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中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

领导区委区直机关各单位党的建设工作，负责区委区直机关党的建设。统一组织、规划、部署区委区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导区委区直机关各单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导区委区直机关各单位党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对区委区直机关各单位党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。指导区委区直机关各单位党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。配合区委有关部门抓好区委区直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区委区直机关各单位党组织集中学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。督促指导区委区直机关各单位党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属的区委区直机关各单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。指导区委区直机关各单位党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展区委区直机关党务干部教育培训。了解掌握区委区直机关各单位工作人员的思想状况，指导区委区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。完成区委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持建强政治机关，深化模范机关创建。加强政治能力建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把党的政治建设贯穿到机关工作各方面和业务工作全过程，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。推动中央和省市区委决策部署落地见效。认真学习贯彻中央、省、市、区委会议精神，教育引导机关党员干部立足岗位职责，推动机关党建与中心工作同频共振。深化模范机关创建。深入推进模范机关创建，区民政局、区总工会入选“模范机关创建市级示范单位”。

2.坚持深化理论武装，提升党员干部素质。巩固拓展党史学习教育成果。建立党史学习教育常态化长效化制度机制，共组织集中学习490多场次、讲授专题党课130多场次，教育引导广大党员干部增强历史自觉、践行初心使命。持续深化理想信念教育。深入开展“四史”教育，深化爱国主义教育，积极参与全国文明城市创建活动。落实意识形态工作责任制。开展意识形态领域情况分析研判，做好舆情处置和信息报送工作，积极稳妥防范化解风险。

3.坚持大抓基层导向，锻造坚强机关堡垒。进一步加强党支部规范化达标创建动态管理，2022年共撤销2个党支部，新建1个党支部，改选、换届选举产生支部书记37名，副书记11名，委员125名。围绕“五个从严”切实抓好发展党员工作，发展党员13名。进一步规范党费收缴使用，2022年共收缴党费296,539.40元并上交区委组织部。严格落实“智慧党建”工作要求，严肃党内政治生活，落实好“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，着力提升机关党内政治生活质量。

4.坚持正风肃纪反腐，建设清廉政治机关。转变优化机关作风。大力推进作风革命、效能革命，推进在职党员到社区“双报到双报告双服务”等活动，2022年以来，已参与活动单位党组织60个，应参与活动次数380次，已完成活动次数290次，累计服务时长1441.72小时；区直机关应到社区报到党员1185名，已参与活动党员数1179人，已完成活动人次3771人次，累计服务时长10,220.62小时。带头为民服务解难题。实施优化营商环境行动计划，组织开展“人人都是发展环境”主题党日活动。大力营造良好政治生态。坚持把党的政治纪律和政治规矩挺在前，组织学习纪律口袋书、开展“深化廉政教育，筑牢思想防线”主题党日等活动，持续净化机关政治生态。

5.坚持落实主体责任，推动工作提质增效。压紧压实党建责任。建立健全党建责任制考评制度，完成2021年度党组织书记述职考核工作，“好”等次36个、“较好”等次16个、“一般”等次4个。持续开展机关党建工作品牌创建活动，形成“党建红引领税务蓝、平安先锋、双色联动、天平先锋”等一批党建工作品牌。加强工委机关自身建设。进一步理顺体制机制，健全完善工委机关各项工作制度，推动形成带头抓落实、善于抓落实、层层抓落实的良好工作局面，创成模范机关示范单位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：组织宣传股、办公室。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会

2.中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会党员教育服务中心（事业）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会（行政）；

2.中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会党员教育服务中心（事业）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会2022年度收入合计1,134,924.39元。其中：财政拨款收入1,049,941.29元，占总收入的92.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入84,983.10元，占总收入的7.49%。与上年相比，收入合计减少53,116.29元，下降4.47%。其中：财政拨款收入增加26,068.07元，增长2.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少79,184.36元，下降48.23%。主要原因是本年收到党费返还相较去年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会2022年度支出合计1,131,987.09元。其中：基本支出1,045,189.37元，占总支出的92.33%；项目支出86,797.72元，占总支出的7.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11,858.23元，下降1.04%。其中：基本支出增加54,549.16元，增长5.51%；项目支出减少66,407.39元，下降43.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度项目减少，相较于上年，本年度党建经费未申报为单位项目。2022年财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为67.08%，主要原因为中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会其余项目较少，经费占比较小。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,045,189.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出970,005.20元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,184.17元，占基本支出的7.19％，公用经费预决算差异率为14.81%，差异率较大，主要原因为公用经费按照人员数进行预算，具体使用过程中厉行节俭，控制支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86,797.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：组织事务支出4,751.92元，其中：其他组织事务支出4,751.92元，该项目主要用于基层党建工作补助经费；其他共产党事务支出82,045.80元，其中：行政运行82,045.80元。2022年项目支出预算执行进度上下年差异率为23.43%，主要因为客观原因，下半年项目进度较上半年放缓。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,049,941.29元，占本年支出合计的92.75%。与上年相比增加26,068.07元，增长2.55%，主要原因是增加一名事业单位工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出847,239.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于其他组织事务支出4,751.92元，其中：基层党建工作补助经费4,751.92元；行政运行842,487.79元，其中一般公用经费24,065.72元，事业人员支出工资19,911.00元，其他工资福利支出140,953.00元，行政人员公务交通补贴51,810.45元，社会保障缴费1,603.62元，行政人员支出工资602,192.00元，对个人和家庭的补助1,952.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出73,077.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出65,877.92，其中社会保障缴费65,877.92元；行政单位离退休7,200.00元，其中对个人和家庭的补助7,200.00元。

9.卫生健康（类）支出77,410.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于行政单位医疗44,958.04元，其中社会保障缴费44,958.04元；事业单位医疗1,432.32元，其中社会保障缴费1,432.32元；公务员医疗补助31,020.30元，其中社会保障缴费31,020.30元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出52,213.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于住房公积金52,213.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,850.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,850.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算数较上年无变化，主要原因是厉行节俭，控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。支出决算数较上年无变化，主要原因是厉行节俭，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会2022年机关运行经费支出75,184.17元，增加24,966.63元，增长49.72%,主要原因是增加一名事业单位工作人员。部门机关运行经费主要用于办公费8,788.70元，水费1,650.00元，电费1,650.00元，邮电费1,506.09元，差旅费928.00元，会议费1,232.20元，培训费3,200.00元，劳务费3,621.73元，其他交通费用52,607.45元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党玉溪市江川区直机关工作委员会资产总额248,478.54元，其中，流动资产134,418.54元，固定资产114,060.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,234.34元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300528601111