监督索引号53042700700010000
县十八届人大三次
会议文件（十四）
新平彝族傣族自治县2023年地方财政预算
执行情况和2024年地方财政预算（草案）
的报告（书面）
——在新平彝族傣族自治县第十八届人民代表大会第三次会议上
新平彝族傣族自治县人民政府
2024年1月4日
各位代表：
现将新平彝族傣族自治县2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）提请大会审查，并请列席人员提出意见。
一、2023年地方财政预算执行情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键一年。新平县财政工作在县委、县政府的领导，县人大、县政协的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大、中央经济工作会议和习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“财”自觉服从服务于“政”的意识，着力把党领导经济工作的制度优势转化为财政治理效能，坚持积极财政政策加力提效，推动财政高质量可持续发展，全力服务保障全县高质量跨越式发展大局。
（一）一般公共预算收支完成情况（快报数）
全县一般公共预算收入完成124,579.00万元，完成调整预算132,960.00万元的93.70%，比上年完成数48,912.00万元增加75,667.00万元，按自然口径同比增长154.70%，扣除增值税留抵退税因素同比增长15.80%，其中：税收收入完成94,816.00万元，比上年完成数32,243.00万元增加62,573.00万元，增长194.07%，扣除增值税留抵退税因素同比增长4.70%；非税收入完成29,763.00万元，比上年完成数16,669.00万元增加13,094.00万元，增长78.55%。一般公共预算支出完成283,043.00万元，完成调整预算318,907.00万元的88.75%，比上年完成数244,190.00万元增加38,853.00万元，增长15.91%。
全县一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入124,579.00万元，上级补助收入196,063.00万元，一般债务转贷收入63,145.00万元，上年结余16,084.00万元，调入预算稳定调节基金4,356.00万元，收入总计404,227.00万元。一般公共预算支出283,043.00万元，上解上级支出13,313.00万元，调出资金4,898.00万元，一般债务还本支出63,345.00万元，年终结余39,628.00万元，支出总计404,227.00万元，收支平衡。
县本级一般公共预算收入完成44,940.00万元，一般公共预算支出完成243,592.00万元。
县本级一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入44,940.00万元，上级补助收入196,063.00万元，下级上解收入76,505.00万元，一般债务转贷收入63,145.00万元，上年结余16,084.00万元，调入预算稳定调节基金4,356.00万元，收入总计401,093.00万元。一般公共预算支出243,592.00万元，上解上级支出13,313.00万元，调出资金4,898.00万元，一般债务还本支出63,345.00万元，年终结余32,779.00万元，补助下级支出43,166.00万元，支出总计401,093.00万元，收支平衡。
桂山街道一般公共预算收入完成6,639.00万元，一般公共预算支出完成1,931.00万元。
桂山街道一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入6,639.00万元，县级补助收入1,657.00万元，收入总计8,296.00万元。一般公共预算支出1,931.00万元，上解上级支出5,882.00万元，年终结余483.00万元，支出总计8,296.00万元，收支平衡。
古城街道一般公共预算收入完成5,918.00万元，一般公共预算支出完成2,161.00万元。
古城街道一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入5,918.00万元，县级补助收入1,886.00万元，收入总计7,804.00万元。一般公共预算支出2,161.00万元，上解上级支出5,643.00万元，支出总计7,804.00万元，收支平衡。
（二）政府性基金预算收支完成情况（快报数）
全县政府性基金预算收入完成20,711.00万元，完成调整预算71,282.00万元的29.06%，比上年完成数99,857.00万元减收79,146.00万元，下降79.26%。政府性基金预算支出完成48,999.00万元，完成调整预算80,372.00万元的60.97%，比上年完成数184,218.00万元减支135,219.00万元，下降73.40%。
全县政府性基金预算平衡情况：基金预算收入20,711.00万元，上级补助收入2,674.00万元，上年结余3,818.00万元，专项债务转贷收入30,300.00万元，调入资金4,898.00万元，收入总计62,401.00万元。基金预算支出48,999.00万元，专项债务还本支出8,490.00万元，上解支出1,131.00万元，年终结余3,781.00万元，支出总计62,401.00万元。收支平衡。
县本级政府性基金预算收入完成20,711.00万元，政府性基金预算支出48,384.00万元。
县本级政府性基金预算平衡情况：县本级政府性基金预算收入20,711.00万元，上级补助收入2,674.00万元，上年结余2,793.00万元，专项债务转贷收入30,300.00万元，调入资金4,898.00万元，收入总计61,376.00万元。基金预算支出48,384.00万元，专项债务还本支出8,490.00万元，上解支出1,131.00万元，补助下级支出697.00万元，年终结余2,674.00万元，支出总计61,376.00万元。收支平衡。
桂山街道政府性基金预算收入完成0.00万元，政府性基金预算支出41.00万元。
桂山街道政府性基金预算平衡情况：桂山街道政府性基金预算收入完成0.00万元，县级补助收入30.00万元，上年结余30.00万元，收入总计60.00万元。基金预算支出41.00万元，年终结余19.00万元。收支平衡。
古城街道政府性基金预算收入完成0.00万元，政府性基金预算支出14.00万元。
古城街道政府性基金预算平衡情况：古城街道政府性基金预算收入完成0.00万元，县级补助收入30.00万元，上年结余17.00万元，收入总计47.00万元。基金预算支出14.00万元，年终结余33.00万元。收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支完成情况（快报数）
全县国有资本经营预算收入为1,300.00万元，上级补助收入10.00万元，收入总计1,310.00万元。支出987.00万元，年终结余323.00万元，支出总计1,310.00万元，收支平衡。
县本级国有资本经营预算收入为1,300.00万元，上级补助收入10.00万元，收入总计1,310.00万元；支出980.00万元，补助下级支出7.00万元，年终结余323.00万元，支出总计1,310.00万元。收支平衡。
桂山街道国有资本经营预算收入为0.00万元，上级补助收入4.00万元，收入总计4.00万元；支出4.00万元，支出总计4.00万元。收支平衡。
古城街道国有资本经营预算收入为0.00万元，上级补助收入2.00万元，收入总计2.00万元；支出2.00万元，支出总计2.00万元。收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支完成情况（快报数）
全县社会保险基金收入90,989.00万元，完成调整预算91,982.00万元的98.92%，比上年完成数83,313.00万元增收7,676.00万元，增长9.21%；社会保险基金支出73,956.00万元，完成调整预算78,295.00万元的94.46%，比上年完成数66,885.00万元增支7,071.00万元，增长10.57%。
全县社会保险基金预算平衡情况：基金预算收入90,989.00万元，上年结余45,434.00万元，上级补助收入36,916.00万元，收入总计173,339.00万元；基金预算支出73,956.00万元，上解上级54,451.00万元，支出总计128,407.00万元，年终结余44,932.00万元。
县本级社会保险基金收入90,989.00万元，完成调整预算91,982.00万元的98.92%，比上年完成数83,313.00万元增收7,676.00万元，增长9.21%；社会保险基金支出73,956.00万元，完成调整预算78,295.00万元的94.46%，比上年完成数66,885.00万元增支7,071.00万元，增长10.57%。
县本级社会保险基金预算平衡情况：基金预算收入90,989.00万元，上年结余45,434.00万元，上级补助收入36,916.00万元，收入总计173,339.00万元；基金预算支出73,956.00万元，上解上级54,451.00万元，支出总计128,407.00万元，年终滚存结余44,932.00万元。
桂山街道和古城街道无社会保险基金预算。
以上数据均为快报数，待市级结算后，部分数据可能会有所变动，届时再将变化情况向县人大常委会报告。
（五）政府债务情况
1.政府债务限额情况。根据《玉溪市财政局关于下达2023年云南省政府专项债券（一至八期）转贷资金的通知》（玉财债〔2023〕9号）、《玉溪市财政局关于下达2023年云南省政府专项债券（十至十五期）转贷资金的通知》（玉财债〔2023〕26号）文及玉溪市债务限额情况表的有关要求，调增新平县一般债务限额4.51亿元，调增专项债务限额2.30亿元，调减一般债务限额3.00亿元，调整后2023年限额为41.43亿元，其中：一般债务18.26亿元，专项债务23.17亿元。
2.政府债务余额情况。截止2023年底，政府债务余额为39.40亿元，其中：一般债务16.56亿元，专项债务22.61亿元，或有债务余额为0.23亿元。比年初新增专项债券2.30亿元，新增再融资一般债券4.51亿元，减少专项债务0.12亿元，减少一般债务0.05亿元。
二、2023年财政主要工作
各位代表，过去一年，财政部门认真贯彻落实《预算法》以及相关法律法规、党中央、国务院，省、市党委、政府和县委县政府相关决策部署，按照稳中求进工作总基调，坚持问题导向，持续深化财政改革，牢固树立过“紧日子”思想，攻坚克难，强化统筹协调，努力促进经济发展和民生改善。
（一）多措并举抓收入，财政经济运行平稳。一是深入推进县乡财政管理体制改革。巩固提升乡镇财政公共服务能力，激励乡镇加大财源培植、协税护税、稳产增收，落实7个乡镇奖补资金1,576.00万元；二是抓实收入组织。按照《新平县税收征管保障实施方案》文件要求，积极与各部门协调配合，实现信息共享。建立非税收入月对账机制，依法依规及时足额组织非税收入征缴，坚决堵塞收入流失漏洞，全年完成非税收入29,763.00万元，同比增长78.55%；三是加强产业培植。加大招商引资项目策划储备和产业链精准招商，成功签约年产200.00万吨酸洗冷轧镀锌薄板项目、年产260.00万吨钢管制造项目、扎实推进仙福年产100.00万吨焦化项目，筹措财源建设专项资金17,840.00万元，确保项目落地见效。3个项目建成达产后，预计增加税收收入超过5.00亿元；四是加快资源盘活。充分盘活存量资源资产，挖掘增收潜力。完成马鞍山等17个小（一）型水库不动产登记，通过转让城乡供水特许经营权实现非税收入1.49亿元；通过积极探索盘活林业资源，谋划实施生态修复项目（一期），通过租赁林地及林木资源处置，预计实现非税收入3.15亿元。五是强化向上争取。印发并实施《新平县2023年向上争取资金工作方案》，靶向发力积极向上争取资金，2023年争取上级资金20.43亿元，完成任务数16.23亿元的125.88%，同比增长6.70%。
（二）优化支出结构，持续改善民生福祉。一是牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，确保“三公”经费只减不增,“三公”经费预算同比下降2.00%；从严控制非急需、非刚性支出，坚决削减或取消铺张浪费、绩效低下的项目，优化结构，集中财力用于保障“三保”，2023年省口径“三保”支出143,644.00万元。二是加快直达资金支出，建立直达资金管理台账，及时向社会公开，确保直达资金真正惠企利民。2023年上级补助我县直达资金6.41亿元，分配下达率99.30%，支出率80.50%。三是加大就业资金投入，稳定社会就业。安排就业专项资金911.00万元，安排就业见习补贴资金163.00万元。四是确保教育支出“两个只增不减”。安排教育资金54,646.00万元，完成上年决算54,464.00万元的100.33%，比上年增加182.00万元，增长0.33%。五是全面助力乡村振兴，安排衔接资金6,553.00万元，支出6,412.90万元，支出率达97.86%。安排农村综合改革资金1,558.00万元，涉及7个乡镇农村综合活动场所等得到极大改善。
（三）强化预算绩效管理，提高资金使用效益。一是制定《新平县县级财政支出事前绩效评估管理（试行）办法》，夯实绩效管理保障，提升预算绩效管理水平；组织开展预算绩效管理业务培训，压实各部门单位全面履行绩效管理主体责任，全面提升预算绩效管理理论和业务水平。二是加强绩效全过程管理，扎实开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、部门评价、财政重点评价等工作，推动绩效管理提质增效。三是加强绩效结果运用。将绩效管理工作结果进行通报并督促部门整改，管理结果作为完善财政政策、改进管理和预算安排的重要依据。
（四）深化国企改革，释放企业活力。落实中央和省、市关于国有企业改革发展的有关精神，紧扣“管理、发展、脱困、改革”重点，聚焦市委“主动赶超、争先进位”要求，以建成“公司治理新、经营机制新、布局结构新、发展动能新”的现代新国企为主要目标，确保国有企业债务风险始终处于受控状态、困难问题始终处于预警状态、公司运行始终处于协调状态、干部职工始终处于激励状态。一是巧借力，谋发展。成立调研组开展调研，通过查阅资料、走访等形式，形成《新平县县属国有企业调研报告》，夯实改革基础；聘请云南中审众环会计师事务所协助开展新一轮国企改革工作。二是定制度，盯重点。结合调研情况，制定《新平县县属国有企业改革发展三年行动实施方案（2023-2025年）》，在加快企业整合重组和转型提升，持续提升国有资产监管效能，全面提升国企内部管理能力，防范和化解企业重大风险，加强国有企业党的建设等方面进行改革。重点突出“劳动、人事、分配”三项制度改革，落实以管资本为主的国有资产监督管理体制，坚持以市场优先原则，明确政府与市场的边界，健全企业自主决策机制，明确监管权力责任清单，清单内事项优化审批流程，清单以外事项按市场化原则，实行“短、平、快”决策程序，实现风险可控、灵活自主的经营模式，不断释放企业活力，增强企业核心竞争力。
三、2024年地方财政预算草案
2024年，我县财源薄弱的境况仍未得到根本改变，同时受国家宏观调控和经济形势影响，财政平衡压力持续加大。在当前财政收支矛盾异常突出的情况下，做好财政工作，需要全县各级各部门统一思想、齐心协力、攻坚克难。着力在“开源、节流、盘活、争取、规范”上下苦功、出实招，切实提升财政保障能力和防范风险能力。需要坚持以下原则：一是坚持党对财政工作的全面领导。围绕我县“十四五”发展规划，加强对中央和省委省政府、市委市政府、县委县政府明确的重大战略、重要任务、重点改革工作的财力保障，全力支持新平高质量跨越式发展。二是坚持过紧日子思想。结合经济社会发展实际，坚持以人民为中心的发展思想，尽可能把宝贵的财政资金用于经济社会发展急需领域，保障好民生支出。压减非刚性非重点支出，削减或取消低效无效支出。三是坚持科学统筹财政资源。建立健全同一领域不同渠道资金、不同年度间财政拨款与非财政拨款的统筹机制，盘活存量，用好增量，深入挖掘潜力，提升财政统筹服务保障能力。四是坚持树牢底线思维。持续激发经济发展活力，不断夯实县级“三保”保障能力，兜牢“三保”底线；积极清理存量往来款，化解欠拨专款，进一步做好防范化解政府性债务风险工作，确保财政收支平稳运行，铸牢预算平衡风险“防火墙”。
2024年主要预算指标安排建议如下：
（一）一般公共预算
全县一般公共预算收入安排174,284.00万元，比上年快报数124,579.00万元增加49,705.00万元，增长39.90%。一般公共预算支出安排358,672.00万元，比上年快报数283,043.00增加75,629.00万元，增长26.72%。
全县一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入174,284.00万元，上级补助收入137,423.00万元（含上级提前下达转移支付32,736.00万元），地方政府一般债务转贷收入5,800.00万元，上年结余39,628.00万元，调入资金20,000.00万元，收入总计377,135.00万元。一般公共预算支出358,672.00万元，转移性支出10,659.00万元，地方政府一般债务还本支出6,440.00万元，调出资金1,364.00万元，支出总计377,135.00万元。收支平衡。
县本级一般公共预算收入安排101,558.00万元，比上年快报数44,940.00万元增加56,618万元，增长125.99%。一般公共预算支出安排322,558.00万元，比上年快报数243,592.00万元增加78,966.00万元，增长32.42%。
县本级一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入101,558.00万元，上级补助收入137,423.00万元（含上级提前下达转移支付32,736.00万元），地方政府一般债务转贷收入5,800.00万元，上解收入68,714.00万元，上年结余32,779.00万元，调入资金20,000.00万元，收入总计366,274.00万元。一般公共预算支出322,558.00万元，转移性支出10,659.00万元，地方政府一般债务还本支出6,440.00万元，调出资金1,364.00万元，补助下级支出25,253.00万元，支出总计366,274.00万元。收支平衡。
桂山街道一般公共预算收入安排6,366.00万元，比上年快报数6,639.00万元减少273.00万元，下降4.11%。一般公共预算支出安排2,482.00万元，比上年快报数1,931.00万元增加551.00万元，增长28.53%。
桂山街道一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入6,366.00万元，转移性收入1,453.00万元（含返还性收入-229.00万元，一般性转移支付收入1,682.00万元），上年结余483.00万元，收入总计8,302.00万元。一般公共预算支出2,482.00万元，上解上级支出5,820.00万元，支出总计8,302.00万元，收支平衡。
古城街道办事处一般公共预算收入安排5,402.00万元，比上年快报数5,918.00万元减少516.00万元，下降8.72%。一般公共预算支出安排3,824.00万元，比上年快报数2,161.00万元增加1,663.00万元，增长76.96%。
古城街道办事处一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入5,402.00万元，转移性收入1,519.00万元（含返还性收入-233.00万元，一般性转移支付收入1,752.00万元），收入总计6,921.00万元。一般公共预算支出3,824.00万元，上解上级支出3,097.00万元，支出总计6,921.00万元。收支平衡。
（二）政府性基金预算
全县政府性基金预算收入安排74,307.00万元，比上年快报数20,711万元增加53,596.00万元，增长258.78%。政府性基金预算支出安排58,329.00万元，比上年快报数48,999.00万元增加9,330.00万元，增长19.04%。
全县政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入74,307.00万元，转移性收入1,192.00万元（含上级提前下达转移支付27.00万元），地方政府专项债务转贷收入700.00万元，调入资金1,364.00万元，上年结余3,781.00万元,收入总计81,344.00万元。政府性基金预算支出58,329.00万元，专项债券还本支出870.00万元，上解支出2,145.00万元，调出资金20,000.00万元，支出总计81,344.00万元。收支平衡。
县本级政府性基金预算收入安排74,307.00万元，比上年快报数20,711.00万元增加53,596.00万元，增长258.78%。政府性基金预算支出安排57,222.00万元，比上年快报数48,384.00万元增加8,838.00万元，增长18.27%。
县本级政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入74,307.00万元，转移性收入1,192.00万元（含上级提前下达转移支付27.00万元），地方政府专项债务转贷收入700.00万元，调入资金1,364.00万元，上年结余2,674.00万元，收入总计80,237.00万元。政府性基金预算支出57,222.00万元，专项债券还本支出870.00万元，上解支出2,145.00万元，调出资金20,000.00万元，支出总计80,237.00万元。收支平衡。
桂山街道政府性基金预算收入安排0.00万元，政府性基金预算支出安排0.00万元。桂山街道政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入0.00万元，转移性收入0.00万元，收入总计0.00万元。政府性基金预算支出0.00万元，支出总计0.00万元。收支平衡。
古城街道办事处政府性基金预算收入安排0.00万元，政府性基金预算支出安排0.00万元。
古城街道办事处政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入0.00万元，转移性收入0.00万元，收入总计0.00万元。政府性基金预算支出0.00万元，支出总计0.00万元。收支平衡。
（三）国有资本经营预算
全县国有资本经营预算收入安排300.00万元，比上年快报数1,300.00万元减少1,000.00万元，下降76.92%。转移性收入10.00万元（含上级提前下达转移支付8.00万元），上年结余323.00万元，收入合计633.00万元。国有资本经营预算支出安排633.00万元，比上年快报数987.00万元减少354万元，下降35.87%。收支平衡。
县本级国有资本经营预算收入为300.00万元，上级补助收入10.00万元（含上级提前下达转移支付8.00万元），上年结余323.00万元，收入合计633.00万元，国有资本经营预算支出安排633.00万元。收支平衡。
桂山街道办事处国有资本经营预算收入0.00万元，与上年一致。国有资本经营预算支出安排0.00万元，比上年快报数4万元减少4万元，下降100%。收支平衡。
古城街道办事处国有资本经营预算收入0.00万元，与上年一致。国有资本经营预算支出安排0.00万元，比上年快报数2万元减少2万元，下降100%。收支平衡。
（四）社会保险基金预算
全县社会保险基金预算收入安排101,356.00万元，比上年快报数90,989.00万元增加10,367.00万元，增长11.39%，社会保险基金预算支出安排84,542.00万元，比上年快报数73,956.00万元增加10,586.00万元，增长14.31%。
全县社会保险基金预算收支平衡情况是：社会保险基金预算收入101,356.00万元，基金上级补助收入41,586.00万元，上年结余收入56,234.00万元，收入总计199,176.00万元。社会保险基金预算支出84,542.00万元，基金上解支出54,982.00万元，支出总计139,524.00万元。年终结余59,652.00万元。
其中：县本级社会保险基金预算收入安排101,356.00万元，比上年快报数90,989.00万元增加10,367.00万元，增长11.39%社会保险基金预算支出安排84,542.00万元，比上年快报数73,956.00万元增加10,586.00万元，增长14.31%。
县本级社会保险基金预算收支平衡情况是：社会保险基金预算收入101,356.00万元，基金上级补助收入41,586.00万元，上年结余收入56,234.00万元，收入总计199,176.00万元。社会保险基金预算支出84,542.00万元，基金上解支出54,982.00万元，支出总计139,524.00万元。年终结余59,652.00万元。
桂山街道和古城街道无社会保险基金预算。
需要特别报告的事项：
1.“三保”保障情况。2024年新平县“三保”支出预算149,971.00万元，其中保工资112,392.00万元，保运转4,717.00万元，保基本民生32,862.00万元（其中县级保障10,781.00万元，上级补助保障22,081.00万元），经市级初步审核判定为低风险地区，最终“三保”划定等级以省级确定为准。
2.2024年共安排预备费3,587.00万元，其中县本级安排3,223.00万元。预算执行中按预算法规定经县政府批准后动支。
3.2024年全县政府债券到期还本7,310.00万元（一般债券6,440.00万元、专项债券870.00万元），其中争取上级再融资债券还本6,500.00万元，预算收入安排还本810.00万元。2024年政府债券到期应付利息12,612.00万元（一般债券5,016.00万元、专项债券7,596.00万元）。
4.事前评估绩效项目预算安排情况。根据《新平县县级财政支出事前绩效评估管理（试行）办法》，本年选取2024年新平县污水处理服务费及中共新平县委党校迁建工程一期建设项目补助经费两个项目开展事前绩效评估。其中：污水处理服务费项目评定等级为“优”，综合评价建议予以支持；新平县委党校迁建工程一期建设项目评定等级为“良”，综合评价，建议进一步对预算申请的金额进行测算，并进行财政承受能力评估等评估分析，通过后予以支持。
5.存量资金安排情况。依据2023年存量资金盘活情况，预计2024年盘活存量资金10,000.00万元，主要用于化债和化解欠拨专款。
6.单位自有资金以及财政专户资金安排情况。安排各单位收支专户资金支出9,000.00万元，主要用于安排新平县总医院办公设备、办公耗材、医疗设备、软件购置专项经费，古城街道锦绣社区暖心家园示范点项目经费等民生项目、教育发展专项资金、高中学费、住宿费；财政专户管理资金支出361.00万元，主要用于安排学生课后服务费、学业水平考试考务费等。
7.债务化解专项经费情况。坚持过紧日子优化支出结构，支持和防范化解地方债务风险，原则上新增一般公共预算收入的30.00%以上和每年土地出让收入的40.00%以上用于化解地方债务风险，超收收入全部用于化解地方债务风险。根据文件要求及财力情况测算，2024年用于化解地方债务32,257.00万元，其中一般公共预算收入5,020.00万元（含乡镇275.00万元）及土地出让收入27,237.00万元。
8.“三公”经费情况。“三公”经费预算只减不增，2024年新平县“三公”经费预算2,040.00万元，比上年同期数2,074.00万元减少34.00万元，下降1.64%。具体分项目情况：公务接待费预算500.00万元，同比下降6.40%；公务用车购置及运行维护费预算1,540.00万元，与上年同期持平，其中公务用车运行维护费预算1,420.00万元，公务用车购置费预算120.00万元。
四、扎实做好2024年各项财政工作
2024年，我们将持续深入学习贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，继续牢固树立“财”自觉服从服务于“政”的意识，着力把党领导经济工作的制度优势转化为财政治理效能，推动高质量可持续财政建设取得新成果。深化预算管理制度改革，坚持积极财政政策提升效能，推动财政高质量可持续发展，全力服务保障全县高质量跨越式发展大局，做好以下工作：
（一）加强财源培植。加大财力投入，充分发挥财政资金的撬动作用，金融资金的助推作用，企业自有资金的内生作用，推动工业补链延链强链，培育壮大新兴产业，加大财力投入，确保企业高质量发展。梳理已经出台的企业补贴政策，整合资金，支持重点，避免无效投入。把有限资金投入到财税贡献大、解决就业多、生态环保好、科技含量高的企业上，不断提高投入产出比例。创新投入方式，做实国有企业，由国有企业带着资产、资金、资源与引入的企业以股权投入方式合作经营，提升国有公司的综合实力，提高国有资产经营收益。
（二）全力做好民生保障。一是牢固树立过“紧日子”思想，遵循“积极稳妥、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，从严控制非急需、非刚性支出，坚决守住“三保”底线。二是严格按照批准的“三保”支出、债务还本付息预算执行，不擅自改变支出用途，不随意调减“三保”及债务还本付息预算用于安排其他方面支出。三是加强库款资金统筹调度，严格按照“三保”支出—债务还本付息—其他支出顺序安排支出。
（三）强化资金争取。一是树立向上争取意识。结合新平特点和特色，加强财政资金项目库管理，认真做好项目筛选、储备、包装，提高项目申报质量，力争获得中央和省、市的最大支持；二是加强与相关部门的协同配合。提前做好项目储备、包装和申报工作，精心筛选重点项目，策划储备一批高质量项目，从“钱等项目”积极转换为“项目等钱”；三是提高执行力。把争取到资金、项目或政策执行到位，通过提升工作效率，来有效提升向上争取的竞争力。
（四）抓实债务化解。一是严格执行《预算法》和《政府投资条例》，从严管控政府工程项目，杜绝形成新的政府性债务；二是做好2024年新增地方政府债券项目申报工作，加大项目储备力度，提升项目包装质量，坚持“资金跟项目走”，优化投向结构，提高使用效益，支持做好专项债券项目配套融资工作；三是进一步健全债务管理制度。按照“政府统一领导、财政部门归口管理、部门分工协作”的工作机制，定期研究，协调解决工作中遇到的困难和重大问题，实施动态跟踪监控，按“一企一策、一债一策”制定具有针对性的风险化解方案，铸牢债务管控防线。
（五）完善绩效管理。按照党中央国务院全面实施预算绩效管理意见的要求，立足财政支出项目，继续保持绩效管理对财政资金全覆盖的态势，进一步拓展财政绩效评价广度，计划选择重点项目开展绩效评价工作。通过绩效评价工作，加强绩效管理，提高部门对预算资金使用绩效的重视，让有限的预算资金产生实实在在的效益，更好地发挥公共财政职能作用。
（六）深化国企改革。根据国企改革相关要求，完成制定新一轮国有企业改革行动实施方案的配套文件，推进各项改革工作落地见实效：一是结合新平实际，修订完善考核和激励约束等相关机制，持续加强债务风险管理，做好基础工作；二是完善国有企业工资确定和正常增长机制，进一步完善县属企业领导人员薪酬管理办法，有序推进新增国有企业退休人员社会化移交管理工作；三是持续完善以管资本为主的国有资产监督管理机制，深化政企分开、政资分开。针对部分市级已更新的国有企业管理配套文件及时作出更新修订，督促各项管理制度落实到位。
各位代表，2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是推动“十四五”规划目标任务全面落地的攻坚之年。我们将更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协和社会各界的监督，全面落实县人大及其常委会有关决议，踔厉奋发、砥砺前行，为推动县域经济社会持续健康发展做出新的贡献。
名词解释
【自然口径】实际财政收入和上年同期收入同比增速。
【增值税留抵退税】当进项税额大于销项税额时，即出现了留抵税额。增值税留抵退税政策就是将对目前还不能抵扣、留着未来才能抵扣的留抵税额，予以提前全额退还。
【一般公共预算】对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
【政府性基金预算】对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
【国有资本经营预算】对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
【社会保险基金预算】对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
【预算稳定调节基金】是指为保持年度预算的稳定性和财政政策的连续性，由政府设立，按规定范围筹集，专门用于调节和平衡年度一般公共预算运行的财政储备资金。
【调入资金和调出资金】是指运用调入方式进行资金调拨。调入资金是指未纳入当年年度预算收入，而直接用于平衡年度预算的其他资金。公共财政预算可从基金预算及其他资金调入，基金预算可从其他资金调入。被调方作调出资金处理。调入、调出两方匹配对应。
【预备费】《预算法》第四十条规定“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支”。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
监督索引号53042700700010111
监督索引号53042700700010111
关于新平彝族傣族自治县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年地方财政预算的决议.docx
新平彝族傣族自治县2024年政府预算公开表.xlsx
新平县2024年县本级“三公”经费预算安排情况说明.docx
