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 玉溪市聂耳文化场馆服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市聂耳文化场馆服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市聂耳文化场馆服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据玉编办〔2019〕23号《中共玉溪市委机构编制委员会

关于组建玉溪市聂耳文化中心的通知》将玉溪市文化管理服务中心更名为玉溪市聂耳文化场馆服务中心，调整为玉溪市聂耳文化中心所属事业单位。单位主要职能包括：负责聂耳纪念馆管理运行工作；负责聂耳大剧院的管理服务工作，组织引进国外艺术作品丰富群众文化生活等职能；承担市委、市政府大型综合性会议服务相关工作；承担艺术交流及大型专题文艺演出活动组织实施工作；负责聂耳竹乐团管理工作，打造云南民族特色精品器乐艺术；开展对外文化交流，推进聂耳文化品牌建设等。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、项目中心、人事部、演出企划部、聂耳大剧院、聂耳竹乐团、聂耳文化广场舞台、聂耳纪念馆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.打造“聂耳故乡 音乐之都”文化品牌，推进文旅融合、文化强市建设。

（1）重点打造原创跨界融合舞台作品《青铜·花腰》（原名《花腰竹女》）。持续开展艺术精品剧（节）目创作。在2023年度完成首次内部汇报演出的基础上进行提升打磨，完成《青铜·花腰》全剧首演、巡演。

（2）提升打磨红色艺术党课《聂耳和国歌的故事》。为进一步提升演出质量和艺术水平，将在2023年原剧目基础上，完成剧本、音乐、舞美的进一步提升打造，满足城市小剧场的需求，融入新的艺术元素，冲击更高级别奖项。

2.充分发挥综合性文化场馆平台功能，引入精品演出项目，开展公益文化活动，引领新风尚繁荣文化建设。

（1）聂耳大剧院引进国内精品剧（节）目。2024年度聂耳大剧院建设“聂耳音乐之都”持续引入国内外精品剧目（舞剧、音乐剧等舞台艺术形式）开展系列演出活动，拟每月实施1场精品演出活动，引导和培育欣赏高雅艺术群体，丰富“聂耳故乡 音乐之都”城市文化内涵。

（2）聂耳纪念馆开展系列文化和交流活动。

以聂耳纪念馆为阵地，持续开展好讲好“聂耳和国歌的故事”社会教育活动。围绕讲好“聂耳和国歌的故事”，积极推进聂耳相关文创产品的开发和制作。举办《中国的声音—聂耳和国歌的故事》交流展，广泛弘扬聂耳精神，开展爱国主义教育，厚植爱国情怀。

（3）聂耳文化广场舞台开展系列地方特色惠民文化活动。

全年紧紧围绕传承弘扬中华传统节日为重点，开展富有时代气息，体现地方特色文化内涵，具有鲜明价值导向的文化活动。包括：“我们的节日”主题演出、“彩云之南等你来”夜间群众性文化活动、周末惠民演出活动、“百团千队”“中国梦·玉溪情”文化惠民演出活动。

3.玉溪画院开展重点创作、培训活动

玉溪画院拟重点开展2024年繁荣玉溪美术作品暨美术人才培训活动以及专题汇报展览，以玉溪美术作品为载体，推动优秀艺术在新时代薪火相传、创新发展，发掘优秀美术人才和美术新人，通过传帮带的形式，更好地造就玉溪市美术人才队伍。 

4.进一步提升场馆服务保障工作能力。一是进一步提升聂耳大剧院会议服务综合能力，承担市委、市政府大型综合性会议服务相关工作，重点完成好玉溪市各类会议服务工作。二是提升聂耳纪念馆管理和公共服务水平，全力保障各项工作有序运行。三是培训、提升会务和讲解员队伍的整体工作能力，不断提升承办大型会务工作和进行现场讲解的经验。

5.按上级主管部门防控工作的安排部署，增强忧患意识、提高防控能力。加强聂耳纪念馆、聂耳大剧院、聂耳文化广场舞台安全保障、场馆维护工作，严防各类安全事故发生，确保文化场馆安全生产和文化工作安全、有序开展。做好“两馆一院”2024年度运营工作，开展物业管理、消防维护、电梯消防设备强电硬件维护、信息网络、场馆维修维护等基本运营工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,297.99万元，其中：一般公共预算817.93万元，政府性基金180.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入200.06万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。

与上年对比，2023年部门财务总收入1,103.93万元，2024年比2023年增加194.06万元，增长17.58%，主要原因分析：2024年项目经费增加，其中，2024年较2023年新增“红色艺术情景剧《聂耳和国歌的故事》项目”资金30.00万元，“上缴非税返还中心运行经费项目”资金预算35.00万元，较上年21.00万元增加14.00万元；单位自有资金较上年增加213.06万元，分别是2024年度事业收入预算较上年87.00万元增加123.80万元，新增国家艺术基金资助项目《花腰竹女》专项经费100.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入997.93万元，其中:本年收入997.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817.93万元，政府性基金预算财政拨款180.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2023年部门财政拨款收入1,016.93万元，2024年较上年减少19.00万元，下降1.87%，主要原因分析：2024年公用经费、工作业务经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,297.99万元。财政拨款安排支出 997.93万元，其中：基本支出750.93万元，与上年799.93万元对比减少49.00万元，下降6.13%，主要原因分析：2024年编外人员经费财政未安排经费，较上年减少了69.00万元，公用经费、工作业务经费较上年减少；项目支出247.00万元，与上年217.00万元对比增加30.00万元，增长13.82%，主要原因分析：2024年较2023年新增“红色艺术情景剧《聂耳和国歌的故事》项目”资金30.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070199-其他文化和旅游支出587.08万元，占比58.83%（其中基本支出520.08万元，项目支出67.00万元），主要用于本部门人员工资绩效、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他交通费等日常运行开支及工作经费、项目经费等开支；

2.2080502-事业单位离退休支出59.40万元，占比5.95%，主要用于离退休人员的生活补助及公用经费；

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.41万元，占比4.55%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出23.00万元，占比2.30%，主要用于2024年度退休人员职业年金缴费；

5.2101102-事业单位医疗支出23.56万元，占比2.36%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

6.2101103-公务员医疗补助支出22.11万元，占比2.22%，主要用于公务员医疗补助经费；

7.2101199-其他行政事业单位医疗支出2.90万元，占比0.29%，主要用于职工大病医疗保险、工伤保险单位部分缴纳；

8.2210201-住房公积金住房保障支出48.85万元，占比4.90%，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

9.2210203-住房补贴支出5.62万元，占比0.56%，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴；

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额211.04万元，其中：政府采购货物预算6.78万元、政府采购服务预算204.26万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“两馆一院”运行经费

绩效目标：根据《玉办发3号（印发现代公共文化服务体系实施意见）》和《玉溪市“十四五”文化和旅游发展规划》文件精神，2024年该项目对“两馆一院”总建筑面积37,809平方米的范围进行维护管理，保证2024年度场馆的正常运行：物业服务到位，通水、通电、电梯正常运转,场馆设施环境洁净舒适、停车场及绿化带管理工作的顺利推进，场馆消防安全及设施设备安全得到保障，开展常态化疫情防控工作，充分发挥其文化职能，服务好玉溪市政府重要会议、演出活动，对提升城市形象、提升公共文化服务能力和水平、创建文明城市起着重要作用。预计保障场馆365天正常运转，大型场馆举办活动50场次，预计2024年全年接待人数20万人次。

（二）上缴非税返还聂耳大剧院运行经费

绩效目标：2024年，预计我单位承办演出30场，大小型会议场次50场，收取的会议、演出场地使用费、场租等属于国有资产出租出借收入，按照国家规定上缴税款后全额上缴国库，核定70%补偿性成本支出。上缴非税局返还该项目资金将用于支付场馆运行维修维护费用，包括但不限于：购置话筒电池、信号线、灯具灯泡、舞台吊杆润滑机油、舞台机械润滑黄油、设备维修费用等，以保证市委、市政府会议服务及各类演出服务顺利完成，场馆正常运行，发挥聂耳大剧院综合文化服务设施的功能，提升聂耳大剧院公共文化服务能力和水平。重点完成玉溪市两会、市委全会、市委经济会、时代前沿知识讲座等市委、市政府重要会议及各类演出服务工作。

（三）红色艺术情景剧《聂耳和国歌的故事》项目经费

绩效目标：2024年度继续提升打磨红色艺术党课——情景讲述《聂耳和国歌的故事》项目，将进一步在原剧目的基础上，完成剧本、音乐、舞美的进一步提升打造，进一步提升演出质量和艺术水平，融入新的演出元素，完成《聂耳和国歌故事》5场演出，观众达4,000人次以上，加大宣传“聂耳故乡、音乐之都”品牌，反映聂耳红色文化品牌的作用，满足玉溪市人民群众日益增长的对美好生活和精神文明的需求；增强全市贯彻落实党的二十大精神的氛围，持续讲好“聂耳和国歌的故事”。

（四）创建全国文明城市专项资金

绩效目标：2024年是玉溪争创全国文明城市的第三年，根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市创建第七届全国文明城市三年(2021-2023年)行动计划>的通知》（玉办通〔2021〕9号）精神和《关于印发〈玉溪市创建全国文明城市工作 2022 年度考核办法〉的通知》（玉文明委〔2022〕3 号），结合主管局工作任务分解和单位工作实际，我单位2024年度主要开展创建全国文明城市相关工作有：竹乐文化进校园创文宣传公益活动2场，公益广告制作维护工作。

（五）事业收入安排的支出经费

绩效目标：本年度事业收入用于支付2024年聂耳大剧院承办大小会议50场，演出30场产生的成本费用，保证市委市政府会议服务及各类演出服务顺利完成；保障编外人员工资正常发放，保险正常缴纳；确保聂耳竹乐团人员更好提升自我的专业修养及专业技能，完成对外文化交流演出等活动；支付聂耳文化广场舞台设备维修维护、物业管理服务费，保证了玉溪市文化演出活动顺利开展，提升公共文化服务能力水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，我单位是事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市聂耳文化场馆服务中心资产总额1,993.35万元，其中，流动资产78.57万元，固定资产1,913.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.18万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加898.46万元，其中固定资产增加841.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产284平方米，资产出租收入42.96万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53040000173800200111

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2024年预算公开表.xlsx

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc