监督索引号53040300476401000

玉溪市江川区退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市江川区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市江川区退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订我区退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担区双拥工作领导小组日常工作。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士申报和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导全区退役军人事务工作， 监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励和表彰事项，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力构建服务保障体系。按照五有、全覆盖要求，建成7个乡镇（街道）退役军人服务站和64个村（社区）退役军人服务站，“两家三站”服务保障体系初具雏形。打造九溪退役军人服务保障体系实体化运行样板，工作成效得到省退役军人事务厅的肯定。

2.全面落实优抚抚恤政策。开展“一卡通”大排查，建立重点优抚对象月核查制度；按月社会化足额发放各类对象抚恤补助20,892,300.00元；发放困难补助金125,000.00元，帮扶49人；争取帮扶基金22,600.00元，帮扶27人；补助医疗补助金737,920.00元；重点优抚对象“一站式”补助647,000.00元；春节、“八一”走访慰问，发放慰问金1,036,700.00元；完成优待证建档立卡6,423人，申领5,632人，发放5,090人。

3.着力解决矛盾纠纷诉求。建立信访工作机制和突发事件应急处置机制，与公安、政法、信访等部门进行联动，及时做好矛盾纠纷排查和化解。定期召开信访维稳工作分析研判会议，对重点人群、重点人员严格落实重点人员包保责任，制定精准化解措施，努力从源头上预防和减少上访行为。目前共接待来信来访37件、116人次，其中网上信访和上级转办5件，市长热线12件。

4.大力提升安置就业质量。一是有序开展安置工作。接收符合政府安排工作退役士兵21名，通过公开选岗，全部安置到事业单位；接收自主就业退役士兵65名，开展退役士兵返乡系列活动。二是不断提升就业创业成效。组织退役军人参加职业技能培训35人，组织开展线下适应性培训2批次，线上培训86人。利用微信、短信等转发招聘信息39条。举办专场招聘会3次，24个用人单位提供384个岗位，新增就业35人。

5.广泛开展褒扬纪念活动。一是通过省级“烈士纪念设施”评审。二是举办“9.30”烈士纪念日活动，开展“我们的节日·清明”和“网上祭英烈”系列活动，积极营造崇尚英烈、学习英烈、关爱英烈浓厚氛围。三是发挥爱国主义阵地作用，组建志愿讲解员队伍并进行培训，为各单位开展主题党日、爱国主义教育提供服务，接待参观、祭扫等8,000余人。四是选树退役军人典型。开展江川区第一届“最美退役军人”评选活动，选树“最美退役军人”13名，提升退役军人归属感、荣誉感和责任感。

6.积极推进双拥创建工作。一是积极参与双拥创建。打好“五张牌”，成功创建云南省第十一届双拥模范城。二是营造双拥文化氛围。打造双拥主题公园、一条街和一条河，在《星云》杂志编撰、出版双拥工作专辑；在城区主要路口、公共场所等醒目位置设置双拥宣传标牌、“军人依法优先”服务标志、“军车免费”标志等，遴选拥军示范门店30个、拥军示范企业15个。三是军政军民团结不断巩固。开展科技、教育、文化、法律进军营，春节、“八一”走访慰问驻地官兵，落实军地互提需求、互办实事双清单制度，帮助解决“三后”问题。21个单位联合印发《玉溪市江川区关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作实施方案》，按照优待目录，落实责任清单。

7.加强干部队伍自身建设。一是抓实党建和党风廉政建设工作，落实“三重一大”、“三会一课”等制度。召开党组会9次、党组理论学习中心组8次。二是以“两转一强一提”大讨论活动为抓手，重视理论知识学习和业务能力提升，持续抓好干部职工作风建设，全力打造作风过硬干部队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、安置就业股（思想政治和权益维护）、拥军优抚股（双拥办）。

所属单位2个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.玉溪市江川区退役军人事务局

2.玉溪市江川区退役军人服务中心

3.玉溪市江川区烈士陵园管理所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区退役军人事务局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区退役军人事务局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

玉溪市江川区退役军人事务局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区退役军人事务局2022年度收入合计31,931,794.43元。其中：财政拨款收入31,759,862.28元，占总收入的99.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入171,932.15元，占总收入的0.54%。与上年相比，收入合计减少1,061,085.15元，下降3.22%。其中：财政拨款收入减少1,124,266.56元，下降3.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加63,181.41元，增长58.10%。财政拨款收入减少的主要原因是：因财政资金困难。其他收入增加的主要原因是：2022年增加了公益性岗位社保补贴71,032.15元。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区退役军人事务局2022年度支出合计31,933,541.17元。其中：基本支出4,941,852.04元，占总支出的15.48%；项目支出26,991,689.13元，占总支出的84.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,493,618.12元，下降12.34%。其中：基本支出减少1,264,572.61元，下降20.38%；项目支出减少3,229,045.51元，下降10.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：因财政资金困难，部分资金未能支出，待下年支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,941,852.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,627,134.15元，占基本支出的93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314,717.89元，占基本支出的6.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,991,689.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元；抚恤类项目支出23,369,734.62元；退役安置类项目支出1,592,359.53元；退役军人管理事务项目支出1,046,244.89元；卫生健康支出983,350.09元。抚恤类项目资金主要用于3000名优抚对象按月社会化足额发放各类对象补助经费，及76名其他优抚对象的补助经费，目的是使抚恤补助对象的抚恤补助标准与国民经济和社会发展相适应，保障项目服务对象的基本生活不低于本地群众生活水平，项目资金使用为稳定社会、经济发展和国防建设服务。退役安置和退役军人管理事务类项目资金主要用于13名军休、无军籍职工工资及生活补助、16名自主择业退役士兵、40名自主就业退役士兵等退役安置人员的补助经费以及20名退役士兵的教育培训经费，主要是为了提高退役安置人员的生活水平，维护社会稳定，促进社会和谐，对于巩固国防，密切军政军民关系，促进经济发展和保持社会稳定。优抚对象医疗类项目主要用于近3,000名优抚对象参加城镇职工基本医疗保险、旧伤复发医疗补助以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面，项目的开展落实了优抚对象医疗优惠待遇，倾心关爱优抚对象。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出31,759,862.28元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比减少4,430,939.71元，下降12.24%，主要原因分析：因财政资金困难，部分资金未能支出，待下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出124,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于2022年春节慰问重点优抚对象。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30,250,090.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.25%。主要用于22080501离退休人员的生活补助金额7,200.00元；2080505机关事业单位养老保险缴费148,559.20元；20808优抚对象的抚恤补助支出4,250,481.70元；优抚对象的生活补助支出4,322,505.30元；义务兵家庭优待金支出2,785,924.50元；烈士纪念设施管理维护支出159,021.78元；其他优抚支出12,734,177.00元；退役士兵安置补助支出1,455,525.00元；军休、无军籍职工工资及生活补助支出1,374,688.06元；军休、无军籍职工管理经费支出15,629.00元；退役士兵管理教育支出10,380.00元；军队转业干部安置支出245,907.48元；本单位工作人员工资、公用经费等行政运行支出2,740,091.64元。

9.卫生健康（类）支出1,265,950.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于单位职工、军休干部、无军籍职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出119,693.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,730.00元，支出决算为8,482.00元，完成年初预算的97.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算8,482.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算8,482.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,730.00元，支出决算为8,482.00元，完成年初预算的97.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,482.00元，完成年初预算的97.16.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照财政紧张，要过苦日子的要求，严格控制公务接待人数及次数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,061.00元，增长56.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,061.00元，增长56.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年省退役军人事务厅组织全省退役军人事务系统现场会观摩会在江川区九溪镇退役军人服务站召开，增加了公务接待的人数和次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级退役军人系统到我区参观学习及2023年省退役军人事务厅现场观摩会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区退役军人事务局2022年机关运行经费支出314,717.89元，增加75,675.03元，增长31.66%，主要原因分析：2022年增加了烈士纪念设施管理维护经费和其他优抚支出。部门机关运行经费主要用于2080808烈士纪念设施管理维护支出32,851.60元；2080899其他优抚支出44,300.00元；2082801行政运行支出106,779.29元。2082804拥军优属支出7,037.00元；2082899其他退役军人事务管理支出123,750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区退役军人事务局资产总额4,639,649.66元，其中，流动资产20,856.39元，固定资产2,481,074.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,137,718.60元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,833.97元，其中固定资产增加6,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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