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元江县2021年度政府决算公开

2022-09-22 17:42:01

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元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府关于元江县2021年地方财政决算的报告

——2022 年8月30日在县第十八届人大常委会第4次会议上

县财政局局长李福强

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向县第十八届人大常委会第4次会议作关于元江县2021年地方财政决算的报告，请予审议。

一、一般公共预算结算情况

（一）收入情况

1.一般公共预算收入。市财政批复结算数为46,156.00万元，与向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数46,156.00万元一致，同比增7,599.00万元、增长19.70%，完成年初预算数的112.30%、调整预算数的100.30%。其中：税收收入22,665.00万元，同比增1,211.00万元、增长5.60%，完成年初预算的90.70%、调整预算数的99.10%，占一般公共预算收入的49.10%；非税收入23,491.00万元，同比增6,388.00万元、增长37.40%，完成年初预算数的145.90%、调整预算数的101.50%，占一般公共预算收入的50.90%。

2.上级补助收入。市财政批复结算数117,998.00万元，比向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数116,239.00万元增加1,759.00万元，同比减少23,706.00万元、下降16.73%，为年初预算数的99.90%、调整预算数的97.40%。市财政批复结算数比向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数增加1,759.00万元的原因：一是市对县往来款消化考核获得奖补资金1,000.00万元；二是市对县预决算公开及预算绩效管理考核获得奖补资金50.00万元；三是返还性补助比上年同期增加709.00万元。

3.地方政府债务转贷收入。市财政批复结算数8,660.00万元，与向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数8,660.00万元一致，同比减少3,155.00万元，下降26.70%，为调整预算数的100.00%。

4.调入预算稳定调节基金。市财政批复结算数10.00万元，与向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数10.00万元一致。

5.调入资金。市财政批复结算数39,115.00万元，与向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数39,115.00万元一致，同比增加13,685.00万元、增长53.80%，为年初预算数的67.20%、调整预算数的124.80%。增加的主要原因：一是存量资金调入16,557.00万元，较2020年增加15,999.00万元；二是向嘎元高速项目征地拆迁工作指挥部借款调入2,640.00万元、玉磨铁路建设工程指挥部借款调入1,200.00万元、县人民医院借款调入700.00万元、恒达投资有限责任公司借款调入4,000.00万元、甘庄街道借款调入1,500.00万元，2020年度无借款资金调入。

（二）支出情况

1.一般公共预算支出。市财政批复结算数191,140.00万元，与向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数191,140.00万元一致，同比减少6,959.00万元、下降3.50%，完成年初预算数的90.80%、调整预算数的100.30%。

2.上解支出。市财政批复结算数10,453.00万元，比向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数9,717.00万元增加736.00万元，同比增加1,787.00万元、增长20.60%，为年初预算数的160.80%、调整预算数的139.40%。市财政批复决算数比向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数增加736.00万元的主要原因是专项上解增加。

3.安排预算稳定调节基金支出。市财政批复结算数1,181.00万元，比向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数158.00万元增加1,023.00万元。增加的主要原因：结算事项调整，返还性收入增加709.00万元，一般性转移支付收入增加1,050.00万元，上解支出增加736.00万元，上级补助收入净增加1,023.00万元，为确保收支平衡，安排预算稳定调节基金支出增加1,023.00万元。

4.地方债券转贷还本支出。市财政批复结算数9,165.00万元，比向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数9,165.00万元一致，同比减少2,650.00万元，下降579.00%。

（三）平衡情况

全县地方公共财政预算收入46,156.00万元，上级补助收入117,998.00万元，债券转贷收入8,660.00万元，调入预算稳定调节基金10.00万元，调入资金39,115.00万元，收入总计211,939.00万元。当年一般公共预算支出191,140.00万元，上解支出10,453.00万元，安排预算稳定调节基金支出1,181.00万元，地方债券转贷还本支出9,165.00万元，支出总计211,939.00万元。收支平衡。

二、政府性基金结算情况

（一）收入情况

1.政府性基金预算收入。市财政批复结算数20,783.00万元，与向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数20,783.00万元一致，同比减少5,548.00万元、下降21.10%，完成年初预算数的23.20%、调整预算数的82.10%。

2.上级补助收入。市财政批复结算数2,760.00万元，与向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数2,760.00万元一致，同比减少9,913.00万元、下降78.20%，为年初预算数的110.40%、调整预算数的110.40%。

3.地方政府专项债务转贷收入。市财政批复结算数23,330.00万元，与年初向县第十八届人大一次会议报告数23,330.00万元一致，具体项目包括永金高速建设项目19,800.00万元、鲁布水库建设项目3,500.00万元、再融资专项债券资金30.00万元。

（二）支出情况

1.政府性基金预算支出。市财政批复结算数31,101.00万元，与向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数31,101.00万元一致，同比减少15,362.00万元、下降33.10%，完成年初预算数的85.40%、调整预算数的186.90%。

2.地方政府专项债务还本支出。市财政批复结算数930.00万元，与向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数930.00万元一致，其中：置换专项债券还本支出30.00万元、政府性基金预算收入还本支出900.00万元。

3.调出资金。市财政批复结算数12,518.00万元，与向县第十八届人民代表大会第一次会议报告数12,518.00万元一致，同比减少13,438.00万元、下降51.80%，为年初预算数的21.50%、调整预算数的113.80%。

（三）平衡情况

政府性基金上年结余2,730.00万元，2021年地方政府性基金收入20,783.00万元，上级补助收入2,760.00万元，地方政府专项债务转贷收入23,330.00万元，收入总计49,603.00万元。2021年政府性基金预算支出31,101.00万元，地方政府专项债务还本支出930.00万元，调出资金12,518.00万元，支出总计44,549.00万元，年终结余5,054.00万元。