完成情况：完成，按全年预算数10.00万元执行，全年执行数10.00万元，执行率100%，篮球场目前已改造完成投入使用。③取得成效：按《云南省消防救援总队关于新一轮正规化建设达标创建的实施意见》要求，结合《正规化管理提质升级示范图册》和大队实际情况，大队积极响应总队号召，通过新一轮正规化达标创建对消防篮球场改造，提升全体指战员工作生活环境，加强消防救援队伍正规化建设，有利于为防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故，维护人民生命财产安全和社会稳定提供强有力的队伍保证。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量。
（4）项目四山岳救援消防装备经费项目绩效情况。①自评综述：项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求，为高新区经济社会发展作出应有的贡献。项目评价得分95，等级“优”。②目标完成情况：完成，按全年预算数34.98万元执行，全年执行数34.98万元，执行率100%。22年山岳救援消防装备款已打给支队，支队统一采购，装备还未配发到大队无法验收。③取得成效：结合大队辖区作战需求，全面建强山难（绳索）救援专业力量，提升全灾种救援能力，解决了装备配备储存和实战效能方面的问题短板，提高了日常和战时装备保障水平，推进了消防工作社会化，提升了公共消防安全水平。④存在问题及原因分析：无。⑤下一步措施：加强预算编报质量，加快采购进度，尽快完成采购验收工作。
玉溪市市场监督管理局高新区分局
（1）项目一市场监管人员经费项目绩效情况。市场监管人员经费项目总投资800,199.36元。其中：聘用工作人员工资750,384.00元；聘用工作人员管理费10,800.00元；服务之星奖励金9,000.00元；工会费15,007.68元；福利费15,007.68元。项目按方案执行，目标全部完成。财政安排资金后，及时按相关规定组织实施，没有以任何名义截留、挪用专项资金，做到专款专用；通过项目的实施，加大了监管力度，落实了监管责任，提高了监管效力，营造了诚实守信、公平竞争的市场环境。项目实施无问题。
（2）项目二市场监管专项经费项目绩效情况。市场监管专项经费项目总投资373,245.40元。其中：租赁经费251,091.00元；质量强区培训经费51,000.00元；行政许可经费（含新登记注册、变更）71,154.40元。项目按方案执行，目标全部完成。财政安排资金后，及时按相关规定组织实施，没有以任何名义截留、挪用专项资金，做到专款专用；通过项目的实施，加大了监管力度，落实了监管责任，提高了监管效力，营造了诚实守信、公平竞争的市场环境。项目实施无问题。
（3）项目三爱国卫生“管集市”专项经费项目绩效情况。爱国卫生“管集市”专项经费项目总投资244,000.00元。其中：星级农贸市场评比奖补160,000.00元；星级农贸市场牌匾制作费4,000.00元；农贸市场农残快检药水80,000.00元。项目按方案执行，目标全部完成。财政安排资金后，及时按相关规定组织实施，没有以任何名义截留、挪用专项资金，做到专款专用；通过项目的实施，加大了监管力度，落实了监管责任，提高了监管效力，营造了诚实守信、公平竞争的市场环境。项目实施无问题。
（4）项目四消费者协会人员经费项目绩效情况。消费者协会人员经费项目总投资800,199.36元。其中：聘用工作人员工资750,384.00元；聘用工作人员管理费10,800.00元；服务之星奖励金9,000.00元；工会费15,007.68元；福利费15007.68元。项目目标完成了749,108.68元，完成率93.62%。其中：聘用工作人员工资完成了700,011.00元；聘用工作人员管理费完成了10,150.00元；服务之星奖励金完成了9,000.00元；工会费完成了15,007.68元；福利费完成了14,940.00元。财政安排资金后，及时按相关规定组织实施，没有以任何名义截留、挪用专项资金，做到专款专用；通过项目的实施，消费投诉、举报15个工作日办结，咨询当场办结，提高了工作人员工作积极性，确保了2022年度消费调解成功率90%以上，调解效能显著提升。存在问题：目标未完成。原因分析：1-2月份消费者协会只有14人，3月份考试新增3人，辞职1人，3月共计16人，因此1-2月就只有14人的工资,3月只有16人的工资；1-2月份消费者协会只有14人，3月份考试新增3人，辞职1人，因辞职时劳务派遣公司已购买保险，故辞职的1人要收取服务费，因此1-2月就只有14人的管理费,3月有需支付17人的管理费；3、福利费预算15,007.68元，实际支出14,940.00元。下一步措施：精准预算，严格按项目实施方案执行。
（5）项目五消费者协会经费项目绩效情况。消费者协会经费项目总投资245,400.00元。其中：会议经费22,000.00元；3.15消费者权益日宣传活动经费86,000.00元；ODR专项经费4,500.00元；设备购置经费12,900.00元；其他交通费用120,000.00元。项目目标完成了230,732.00元，完成率94.02%。其中：会议经费完成了7,422.00元；3.15消费者权益日宣传活动经费完成了86,000.00元；ODR专项经费完成了4,500.00元；设备购置经费完成了12,810.00元；其他交通费用完成了120,000.00元。财政安排资金后，及时按相关规定组织实施，没有以任何名义截留、挪用专项资金，做到专款专用；通过项目的实施，消费投诉、举报15个工作日办结，咨询当场办结，推广了2022年度ODR消费维权新模式代表企业6家，提高了工作人员工作积极性，确保了2022年度消费调解成功率90%以上，调解效能显著提升。存在问题：目标未完成。原因分析：年度会员大会会议费预算22,000.00元，实际支出7,422.00元；执法记录仪预算12,900.00元，实际支出12,810.00元。下一步措施：精准预算，严格按项目实施方案执行。
国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局
（1）项目一国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局设备购置经费项目绩效情况。通过该项目,区局完成机房设备、消防设备、办公设备购置，完善了办公楼消防安全保障，保障了税收征收管理系统的稳定运行。保证应用系统、网络设备、安全设备、存储设备等的长期、可靠、稳定、安全运行，提供信息系统正常运行所需的硬件环境，保证区局税务系统各项工作的正常稳定运行，不断推进信息化建设步伐，改善税收法治环境，更好地优化纳税服务平台。在项目执行过程中，存在的问题是设备采购需求确定较慢，导致采购工作开展时间较长，在后期设备安装调试阶段时间较为紧张，在往后的工作中，区局将持续优化采购工作流程，做到提前谋划，尽早确定采购需求，持续为采购工作提质增效。
（2）项目二国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局征收管理经费项目。通过该项目，区局年初完成纳税人政策业务培训。按照办税服务大厅“三化”建设要求，标准化办税大厅标识，完善优化纳税服务工作。在项目执行过程中，存在的问题出现在纳税人政策业务培训开展中，因培训人员多，培训规模较大，区局在组织培训的能力方面可以进一步提高，在今后的纳税人政策业务培训中，区局将进一步提升组织能力，高度重视政策业务培训开展，在纳税服务工作上进一步提高。
（3）项目三国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局机关内部管理经费。通过该项目，保障了区局助征人员费用，有助征人员的人力补充，使区局顺利完成2022年组织收入主责主业。对区局龙潭路办公楼配套设施进行维护，健全功能房间设置，使区局履职履责按规定顺利进行。项目执行过程中，有专人团队负责设施维护事务，权责清晰，执行过程较为顺利。
（4）项目四国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局税法宣传经费。通过该项目执行，加大税法宣传力度，更好地服务税收工作大局，实现税法保障国家利益及纳税人的合法权益，维护正常税收秩序的目的，努力引导纳税人形成依法诚信纳税的意识。通过深入扎实的法制宣传教育，广泛普及税收法律知识，切实增强公民的税收法治意识，提高社会公众对税收工作的认知度；牢固树立依法诚信纳税观念，提高广大纳税人的税法遵从度；不断提升税务机关依法行政水平，构建规范执法、诚信服务的和谐税收征纳关系；进一步优化税收法治环境，推动形成学法、遵法、守法的良好氛围。项目执行过程中，在税法宣传月开展税法宣传活动中，因宣传方案前后调整较大，在开展活动时方案推进较缓慢，在之后的税法宣传活动中，区局将统筹局内资源，加强各部门间协调合作，促进方案及时落地开展对应活动。
（5）项目五国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局办公楼搬迁维护经费。该项目对区局明珠路办公楼进行房屋修缮，包括室内、室外院落、消防系统、弱电系统维护修缮，改善该办公楼的办税环境，提升办税环境的安全性。在对明珠路办公楼修缮工作开展中，主要问题在于维修区域多、项目杂、班组多，在现场管理上，存在较大难度，在协调各班组在工地施工的工作过程中，存在较大挑战，在未来遇到维修项目时，首先需预留足够时间，在过程管控中，制定相应计划，按照施工计划有序推进，避免工地现场突发事项过多，使得修缮项目在有序管控中开展。
玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局
（1）项目一玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局设备购置项目专项资金项目绩效情况。绩效目标，2022年初设定的项目总目标完成玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局生态管理能力基础建设，确保办公设备和执法设备能够满足日常工作需要；充分利用执法装备全面摸清开发区生态状况，全方位排查环境风险隐患，严肃查处环境违法行为，切实解决群众关心问题，保障区域生态环境安全。切实整治号突发环境问题，持续抓好日常监管执法，确保监管执法排查范围全覆盖，生态环境进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，人民群众环境满意度得到有效提升。评价指标体系及评分结果，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到2022年度预定效果，评分100分。绩效评价工作过程，对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。综合评价情况及评价结论，在项目资金使用过程中严格按照各项目签订的合同约定及时支付项目资金。绩效自评分90分，绩效自评等级为优等级。预算资金到位及使用情况，2022年初预算项目资金全部到位，已全部支付完毕。项目完成情况，玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局设备采购项目主要通过政府采购平台进行采购共计799,581.00元，设备购置支出包含：一是执法专用设备购置费共计379,000.00元，并100%验收合格；按照采购合同约定于2022年7月支付给商家360,050.00元专用设备款，余18,950.00元未支付（质量保证金），按照采购合同约定设备质量保证期满后于2023年进行支付，截止2023年7月专用设备质量保证期已满，按照合同约定于2023年10月已支付给商家质量保证金共计18950元，此项专用设备采购项目全部完成支付，执行率100%。；二是办公家具购置费共计195,150.00元，并100%验收合格且全部投入使用；按照采购合同约定于2022年9月已全额支付给商家，执行率100%；三是办公通用设备购置费共计197,031.00元，并100%验收合格且全部投入使用；按照采购合同约定于2022年9月已全额支付给商家，执行率100%；四是于2022年12月购置办公所需彩色复印打印机一台共计28,400.00元，并100%验收合格，并投入使用。按照采购合同约定于2022年12月已全额支付给商家，执行率100%。故玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局设备采购项目全部完成。取得的成效，通过设备采购玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局完成了生态环境管理能力的基本建设，日常生态保护工作得到了有效保障，全面提高了生态环境局高新分局各项环境保护工作的效率，同时为辖区的生态保护工作顺利开展的到了有效的保障，各项工作得到了有效的提升。同时通过项目的实施为生态环境局高新分局建立工作报告制度，健全考核评价和工作台账制度，规范玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局各项环境保护工作得到了全面的保障。项目资金效益得到了有效发挥。主要经验做法是：在项目实施过程中严格按照政府采购相关法律法规的规定开展采购业务；做到采购及时、合同备案等工作程序的及时有效；在项目资金使用过程中，严格执行相关资金管理制度，做到厉行节约、专款专用，同时开展好资金使用公开公示制度，项目资金使用透明化。存在的问题及原因分析：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局在以后各项生态环保工作中有待加强。
（2）项目二玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局办公空间委托修缮项目专项资金项目绩效情况。绩效目标，2022年初设定的项目总目标是全面完成玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局办公空间的修缮；办公空间修缮项目达到验收合格率100%，并全面投入使用；完成生态管理能力基础建设；全面提高生态环境局高新分局的生态环境保护工作效率。评价指标体系及评分结果，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到2022年度预定效果，评分100分。绩效评价工作过程，对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。综合评价情况及评价结论，在项目资金使用过程中严格按照各项目签订的合同约定及时支付项目资金。绩效自评分100分，绩效自评等级为优等级。预算资金到位及使用情况，2022年初预算项目资金全部到位，已100%支付完毕。项目完成情况，玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局办公空间委托修缮项目于2022年7月开工，项目于2022年8月30日竣工并验收合格，于2022年9月1日全面投入使用。按照委托修缮合同约定项目款分两次支付。按照《玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局办公空间委托修缮合同》约定于2022年7月14日全额支付第一次项目款共计300000元，执行率100%。故玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局办公空间委托修缮项目全面完成。取得的成效，通过实施溪市生态环境局高新技术产业开发区分局办公空间委托修缮项目，完成了生态环境管理能力的基本建设，日常生态保护工作得到了有效保障，全面提高了生态环境局高新分局各项环境保护工作的效率，同时为辖区的生态保护工作顺利开展的到了有效的保障，各项工作得到了有效的提升。同时通过项目的实施为生态环境局高新分局建立工作报告制度，健全考核评价和工作台账制度，规范玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局各项环境保护工作得到了全面的保障。项目资金效益得到了有效发挥。主要经验做法是：在项目实施过程中严格按照玉溪高新区管委会的要求及政府采购相关法律法规的规定进行工程项目招标工作；做到采购及时、合同备案等工作程序的及时有效；在项目资金使用过程中，严格执行相关资金管理制度及项目合同约定的相关内容进行支付，做到厉行节约、专款专用，同时开展好资金使用公开公示制度，项目资金使用透明化。存在的问题及原因分析：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局在以后各项生态环保工作中有待加强。
（3）项目三高新区生态环境执法工作业务项目专项资金项目绩效情况。绩效目标，2022年初设定的项目总目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实全国、全省生态环境保护工作会议精神，按照市委、市政府、省委、省政府和生态环境部部署要求，切实增强打赢污染防治攻坚战的坚定信心，切实履行好生态环境执法工作的使命担当，切实发挥好生态环境执法主力军的突出作用。准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，紧扣推动高质量发展，坚持系统观念，更好统筹常态化疫情防控、经济社会发展和生态环境保护，把实现减污降碳协同增效作为总要求，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，加快推动绿色低碳发展，深入打好污染防治攻坚战，推进生态环境治理体系和治理能力现代化建设，持续改善生态环境质量，有序推进生态文明排头兵建设，不断筑牢西南生态安全屏障。紧紧围绕污染防治攻坚战目标任务，以改善环境质量为核心，以解决群众关心的突出环境问题为重点，按照抓党建带队伍强素质重实效见成果的思路，全面开展生态环境执法检查，严厉打击违法排污行为。通过强有力的生态环境执法工作，助推全市环境质量持续好转。强化打赢蓝天保卫战监管执法，着力打好碧水保卫战监管执法，扎实推进净土保卫战监管执法，持续抓好各类专项行动，不断提升环境执法能力和执法水平。实现对辖区内重点监控企业抽查比例达到≥20%的目标、实现双随机一公开检查企业家次≥20%的目标、实现重点环境投诉案件和违法违规单位信息公开率100%、实现环保举报热线投诉案件办结率100%、实现辖区城市空气质量优良天数比例率100%、实现公众对城市环境保护满意率达到80%。评价指标体系及评分结果，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到2022年度预定效果，评分100分。绩效评价工作过程，对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。综合评价情况及评价结论，在项目资金使用过程中严格按照各项目签订的合同约定及时支付项目资金。绩效自评分100分，绩效自评等级为优等级。预算资金到位及使用情况，2022年初预算项目资金全部到位，已100%支付完毕。项目完成情况，高新区生态环境执法工作业务专项资金项目属于玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2022年度委托业务服务项目资金。项目主要包括：一是玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局财务管理委托业务，按照合同约定于2022年9月全额支付给受托方财务管理委托业务费共计76800元，执行率100%；二是玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局突发环境事件应急演练策划组织服务委托业务，按照合同约定于2022年9月、12月两次进行支付共计99,000.00元，执行率100%；三是玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局污染放攻坚战技术服务委托业务，按照服务合同约定于2022年9月、12月两次进行支付共计110,000,000.000元，执行率100%。取得的成效，通过实施高新区生态环境执法工作业务专项资金项目，完成了玉溪市生态环境局高新分局管理能力的基本建设，日常生态保护工作得到了有效保障，全面提高了生态环境局高新分局各项环境保护工作的效率，同时为辖区的生态保护工作顺利开展的到了有效的保障，各项工作得到了有效的提升。同时通过项目的实施为生态环境局高新分局建立工作报告制度，健全考核评价和工作台账制度，规范玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局各项环境保护工作得到了全面的保障。项目资金效益得到了有效发挥。主要经验做法是：在项目实施过程中严格按照玉溪市生态环境局部门职能职责履行辖区的环境保护工作，做到及时发现问题及时处理，实现环境保护工作的有效性与及时性；在项目资金使用过程中，严格执行相关《玉溪高新区财务管理制度度》和《玉溪市生态环境局财务管理制度》的相关规定及项目合同约定的相关内容进行支付，做到厉行节约、专款专用，同时开展好资金使用公开公示制度，项目资金使用透明化。存在的问题及原因分析：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局在以后各项生态环保工作中有待加强。
（4）项目四玉溪市生态环境局高新分局办公经费项目专项资金项目绩效情况。绩效目标，2022年初设定的项目总目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实全国、全省生态环境保护工作会议精神，按照市委、市政府、省委、省政府和生态环境部部署要求，切实增强打赢污染防治攻坚战的坚定信心，切实履行好生态环境执法工作的使命担当，切实发挥好生态环境执法主力军的突出作用。准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，紧扣推动高质量发展，坚持系统观念，更好统筹常态化疫情防控、经济社会发展和生态环境保护，把实现减污降碳协同增效作为总要求，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，加快推动绿色低碳发展，深入打好污染防治攻坚战，推进生态环境治理体系和治理能力现代化建设，持续改善生态环境质量，有序推进生态文明排头兵建设，不断筑牢西南生态安全屏障。紧紧围绕污染防治攻坚战目标任务，以改善环境质量为核心，以解决群众关心的突出环境问题为重点，按照抓党建带队伍强素质重实效见成果的思路，全面开展生态环境执法检查，严厉打击违法排污行为。通过强有力的生态环境执法工作，助推全市环境质量持续好转。强化打赢蓝天保卫战监管执法，着力打好碧水保卫战监管执法，扎实推进净土保卫战监管执法，持续抓好各类专项行动，不断提升环境执法能力和执法水平，提高工作人员的工作效率。实现高新分局居务会≧1次的目标、实现会议人数≧10人的目标、实现组织培训≧2次的目标、实现办公采购物资验收通过率100%的目标、实现培训出勤率≧98的目标、实现环保工作举报热线投诉案100%件办结率、实现公众对城市环境保护满意度≧90的目标。评价指标体系及评分结果，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到2022年度预定效果，评分98.99分。绩效评价工作过程，对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。综合评价情况及评价结论，在项目资金使用过程中严格按照各项目签订的合同约定及时支付项目资金。绩效自评分98.99分，绩效自评等级为优等级。预算资金到位及使用情况，2022年初预算项目资金全部到位共计50,000.00元，实际支出49,972.35元，执行率99.94%。项目完成情况，玉溪市生态环境局高新分局办公经费专项资金项目主要用于保障玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局正常运行的办公经费，项目资金主要用于支付2022年办公用品购置及日常办公所需费用支出用于保障生态环境局高新分局日常办公正常开展。2022年生态环境局高新分局办公经费总预算50,000.00元整，截止2022年12月30日实际支出49,972.35元，执行率99.94%。取得的成效，通过实施玉溪市生态环境局高新分局办公经费专项资金项目，日常生态保护工作得到了有效保障，全面提高了生态环境局高新分局各项环境保护工作的效率，同时为辖区的生态保护工作顺利开展的到了有效的保障，各项工作得到了有效的提升。同时通过项目的实施为生态环境局高新分局建立工作报告制度，健全考核评价和工作台账制度，规范玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局各项环境保护工作得到了全面的保障。项目资金效益得到了有效发挥。主要经验做法是：在项目实施过程中严格按照玉溪市生态环境局部门职能职责履行辖区的环境保护工作，做到及时发现问题及时处理，实现环境保护工作的有效性与及时性；在项目资金使用过程中，严格执行相关《玉溪高新区财务管理制度度》和《玉溪市生态环境局财务管理制度》的相关规定及项目合同约定的相关内容进行支付，做到厉行节约、专款专用，同时开展好资金使用公开公示制度，项目资金使用透明化。存在的问题及原因分析：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局在以后各项生态环保工作中有待加强。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53040000856901111
云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门决算汇总表20231030045911751.xls
云南省玉溪市高新技术开发区2022年度部门项目支出汇总绩效自评表.zip
